优良种鸭繁育项目可行性研究报告.doc

1 目 录 一 总论一 总论 1 一 项目背景 1 二 项目概况 4 三 问题与建议 5 二 市场预测二 市场预测 7 一 产品市场供应现状 7 二 产品市场供应预测 9 三 产品目标市场分析 11 四 价格现状及预测 11 五 产品销售方案 12 六 市场风险 13 三 建设规模与产品方案三 建设规模与产品方案 14 一 建设规模 14 二 产品方案 14 三 产品质量标准 14 四 场址选择四 场址选择 14 一 场址所在位置现状 14 二 场址建设条件 14 五 技术方案 设备方案和工程方案五 技术方案 设备方案和工程方案 14 一 技术方案 14 2 二 主要设备方案 14 三 工程方案 14 六 主要原材料 燃料供应六 主要原材料 燃料供应 14 一 主要原材料供应 14 二 燃料供应 14 三 主要原材料 燃料价格 14 四 主要原材料 燃料年需要量表 14 七 总图运输与公用辅助工程七 总图运输与公用辅助工程 14 一 总图布置 14 二 场内外运输 14 八 节八 节 能能 措措 施施 14 一 节能措施 14 二 能耗指标分析 14 九 节九 节 水水 措措 施施 14 一 节水措施 14 二 水耗指标分析 14 十 环境影响评价十 环境影响评价 14 一 厂址环境状况 14 二 项目建设和生产对环境的影响 14 三 环境保护措施方案 14 四 环境保护投资 14 3 十一 劳动安全卫生与消防十一 劳动安全卫生与消防 14 一 危害因素和危害程度 14 二 安全措施方案 14 三 消防设施 14 十二 组织机构与人力资源配置十二 组织机构与人力资源配置 14 一 组织机构 14 二 人力资源配置 14 十三 项目实施进度十三 项目实施进度 14 一 项目实施安排 14 二 项目实施进度计划表 14 十四 投资估算十四 投资估算 14 一 投资估算依据 14 二 建设投资估算 14 三 流动资金估算 14 四 项目投入总资金及投资使用计划 14 十五 融资方案十五 融资方案 14 一 资本金筹措 14 二 债务资金筹措 14 十六 财务评价十六 财务评价 14 一 财务评价基础数据与参数选取 14 二 销售收入估算 14 4 三 成本费用估算 14 四 财务评价指标 14 五 不确定性分析 14 六 财务评价结论 14 十七 关于项目的招投标十七 关于项目的招投标 14 一 招标工作依据 14 二 招标工作原则 14 三 招标范围 14 四 招标方式及组织形式 14 十八 风险分析十八 风险分析 14 一 项目主要风险因素识别 14 二 风险程度分析 14 三 防范和降低风险对策 14 十九 研究结论与建议十九 研究结论与建议 14 一 推荐方案的总体描述 14 二 推荐方案的优缺点 14 三 结论与建议 14 5 第一章 项目总论 一 项目提要 1 项目名称 博兴县优良种鸭繁育项目 2 项目性质 扩建 3 项目建设单位 法人代表 所有制形式 1 建设单位 山东华康食品有限公司 2 法人代表 贾前卫 董事长 总经理 3 所有制形式 有限责任公司 4 项目建设地点 规模 期限及建设内容 1 建设地点 博兴县纯化镇 2 建设规模 祖代种鸭存栏量 18 个饲养单元 450 套 其中产蛋 种鸭 12 个单元 后备种鸭 6 个单元 孵化能力 20 1 万枚 年 年繁育父代 种鸭 760 单元 19000 套 3 建设期限 一年 4 建设内容 建设祖代种鸭繁育场一处 引进最新代 SM 樱桃谷 祖代种鸭 18 个饲养单元 建设孵化厅一座 年孵化种蛋 20 1 万枚 新增 建筑面积 1668 平方米 新增设备 37 台套 5 项目申报单位及法人代表 或负责人 项目申报单位 博兴县农业开发办公室 博兴县财政局 法人代表 或负责人 窦宏志 县农业开发办公室主任 侯平周 县政协副主席 县财政局局长 6 项目投资规模与资金构成 项目总投资 380 万元 其中 固定资产投资 340 万元 流动资金 40 万元 7 项目资金筹措 项目总投资 380 万元 申请财政扶持资金 220 万元 其中中央财政 110 万元 省财政 77 万元 市财政 11 万元 县财政 22 万元 企业自筹 160 万元 8 项目主要技术经济指标 项目建成后 年繁育父代种鸭 760 单元 正常年均销售收入 242 万元 年均利润 税后 54 8 万元 所得税后财务内部收益率 23 所得税后财 务净现值 223 万元 动态投资回收期 4 9 年 含建设期 静态投资回收期 4 1 年 含建设期 不确定性分析的结果表明 本项目具有较强的抗风险 能力 从敏感性分析看出 项目销售收入 经营成本 固定资产投资三者 6 因素的变化 对项目效益均有影响 但影响幅度不同 销售收入的变化对 项目效益的影响较为敏感 其次为经营成本 固定资产投资的影响较小 9 项目主要辐射地区 规模 带动能力 项目承建单位山东华康食品有限公司占地 420 亩 总资产 10970 万元 以樱桃谷鸭养殖 孵化 屠宰加工 羽绒加工 熟食加工为主营业务 现 有存栏量 12 万只的种鸭养殖场及其配套的孵化厂 2003 年引进丹麦灵科 公司 4000 只 小时的鸭屠宰加工技术及设备 建成世界上单线生产规模最 大的鸭屠宰加工厂 公司在自身发展的同时 立足于为三农服务 积极探索与养殖户的合 作模式与利益连接机制 使生产规模得到迅速扩大 现已与 3160 户养殖 户建立了紧密的合作关系 在地域上覆盖了博兴县 滨城区 惠民县 高 青县 桓台县 广饶县 利津县 寿光市等八个县市 为解决周边区域农 村剩余劳动力就业 农民增收 带动农村经济的发展发挥了重要的作用 该项目建成后 可减少企业父母代种鸭更新换代成本 降低养殖户生 产成本 为养殖户提供更优质的鸭苗 进一步增强企业的整体实力 更好 的带动当地养殖业的发展 10 项目的总体目标 项目总投资 380 万元 建成祖代种鸭场一处 年繁育父母代种鸭 760 单元 繁育优良鸭苗 1180 万只 项目建成后 可直接带动畜牧养殖农户 3160 户 可解决 2600 人就业问题 对当地搞好农业结构调整 增加农民 收入起到极大推动作用 11 项目社会 生态效益分析 通过该项目的实施 完善山东华康食品有限公司养殖 孵化 屠宰 加工一条龙的家禽产业化生产链 可进一步带动当地农村产业结构调整 促进农业资源的合理配置 加快农业产业化步伐 加快博兴县实现 畜牧 大县 的发展目标的步伐 提高农民收入 该项目建设区位于黄河南岸 土壤贫瘠 发展肉鸭生产 生产大量肥料 鸭粪还田 增强土壤有机含量 提高地力 可显著改善土壤 对于发展绿色生态农业具有重要意义 二 项目可行性研究编制依据 1 国家农业综合开发办公室 国家农业综合开发多种经营项目可行 性研究报告编写大刚 2 国家计委 建设部 建设项目经济评价方法与参数 第二版 3 博兴县农业产业结构调整规划 4 博兴县农业综合开发 十五 规划 5 博兴县国民经济和社会发展第十个五年规划及 2010 年远景目标 发展纲要 7 三 综合评价与论证结论 一 综合评价 1 项目建设的必要性 1 符合国家产业政策 中国十五计划纲要 改良畜禽品种 加 快发展畜牧业 2005 年畜牧业产值占总产值的比重达到 33 左右 农业部 中国畜牧业发展 九五 计划及 2010 年远景目标规划 加快畜牧业 市场经济体系 实现畜产品生产和销售紧密结合 强化基础设施建设和商 品基地 出口基地建设 依靠科学进步 大力推广先进配套技术和提高良 种覆盖率 继续调整生产结构 促进畜牧业综合生产能力的提高 2010 年 基本建成中国特色的畜牧业现代化生产体系 初步实现畜牧业生产的区域 化 专业化 集体化 规模化 产业化 2 充分利用当地资源 促进农业良性循环 项目建设地博兴县 地处华北平原 黄河下游南岸 是农业较为发达 的县市之一 盛产小麦 玉米 棉花 大豆 水果 蔬菜和畜产品 据统 计 2000 年 全县粮食总产量 357413 吨 其中玉米 141482 吨 大豆 13005 吨 博兴是全国最大的植物油加工基地 年加工大豆 180 万吨 年产豆 粕 144 万吨 可为畜牧业生产提供充足的蛋白饲料 境内畜禽品种资源也很 丰富 尤其在养禽方面 全县有万只以上的蛋鸡场 3 处 千只以上的蛋鸡 场 40 多户 近几年肉鸭饲养发展很快 在博兴县周边的陈户 闫坊 纯 化 乔庄乡 博兴等镇 农户多年来一直有养鸭习惯 每年为南京 淄博 等集团公司提供商品肉鸭 并取得很好的经济效益 博兴县现存栏家禽 514 79 万只 其中鸡 300 万只 鸭 212 83 万只 出栏家禽近 1500 万只 鸭的出栏量为 500 万只 本项目实施后 可形成肉鸭养殖加工一条龙 进 一步带动当地的养殖业发展 促进农业良性循环 3 示范辐射作用强 带动农民致富 博兴县是山东省主要农产区之一 以粮油加工 棉花加工为主的产业 正在形成区域优势 本项目的建成 建成优良肉鸭繁育基地 1 处 可进一 步带动肉鸭养殖 屠宰加工等综合产业规模的膨大与发展 有利于建立肉 鸭养殖示范基地 发展肉鸭养殖大户 不仅加快实现本地区农民的脱贫致 富 而且可以将农村剩余劳动力转移到本项目相关产业上来 这时就地消 化吸收农村剩余劳动力起到积极作用 对当地社会 经济的稳定发展起到 深远的影响 8 4 对发展生态农业具有极大推动作用 项目建成后 可以极大地带动肉鸭养殖的发展 对发展高效农业具有 良好生态意义 发展肉鸭养殖 将剩余粮食转化为畜产品 除此之外 尚 可生产大量肥料 鸭粪还田 增强土壤有机含量 提高地力 促进粮食生 产 节省农业生产成本 避免化学污染 对于发展高产 高效 优质农业 具有深远的生态效益 因此 发展肉鸭生产 对发展高产 高效 优质农 业具有深远的影响 推动博兴 农业生态县 建设步伐 2 项目建设的可行性 项目承建单位山东华康食品有限公司占地 420 亩 总资产 10970 万元 以樱桃谷鸭养殖 孵化 屠宰加工 羽绒加工 熟食加工为主营业务 现 有存栏量 12 万只的种鸭养殖场及其配套的孵化厂 2003 年引进丹麦灵科 公司 4000 只 小时的鸭屠宰加工技术及设备 建成世界上单线生产规模最 大的鸭屠宰加工厂 该项目建成后 生产父母代种鸭苗全部供应供应公司内部父母代种鸭 场 可减少企业父母代种鸭更新换代成本 完善了企业养殖孵化屠宰加工 一条龙生产模式的产业链 增强了企业实力 降低养殖户生产成本 为养 殖户提供更优质鸭苗 更好的带动当地养殖业的发展 3 技术先进性 该项目引进英国樱桃谷农场最新代 SM3 品系祖代种鸭苗 是目前世界 上最优良的肉鸭品种 樱桃谷鸭与其他肉用型鸭相比具有明显优点 主要 表现为 前期生长速度快 成活率高 抗病能力强 瘦肉率高 腿 部肌肉和胸部肌肉发达 料肉比低 由于具有上述三高一低的特点 在 同等条件下 养殖樱桃谷鸭可以获得更高的经济效益与回报 樱桃谷鸭肉 质好 具有高蛋白 低脂肪 低胆固醇的优点 由于免疫性强 生长期间 基本不用药 符合当今人类追求健康营养饮食的要求 目前 我国年消费 鸭产品累计 14 5 亿只 其中樱桃谷鸭占 60 的市场份额 此外 公司在生产经营发展的同时 已经与山东农业大学 莱阳农学 院 山东家禽研究所 中国农业大学等高等院所建立了密切合作关系 该 项目建成后 将进一步加强产学研合作 不断研究优化改善鸭生产品质 4 经济合理性 该项目建成后年平均利润 54 8 万元 投资利润率为 14 投资利税 率为 21 内部收益率为 23 财务净现值为 223 万元 投资回收期为 4 9 年 含建设期一年 5 环境影响评价 9 该项目实施后 年产鸭粪肥 107 吨及污水 5 6 吨等污染物经处理后 变成有机肥 可以培肥地力 保持环境清新 总体来看 该项目对周边环 境影响论证较小 二 论证结论 通过分析论证 该项目建设符合国家产业政策和当地产业发展规划 市场前景广阔 技术方案科学合理 工艺设备先进适用 项目在技术上可 行 该项目能够极大带动我县的畜牧业的发展 能够形成 公司带基地 基地连农户 的农业产业化发展的良性格局 该项目各项财务指标均高于 同行业基准水平 盈利能力和抗风险能力较强 具有较强的经济效益 项 目在经济上是可行的 建议上级农业综合开发部门给予以立项 加快项目 建设 力争尽早发挥效益 四 存在的问题及建议 1 存在问题 1 企业无祖代种鸭厂 父母代种鸭更新换代成本较高 无形中增 加养鸭农户的生产成本 2 企业起步阶段技术投入不足 产品科技含量急需增加 2 建议 1 通过建设祖代种鸭繁育场 减少企业父代种鸭更新换代成本 降低养鸭农户生产成本 为养殖户提供优质肉鸭鸭苗 2 增加科技投入 增加产品科技含量 第二章 项目背景及必要性 一 项目建设背景 改革开放以来 我国肉食生产总量迅速提高 十五 期间将继续保 持高速增长 2001 年 我国肉类生产总量突破 6500 万吨 占世界肉类生 产总量的 30 以上 居全球首位 从 1985 年到 2000 年 我国肉类共增产 4335 万吨 年均递增 8 07 同期世界肉类增产总量为 9534 万吨 据我 国肉类协会公布的十五发展计划 十五期间 我国肉类总产量由 2000 年 的 6095 万吨提高到 7200 万吨左右 增长 19 全国人均占用量由 2000 年的 47 公斤提高到 54 1 公斤 十五 期间 加快畜牧业的发展已成为我 国农业发展的重头戏 是全面建设小康社会的重要内容 建设优良祖代种 鸭繁育基地 是促进肉鸭养殖加工实现产业化经营良性发展的基础 优良 种鸭繁育项目正是顺迎这一畜牧业发展新趋势提出的 二 项目建设的必要性和目的意义 1 符合国家产业政策 10 中国十五计划纲要 改良畜禽品种 加快发展畜牧业 2005 年畜 牧业产值占总产值的比重达到 33 左右 农业部 中国畜牧业发展 九五 计划及 2010 年远景目标规划 加快畜牧业市场经济体系 实现畜产品生产和销售紧密结合 强化基础设 施建设和商品基地 出口基地建设 依靠科学进步 大力推广先进配套技 术和提高良种覆盖率 继续调整生产结构 促进畜牧业综合生产能力的提 高 2010 年 基本建成中国特色的畜牧业现代化生产体系 初步实现畜牧 业生产的区域化 专业化 集体化 规模化 产业化 项目建成后 对加快当地畜牧养殖基地建设步伐 拉长产业链 拓宽 经营领域 增强龙头企业市场竞争力 优化农业产业结构和布局 进一步 提高规模效益 增加农民收入都具有重要的意义 2 充分利用当地资源 促进农业良性循环 项目建设地博兴县 地处华北平原 黄河下游南岸 是农业较为发达 的县市之一 盛产小麦 玉米 棉花 大豆 水果 蔬菜和畜产品 据统 计 2000 年 全县粮食总产量 357413 吨 其中玉米 141482 吨 大豆 13005 吨 博兴是全国最大的植物油加工基地 年加工大豆 180 万吨 年产豆 粕 144 万吨 可为畜牧业生产提供充足的蛋白饲料 当地有饲养肉鸭的传统 和习惯 本项目实施后 可形成肉鸭饲养 屠宰加工 熟食制品加工一条 龙 推动当地肉鸭养殖业的发展 促进农业良性循环 3 示范辐射作用强 带动农民致富 博兴县是山东省主要农产区之一 以粮油加工 棉花加工为主的产业 正在形成区域优势 本项目的建成 可进一步带动肉鸭养殖 屠宰加工等 综合产业的规模的膨大与发展 有利于建立肉鸭养殖示范基地 发展养殖 大户 不仅加快实现本地区农民的脱贫致富 而且可以将农村剩余劳动力 转移到本项目相关产业上来 对就地消化吸收农村剩余劳动力起到积极作 用 对当地社会 经济的稳定发展起到深远的影响 4 对发展高效农业具有生态意义 项目建成后 可以极大地带动肉鸭养殖的发展 对发展高效农业具有 良好生态意义 建设祖代种鸭繁育 扩大肉鸭养殖规模 将剩余粮食转化 为畜产品 除此之外 尚可生产大量肥料 鸭粪还田 增强土壤有机含量 提高地力 促进粮食生产 节省农业生产成本 避免化学污染 对于发展 高产 高效 优质农业具有深远的生态效益 因此 发展肉鸭生产 对发 展高产 高效 优质农业具有深远的影响 推动博兴 农业生态县 建设 步伐 11 第三章 项目建设的基础条件 一 项目区概况 1 地理位置及区域范围 博兴县地处鲁北平原 黄河下游南岸 南 临淄博市的桓台县和临淄区 北接滨州市的滨城区 东与东营市的广饶县 垦利县相邻 西与淄博市高青县接壤 处在环渤海经济圈 黄河三角洲腹 地 辖 10 个镇 一个经济开发区 448 个行政村 总面积 900 平方公里 46 万人口 耕地 117 万亩 土地资源丰富 自然条件优越 2 自然资源状况 含土壤 气象 水文 河流水系等 气候资源 博兴县属温带大陆性气候 四季分明 光照充足 春季 干旱少雨 夏季较长且热多雨 秋季降雨较多 气候凉爽湿润 冬季一般 多为西北及东北风 气象条件的主要指标如下 年平均气温 12 5 极端 最高气温 41 5 极端最低气温 23 4 最冷月平均气温 2 0 最热 月平均气温 25 6 年平均降雨量 601 4mm 年最大降雨量 1073 1mm 月最大降雨量 303 2mm 最大降雪深度 20cm 设计雪载荷 40kg M3 全 年平均相对湿度 66 冬季平均相对湿度 57 夏季平均相对湿度 75 主导风向 全年主导风向 西南 夏季主导风向 西南 冬季主导 风向 西北 年平均风速 2 7m S 最大风速 21m S 风载荷 40kg cm2 冻土最大深度 49cm 地震强度为 6 级 土地资源 博兴县总面积 900 平方公里 有广阔的农村耕地 耕地面积 117 3 万 亩 其中粮食作物 98 39 万亩 油料作物 0 22 万亩 棉花 0 03 万亩 蔬菜 瓜类 8 33 万亩 果树 1 2 万亩 林地 1 91 万亩 水利条件 黄河 小清河 支脉河构成全县三大水系 地表水充足 项目全部采用地下水 水质好 为项目实施提供可靠水源保证 3 社会经济状况 博兴县现有耕地 76 9 万亩 总人口 46 万人 其中农业人口 40 万 博兴县是个典型的农业县 全县农业生产布局以小清河为界 小清河以南 土壤以褐土为主 土壤肥沃 地下水充足 作物以蔬菜 粮食为主 小清 河以北土壤以潮土为主 水源以黄河水为主 作物以小麦 玉米 棉花为 主 全县常年小麦播种面积 40 万亩 玉米 35 万亩 随着畜牧业的发展 畜牧业已成为全县农业生产六大支柱之一 全县国内生产总值 47 亿元 财政收入 2 18 亿元 其中地方财政收入 1 07 亿元 全县农民人均纯收入 2300 元 4 项目关联产业的发展现状 公司已建成父代种鸭饲养场 孵化场 肉鸭屠宰加工厂各一处 形成父代种鸭养殖孵化 肉鸭屠宰加工 一条龙 12 经营模式 同时公司借鉴国内外先进的管理模式和经验 以优惠的政策 重点推广小区化养殖模式 鼓励封闭式小区养殖 15 个专业技术人员深入 养殖小区进行技术指导 解决农户肉鸭养殖中的难题 同时公司委托县畜 牧局组织各种形式的肉鸭养殖培训班 让农民撑握先进适用的肉鸭标准化 养殖技术 公司严格按照五统一标准 统一供苗 统一供料 统一防疫用 药 统一技术指导 按保护价统一回收加工 与养鸭农户签定收购合同 遇到市场低谷时公司以保护价收购农户养殖的肉鸭 市场行情好时公司随 行就市 以市场价收购 极大保障肉鸭养殖户的利益 与肉鸭养殖户建成 风险共担 利益均沾的利益共同体 5 项目建设地点选择 场址选择在博兴县纯化镇 地形平坦而开阔 海拔标高在 7 5 8 米之间 场地为盐碱地 项目区无污染源 卫生条件好 水源充足 排污方便 各项卫生检疫指标均能达标 此外 该项目无大型 建筑物和重型设备 项目所选地形均能满足工程要求 该项目对地下水资 源开采强度不大 中深层地下水能保障种鸭繁育等环节用水 二 项目实施的有利条件 1 政策环境 2002 年以来 博兴县委 县政府高度重视畜牧业的发 展 制订了加快畜牧业发展的优惠政策 在全县范围内大力扶持肉鸭养殖 基地 各镇也从自身实际出发 积极发展肉鸭养殖专业村和肉鸭养殖专业 户 并配套相应的防疫措施 促进了畜牧业的大发展 2 资源优势 博兴县饲草资源丰富 博兴县有广阔的农村耕地 盛 产小麦 玉米 棉花 大豆 水果 蔬菜和畜产品 是全国农业较发达的 县市之一 全县的可耕地面积 117 3 万亩 草地面积 1 5 万亩 农作物面 积 98 39 万亩 年粮豆总产 357413 吨 其中玉米 141482 吨 大豆 13005 吨 饲料资源充足 可保证种鸭繁育及肉鸭养殖的饲料供应 3 交通通讯优势 交通条件便捷 境内公路 铁路四通八达 是连 接北京 天津 江苏 上海的交通动脉 山海关 广州公路 205 国道 从县城地带穿过 张店 东营铁路穿越县境 与胶济铁路相连 博兴距 天津港 300 公里 距青岛港 青岛飞机场 250 公里 距济南飞机场 100 公 里 距济南 青岛高速公路 40 公里 建设优良种鸭繁育项目 增强企 业鸭肉制品竞争力 使企业不仅拥有良好的自然资源条件和北京 天津 江苏 上海等大城市的消费市场 而且参与国际市场竞争也具有十分明显 的地位位置与交通优势 电力 通讯设施配套较好 博兴县电力供应充足 全县拥有 35 千伏至 220 伏变电站 11 座 城乡用电普及率 100 邮政 电讯事业发达 全县 10 个镇全部实现了电话交换程控化 传输数字化 开办了程控交换 移动通讯 无线寻呼 会议电视 多媒体数据通信业务 智能网综合业务 因特网信息业务等 同时还开办了商业广告信函 邮政 13 特快传递等业务 水资源丰富 可保证项目用水 博兴地处引黄济青渠首 工程从打渔张引黄闸引水 途径博兴县 8 个镇 博兴地下水资源年可开采 量 0 64 亿立方米 年引用黄河水 2 亿立方米 本项目新打 100 米深水井 1 眼 即可满足项目要求 3 畜牧生产基础设施优势 1 博兴县自 80 年代起群众开始饲养肉鸡 近几年根据市场需要又 开展肉鸭饲养 经过多年的发展 积累 全区以专业户形式 农民已自发 形成从种禽饲养 孵化 育雏到成禽饲养 饲料加工 疫病防治等一套生 产体系 2 县 镇 乡畜牧兽医服务体系健全 人员编制 房屋 药械配 备及工作人员经费补贴落实 畜牧局下设畜牧兽医工作站 动物检疫站 家畜改良站 业务指导股 2003 年实有人员 37 人 其中干部 31 人 工人 6 人 专业技术人员 30 人 其中高级职称的 1 人 中级职称 12 人 初级 职称 17 人 同时近年全县通过多种多样的形式开展了农民技术培训工作 全县的农民技术员以达千人以上 初步形成了一支农民技术骨干队伍 实 用技术普及工作取得了较大进展 养鸭大户已掌握了肉鸭饲养技术 3 疫病防治方面 建立了县 乡 村三级防疫体系 每年由乡镇 兽医站与村签定合同 春 秋季定期到村户进行预防注射 防疫密度达 90 以 上 对养殖大户 实行跟踪服务 及时搞好防疫 5 企业自身优势 1 人才资源有保证 项目已面向全国招聘企业管理 财会 食品 科学 营销等各类专业技术管理人员 97 人 初步组建成一套专业门类齐 全 经验丰富 综合素质过硬的企业管理团队 种鸭养殖工人 全部采用 熟练的技术工人 能够满足项目的正常运营 2 品种优良 质量有保证 公司肉鸭引进英国樱桃谷 SM 超级肉 鸭良种 瘦肉型 肉质好 加之种鸭繁育采取标准化养殖 生产管理科学 种鸭养殖过程执行良好操作规范 3 生产成本低 公司肉鸭 一条龙 式生产经营已显现出较大规 模效益 加之种鸭繁育项目地处乡镇 劳动力价格低 从而在一定程度上 降低了生产成本 4 销售网络健全 公司已建立一只懂市场 反应迅速的市场销售 队伍 在全国各地建立了广泛的市场营销网络 凭借企业良好的信誉和过 硬的产品质量 品牌 对开拓种鸭市场有着极大的推动作用 14 三 主要障碍因素及解决方案 1 存在问题 1 企业无祖代种鸭厂 父代种鸭更新换代成本较高 无形中增加 养鸭农户的生产成本 2 企业起步阶段技术投入不足 产品科技含量急需增加 2 建议 1 通过建设祖代种鸭繁育场 减少企业父代种鸭更新换代成本 降低养鸭农户生产成本 为养殖户提供优质肉鸭鸭苗 2 增加科技投入 增加产品科技含量 第四章 建设单位基本情况 一 建设单位概况 山东华康食品有限公司位于博兴县庞家镇 是一家集种鸭养殖孵化 屠宰加工为一体的肉鸭加工企业 公司占地 420 亩 现有员工 1320 人 其中大中专毕业生 97 人 专业门类齐全 涉及管理 财会 食品科学 国际贸易 外语 建筑 法律 市场营销等方方面面 具有较强的管理和 科研创新能力 现有父母代种鸭孵化场一处 年孵化鸭苗 1180 万只 现 有屠宰加工流水线 1 条 年屠宰加工肉鸭 1920 万只 年实现销售收入 4 32 亿元 利税 3100 万元 二 研发能力 公司与中国农科院 山东农业大学动物科学院等高等院校 科研单位 建立了长期合作关系 聘请市 县畜牧局 2 名高级畜牧 兽医师任公司技 术顾问 公司设有社会服务部一处 现有技术人员 15 名 创新研究力量 较强 三 企业财务状况 到目前为止 公司资产总值 10970 万元 2003 年实现销售收入 21615 万元 利税 1124 万元 负债率为 58 8 企业银行信用等级为 AA 级 第五章 市场分析与销售方案 一 市场分析 1 市场供求现状 市场供求现状 养鸭是中国的传统家禽业 在农村经济中 特别是南方 占有重要的 地位 随着改革开放的深入 传统的养禽业也在发生着重要的变化 养鸭 15 业产业化生产已是目前国内外有识之士的一致看法 在英国樱桃谷公司是 全英唯一的大型肉鸭生产企业 特别是其选育的种鸭已分布到世界 80 多 个国家和地区 连续四年获得英国皇家女王出口奖 在法国 鸭的生产和 消费也相当看好 番鸭育种他们做的比较好 在我国东南沿海及台湾地区 用番鸭和肉鸭进行杂交生产半番鸭 肉质很好 深受消费者欢迎 我国从 九十年代初起 由于鸭的销售价格与其它家禽相比具有竞争力 刺激了生 产 每年鸭的生产及消费增长都比较快 1986 1996 年期间 水禽肉产量从 56 4 万吨增加到 340 万吨 年递 增 19 7 从禽产品结构上看 水禽肉和水禽蛋的产量占家禽总产量的 30 和 17 目前鸡肉和鸡蛋的生产已达到一定的生产水平 鸡蛋和鸡肉的消费已渐趋 饱和和缓慢增长 根据全国 九五 畜牧业发展规划 肉类总产中禽肉的 比例将逐年提高 水禽增长将是主要的增长因素 目前在中国大型肉鸭种源生产上 除中国北京鸭外 还有福建泉州得 利佳鸭 四川绵阳的樱桃谷鸭 法国的奥白星鸭等等 而在种鸭供应上 根据农业部统计 北京鸭占全国大型肉鸭种源供应的 36 樱桃谷种鸭占 有 62 的市场 其余的种鸭仅占 2 的份额 而祖代种鸭场只有潍坊乐港和 四川绵阳 2 家 2 产品市场前景分析 产品市场前景分析 我国是水禽生产大国 也是水禽产品的消费大国 1996 年统计显示 全国人均占有水禽肉 2 8 公斤 水禽蛋 2 9 公斤 特别是长江流域和东南 沿海各省市的城乡居民更有喜食水禽肉蛋的传统习惯 如浙江省的人均禽 蛋消费量中 鸭蛋及制品已占 40 以上 目前 我国水禽的主产区和主要消费区在长江东南沿海各省 这一区 域是我国的经济发达地区 也是人口密集地区 经济发展速度较快 人民 生活水平正逐步由温饱型向小康型转变 水禽产品的消费量将有所增加 16 随着全国大市场和大流通的发展 水禽生产和消费已不再局限于传统的地 区 北方各省近年也兴起了水禽生产的热潮 水禽加工产品需求的逐年增 加 为全国的水禽生产提供了广阔的市场空间 产品市场开发前景广阔 我国以传统方式加工的水禽产品丰富多样 如北京烤鸭 盐水鸭 板鸭 卤鸭等 深受广大消费者的欢迎 尤其是南 方各省 有广泛的消费基础 初步估计 我国 80 以上的水禽是经过加工 后上市的 随着人民生活水平的提高 北方地区对水禽产品的需求逐步增 加 水禽产品的消费市场正在向北方延伸 而且 水禽副产品如羽绒 肥 肝等 近年来的市场需求量逐步增加 鸭肥肝含有大量的人体所必需的不 饱和脂肪酸 盐水鸭的加工已开始使用真空保鲜包装 生产技术有了很大 改进 近年来随着肉鸭规模化生产的发展 引进的先进屠宰加工设备生产 的分割及整装鸭产品为水禽生产加工增添了新内容 国际市场自进入九十年代以来 世界禽肉贸易量迅速增加 因为家禽 具有饲养周期短 饲料转化率高和适应大规模饲养等特点 面对世界性的 耕地面积逐年减少和粮食短缺的压力 禽肉的国际间贸易也将更加活跃 我国的禽肉进出口贸易从九十年代逐步活跃起来 到 1995 年出口量居世 界第五位 我国禽肉出口品种有鸡肉 鸭肉 鹅肉 火鸡肉 肥鹅肝 罐 头和活鸡等 出口的主要主要市场是 日本 韩国 东南业地区和欧共体 部分国家 1995 年我国鸭肉的出口数量为 2 8 万吨 占世界鸭肉出口量的 25 从统计数量看 1990 1995 年我国鸭肉出口增加了 1 9 倍 年递增 19 4 出口产品有作烤鸭原料的整鸭 分割鸭的胸肉 腿肉 其它还有 鸭肝 羽绒等 出口量不大 但有相当大的潜力 而且价格也很可观 见 表 3 4 另外 鸭肥肝在国际市场上供不应求 价格昂贵 每公斤肥肝售 价高达 40 美元 随着社会的进步和经济的快速发展 企业间的竞争更加激烈 但市场 需求也会逐年增加 根据国家统计数据表明 禽肉生产每年以 20 23 的 17 速度递增 以 95 年国家统计为例 肉产量达 934 78 万吨 和 94 年的 755 2 万吨比较 增长了 23 8 其中鸭产品约占 40 在鸭肉生产方面 根据 联合国粮农组织公布的数据表明 中国在 1996 1998 年共生产了 4760176 吨 其中 96 年生产了 1 313 392 吨 97 年生产了 1 673 392 吨 较 96 年 增长了 2 74 98 年生产了 1 773 392 吨 较 97 年增长了 5 98 全国的 家禽全面发展 不但传统的家禽生产大省持续发展 一些生产相对落后的 省区也有较大发展 总的来说 养鸭业上规模必须要有企业自身种鸭繁 育体系 3 项目产品的市场优势 项目产品的市场优势 樱桃谷鸭自 90 年代初引进以来 因其优良的品种深受养殖户的青睐 据有关资料显示 目前樱桃谷鸭养殖遍布全国大部分省市 江苏 安徽 四川 浙江 吉林 河南 河北 广东 广西 福建 山东等地均有樱桃 谷鸭的养殖 其养殖规模大部分以一家一户分散的小规模养殖为主 但也 不乏有一定规模的龙头企业参与樱桃谷鸭的产业化养殖 四川绵阳绵英种鸭有限公司是我国最早引进樱桃谷鸭的企业 从 1994 年开始至今 已向国内供应了 3000 多单元种鸭 在种鸭的推广 应用 科研等方面作了大量的工作 目前绵英公司又新建了祖代种鸭场 2000 年 供种能力达到 2000 3000 单元 河南华英禽业集团股份有限公司 被称为 亚洲鸭王 这是一家利 用外资兴建的以鸭加工业为主 集种鸭繁育 农户养殖 屠宰加工 饲料 生产 羽绒加工等系列化生产为一体的大型企业 该公司拥有各类生产企 业 24 家 孵化车间一座 年生产樱桃谷父母代种鸭 2000 个单元 年屠宰 加工商品鸭 1200 万只 项目建成后 祖代种鸭繁育场产品除解决本企业父代种鸭更新换代 降低养殖农户生产成本 为合同养殖农户提供优质肉鸭鸭苗等问题外 所 繁育父代种鸭产品还可供应周边市地的父代种鸭繁育场 二 产品生产及销售方案 18 本项目产品主要为父母代种鸭 除供应本企业父母代种鸭繁育场 解 决企业父代种鸭更新换代 降低养殖农户生产成本外 还可以向周边种鸭 繁育企业提供优良的父母代种鸭 项目建成后年繁育父母代种鸭 760 单元 企业自用 40 外销 60 预期实现销售收入 242 万元 三 销售策略和营销模式 我们继续充分发挥公司精干的专业销售队伍 加大国内市场的开发 使种鸭产品辐射周边地区 充分利用原有的客户关系 扩大产品外销份额 实现以市场带加工 以加工促养殖 以养殖带种鸭繁育的目标 四 销售队伍和销售网络建设 公司设有销售部 由分管的副总经理任销售部经理 配套精干销售人 员 负责本企业种鸭产品的推介销售工作 第六章 项目建设方案 一 建设任务和规模 建设任务 建设 18 单元祖代种鸭繁育场一处及年孵化能力 20 1 万枚孵化厅一座 建设规模 项目建设占地 16 7 亩 建筑面积 1668 平方米 年繁 育父代种鸭 760 单元 二 项目规划和布局 1 项目规划 项目建设期一年 建成 18 单元祖代种鸭繁育场 1 处 其 中产蛋种鸭 12 个饲养单元 后备种鸭 6 个饲养单元 建成年孵化能力 20 1 万枚的孵化厅一座 2 项目布局 项目选址在博兴县纯化镇 距博兴县城 21 公里 占地 面积 16 7 亩 建筑面积 1668 平方米 三 生产技术方案及工艺流程 1 生产技术方案 根据国内外鸭品种资源 生产状况和产品市场销售情况 祖代种鸭场 品种确定为樱桃谷肉种鸭 种鸭由英国樱桃谷公司直接引进 2 工艺流程 祖代种鸭场生产工艺流程见工艺流程图 国外引进 种雏 12 个饲养单元 淘 祖代种鸭场 孵 化 厅 19 760 饲养单元 汰 繁育优良肉鸭鸭苗 1180 万只 鸭 图 6 1 祖代种鸭场生产工艺流程图 3 生产工艺 根据樱桃谷鸭的生产特点及生产工艺方案流程要求 祖代种鸭场实施 单栋舍全进全出制 第一次引进种鸭雏 12 个饲养单元 其中母鸭 1320 只 公鸭 300 只 以后每年分 2 批次从国外引进祖代种鸭雏 一阶段饲养 配种比例 入舍母鸭 1200 只 公鸭 240 只 公母鸭比例为 1 5 自然 交配 饲养密度 每栋舍饲养 12 个饲养单元 饲养密度为 2 8 只 平方米 饲养方式 床面 地板网 平养 分群饲养 每群 2 个饲养单元 从 育雏期 0 4 周 开始 公鸭和母鸭分性别饲养 公鸭群按 4 5 只公鸭 1 只母鸭比例混合饲养 其余母鸭单独分栏饲养 到育成期 5 20 周 结 束时 公母鸭合群 公鸭与母鸭按 1 5 比例混群饲养到产蛋期 21 76 周 结束 供料 饲料塔贮料 人工喂料 育雏期自由采食 育成期分性别限制 采食 产蛋期自由采食 供水 乳头饮水器供水 集蛋 人工拣蛋 每 4 只鸭一个产蛋箱 清粪 一个产蛋期结束后 一次性清粪 鸭粪经烘干加工 制成肥料 出售 父母代种鸭场 标准化养殖基地 屠宰加工厂 市 场 20 光照 自然光照与人工光照相结合 以自然光照为主 通风 自然通风为主 夏季冷风机降温 育雏鸭热风炉供暖 出雏 根据出雏情况捡雏 2 3 次 第 28 天末清机消毒 四 项目建设标准和具体建设内容 1 项目建设标准 本项目建设属农业建筑工程 总体要求 项目建设应简洁实用 构 筑物均是单层 防火等级为 级 用电类别为三类 抗震设防六度 种 鸭饲养设备选用国内同类优质设备产品 2 具体建设内容 1 土建 祖代种鸭场由种鸭舍 孵化厅 出雏厅 淋浴更衣消毒室 饲料库 物料库 兽医化验室 维修车间 锅炉房 变配电室 水泵房 办公室 粪污处理场等子项组成 占地面积 16 7 亩 建筑面积 1668 平方米 详 见表 表 6 1 祖代种鸭场及孵化厅建设项目表 建筑面积 米2 单价金额结构 序号项 目 名 称 栋 数 每栋面积总面积 元 万元 形式 1 种鸭舍 2520104025026 00 轻钢 2 饲料库 160602501 50 砖混 3 物料库 148482501 20 砖混 4 淋浴消毒间 124244000 96 砖混 5 兽医室 116164000 64 砖混 7 配电室及发电机房 136365001 80 砖混 9 大门 门卫 接待 172725001 80 砖混 10 办公 宿舍 食堂 11001005005 00 砖混 11 锅炉房 172725003 60 砖混 12 粪污处理场 11001002002 00 砖木 钢筋砼 1 孵化 出雏厅 11001007007 00 合计 1668 53 30 2 设备 21 该项目主要设备包括种鸭场饲养设备 孵化设备 辅助生产设备及生 活管理设备 饲养设备主要有上料设备 饮水 通风 降温 消毒清洗 地板网等系统 详见表 表 6 2 主要工艺设备表 3 种 鸭 苗 引进樱桃谷鸭优良品种祖代种鸭苗 12 单元 35300 元 单元 总投资 42 40 万元 五 项目实施进度安排 本项目建设期为一年 以项目批准 资金到位为起点 序号设备名称规格型号单位数量单价 元 金额 元 1 饲料塔1吨个 240000 80 2 乳头饮水系统套 2150003 00 3 熏蒸消毒柜个 210000 2 4 清洗消毒车辆 245000 90 5 冷风机台 640002 40 6 热风炉 9RFL20 台 1200002 00 7 箱式孵化机 EIFDM 12096 台 620000 12 00 8 出雏机 EICDM 12096 台 215000 3 00 9 屋顶风机5000米3 时台 23000 0 60 10 箱式空调机20万大卡台 210000 2 00 11 熏蒸消毒器台 115000 1 50 12 地面清洗消毒机 HD585 台 15000 0 50 13 运雏车中型面包台 180000 8 00 14 锅炉0 5吨 小时台 1500005 00 15 变配电设备套 1100000 10 00 16 发电机组套 180000 8 00 17 给排水设备套 120000 2 00 18 鸭粪烘干设备套 1100000 10 00 19 污水处理设备套 150000 5 00 20 拖拉机台 18000 0 8 21 其他11 28 合计88 98 22 表 6 1 优良种鸭繁育项目进度计划表 月份 项目 123456789101112 项目扩初设计 设备采购 人员培训 土建施工 设备安装调试 试生产 投产 正常生产 第七章 投资估算和资金筹措 一 投资估算的原则和依据 1 建筑工程概算定额 2 建筑安装费用定额 3 设备报价及从属费用 4 安装费用参考同类工程估算 并根据现行材料价格及费用水平 予以调整 5 建筑工程费用根据现行定额 指标和同类工程估算 并依据现 行材料价格及费用水平予以调整 6 预备费按现行有关规定考虑基本预备费 不计涨价预备费 基 本预备费取基本建设投资基本费用的 10 二 项目建设投资估算 本项目总投资 380 万元 其中固定资产 340 万元 流动资金 40 万元 1 项目建设投资估算 1 土建工程构成 建设祖代种鸭鸭舍 1040 平方米 投资 26 万元 建设孵化出雏厅 100 平方米 投资 7 万元 建设配套设施 528 平方米 投 资 20 30 万元 土建总投资 53 30 万元 2 设备投资及构成 购置祖代种鸭饲养设备 37 台件 设备购置投 资 88 98 万元 安装投资 26 69 万元 共计 115 67 万元 3 科技投资 种 鸭 苗引进 引进祖代种鸭 12 单元 投资 42 4 万元 技术引进示范 49 6 万元 共计 92 万元 4 其他投资 支付建设期利息 土地使用费等费用 62 万元 5 不可预见费 16 90 万元 其中基本预备费 16 90 万元 6 流动资金 40 万元 23 三 资金来源与筹措 项目总投资 380 万元 包括中央财政投资 地方财政配套和企业自筹 资金 1 申请中央财政扶持资金 110 万元 其中无偿资金 33 万元 有偿资 金 77 万元 2 地方财政配套资金 110 万元 其中省财政 77 万元 无偿资金 23 万元 有偿资金 54 万元 市财政 11 万元 无偿资金 3 万元 有偿资金 8 万元 县财政 22 万元 无偿资金 7 万元 有偿资金 15 万元 3 企业和农民自筹能力分析 华康有限公司 2003 年实现销售收入 21615 万元 利税 1124 万元 企 业自筹资金 160 万元 完全可以从企业自有资金中解决 4 银行贷款可靠性分析 该企业在银行系统有着良好的信誉 并建立了长期稳定的银企合作关 系 银行贷款有充分的保证 四 资金使用和管理 项目建设资金的使用严格按照国家多种经营项目资金使用的有关规定 执行 按照本报告的进度按排 固定资产投资在建设期当年投入 同时制 定详细的资金分年度使用按排 有偿资金还款措施与归还计划 项目建设 单位根据项目建设进度 凭真实合法的票据 经县开发办 财政局审核无 误后报帐拨款 第八章 财务评价与分析 一 财务评价依据 该项目财务估算按国家计委 1993 530 号文发布的 建设项目经济评 估方法参数 进行评价 参照国家现行的 工业企业财会制度 农业企 业财会制度 以及增值税暂行条例和企业所得税暂行条例等有关政策 法 规进行 同时 按照农业综合开发多种经营项目有关财务制度和政策规定 本项目有偿资金占用费按 2 的月费收取 项目财务净现值按贴现率 8 计 算 项目计算期为 11 年 二 销售收入和销售税金及附加估算 考虑到将来市场发展趋势 该项目的投入产出物之间的相对价格变化 不会太大 故财务评价中的所有投入 产出物价格采用 2003 年平均价格 该项目年销售收入 242 万元 营业税 城建税 教育费附加为零 详 见附表 6 1 三 总成本及经营成本估算 24 1 单位产品生产成本估算 经估算 该项目单位生产成本为 1560 元 单元饲养单元父母代种鸭 详见附表 4 1 2 项目总成本估算 经估算 该项目总成本费用 160 2 万元 详见附表 4 3 经营成本估算 经估算 该项目经营成本费用 119 02 万元 详见附表 4 四 财务效益分析 1 盈利能力分析 该项目投资利润率为 14 静态投资回收期 4 1 年 含建设期 1 年 财务内部收益率 23 税后 财务净现值 223 万元 税后 详见附表 7 2 清偿能力分析 该项目建成投运后 资产负债率为 37 项目最 大还款能力 2 82 年 不含建设期 详见附表 8 五 不确定性分析 1 盈亏平衡分析 按基期价计算的全部投资现金流量表见附表 7 全部投资所得税后内 部收益率 23 高于行业基准收益率 12 净现值为 223 万元 基准贴 现率 10 动态投资回收期 4 9 年 含建设期 1 年 全部投资所得税前 内部收益率 31 高于行业基准收益率 12 净现值为 373 万元 基准 贴现率 10 动态投资回收期 4 1 年 含建设期 1 年 2 敏感性分析 影响该项目经济效益的主要因素有 固定资产投资变化 销售价格变 化 原材料价格变化 负荷变化等 经敏感性分析 详见下表 可见 固 定资产投资变化 原材料价格变化 销售价格变化 负荷变化在 10 范 围内 内部收益率均在行业基准收益率之上 销售价格变化为最敏感因素 其次为原材料价格变化和负荷变化 最不显著的因素为固定资产投资变化 养殖孵化项目敏感性分析表 全部投资 所得税前 序号项目 变动 幅度 内部收益率 净现值 万 元 投资回收期 年 基本方案 232234 9 10 211925 3 1 固定资产投资变化 10 262544 6 10 313584 2 2 销售价格变化 10 15886 2 10 191565 5 3 原材料价格变化 10 27289