ＸＸ市电业总公司审计部主任事迹材料

第 1 页 共 5 页 市电业总公司审计部主任事迹材料 市电业总公司审计部主任事迹材料 全市十佳标兵事迹材料 我担任 市电业总公司审计部主任 8 年来 在公司领导的高度重视和全力支持下 在 市内审 协会的指导和帮助下 紧紧围绕 促进管理 提高效 益 这一目标 深入扎实地开展各项内审工作 充分 发挥了内部审计的监督服务作用 20XX 年以来 我 们先后对公司下属单位的工程结算编制 财务收支 物资招投标采购 成本核算管理 内控制度等进行了 全面的审计 累计审计资金 2 亿多元 直接和间接为 企业节约资金 2239 万元 其中实施计算辅助审计的 项目资金占 30 以上 受到了公司领导和上级领导的 充分肯定 我们公司连续多年被评为市级内审示范单 位 去年还被评为威海市级内审先进单位 审计员张 虎勇同志被评为 20XX 年度 全市十大内部审计能手 我本人还被评为全省内部审计先进个人 20XX 年 中国内部审计协会秘书长马怀平为我们总公司题词 全市内部审计工作的排头兵 一 积极争取领导对内审工作的支持 审计部成 立以来 通过积极争取 总公司从人力 财力 物力 第 2 页 共 5 页 上全力支持内审工作 为审计部配备了 2 名工程审计 骨干和 2 名财审人员 3 名专职清欠人员 并且为每 人配置了 1 台计算机 公司主要领导定期听取审计部 的审计工作汇报 公司领导班子集体研究审计决定 对有关审计决定由公司党委直接批示办公室下达 从 而确保了审计部门的独立性 权威性和严肃性 近年 来 总公司的审计决定落实率始终为 100 三 加大了工程结算审计力度 着眼于规范工程 项目管理 防范高估冒算和损失浪费等问题 我们从 各项工程计划入手 对工程实行严格的全过程控制管 理 对无计划的工程不予审计和提交报告 较好规范 了工程项目管理 20XX 年 先后对二热电工程 工 业园工程及城网一期高 低压工程结算和 20XX 20XX 年度的大修更改结算情况进行了审计 共审结工程结算 120 余份 送审总额 6700 万元 审 减工程造价 644 万元 四 规范内部审计程序 为了加强公司的内部审 计和风险控制 规范总公司的审计工作 保障企业财 务管理 会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求 我们根据 审计署关于内部审计工作的规定 和总公司的有关规定 制定了 市电业总公司审 计工作管理办法 对内部审计的主要职责 工作程 第 3 页 共 5 页 序 工作质量及考核管理等做出了具体的规定 特别 是通过实行审计计划管理 审前调查 审中签证 审 后监督等制度 不仅规范了内审工作程序 而且还有 效地规避了审计风险 多年来 我们完成的所有审计 项目没有发生一起审计复议案件 五 提升内部审计质量 审计质量的好坏很大程 度上取决于审计人员的业务素质 为此我们高度重视 内审人员的学习培训 积极参加各级内审协会举办的 各类培训 公司目前已有 5 名内审人员持有内审资格 证书 我们还购置了内部审计人员继续教育学习卡 专门抽出时间学习国家审计机关有关 审计项目管理 质量控制办法 等一系列培训教材 大大提高了内审 人员的业务素质 为提高审计质量打下了坚实的基础 今年以来 按照 20XX 年全国审计工作会议的精神 在公司深入开展了 严谨细致 提高质量 审计年活 动 在制定审计计划 编制审计方案 审计取证 撰 写审计报告和审计成果运用 5 个方面做到严谨细致 大大提高了审计监督质量和服务水平 六 严格实行物资招投标采购工作 在我们内审 科的提议下 总公司先后出台了 市电业总公司 招标投标管理制度 和 市电业总公司招投标实 施标准 并成立了招投标管理办公室 设在审计部 第 4 页 共 5 页 我们的具体做法是 所有物资供应厂商必须具备一定 的资质 必须通过提前考察筛选确定 招标前必须合 理拟定招投标计划 商务标书 技术标书及各项评分 标准 组织评标小组 确保招投标各个环节公正 合 理 杜绝人情采购和关系采购现象 对常用物资实行 招标定价 分期分批采购 最大限度减少资金占用 对价格波动较大的物资 根据市场行情 每半年或每 季度招标一次 最大限度地降低成本 近三年来 通 过招投标采购 共可节约采购成本 1000 多万元 八 强化内部控制审计 近年来 总公司高度重 视内控制度建设 为了加大各项制度的落实力度 我 们一是加强内控制度审计 近年来 通过对有关职能 部门内控管理情况审计 先后提出了 20 多条改善内 控管理的意见和建议 20XX 年在对公司一职能部门 内控管理制度的审计中 建议对其工作标准管理制度 进行修改 并按 ISO9000 认证管理进行规范 较好地 理顺了物资存放 工作流程 传递手续 进一步规范 了管理程序 二是加大往来款项和陈欠款项的清理 回收力度 针对审计中发现的下属单位往来款和陈欠 款较多的实际 20XX 年成立了清欠办公室 20XX 年 1 9 月份 清缴往来款及陈欠款 1350 多万元 九 加强成本核算审计 为了进一步规范企业的 第 5 页 共 5 页 成本核算管理 杜绝成本核算不规范 利润不实等问 题 我们自 20XX 年开始 加大了对基层单位成本核 算的审查力度 在对某下属单位审计中 通过对其各 部门基本情况和车间生产程序进行调查了解 发现该 单位累计有 40 余万元的成本费用未入帐或未结转 对此我们下达了审计意见书 对主要责任人进行了处 理和经济处罚 十 搞好固定资产审计 20XX 年以来 由我们 审计部牵头 组织专门技术人员