仓库管理流程

深圳市捷诚行汽车服务有限公司仓库运营管理流程深圳市捷诚行汽车服务有限公司仓库运营管理流程 目的 目的 为了更明确 更好的对仓库进行有效管理 为了更明确 更好的对仓库进行有效管理 岗位职责 岗位职责 1 应精通仓库管理的各项工作 过程 技巧和仓库管理要求 必须按时保质 保量完成仓库的各项任务和指标 2 负责公司仓库管理工作的正常运作 计划 统筹 安排 督查 统计 3 严格执行公司下达的工作指令 严格督促检查各工作程序的执行情况 了解 工作进度 有效控制工作效率 对完成本岗位任务必须负有责任 4 负责本部的内外部沟通 完成各类仓库物资 商品信息 的上传下达 5 负责接受年度培训及平时培训的课程 对本系统员工进行职前和在职培训和 教育 指导本部员工在工作中不当的工作方法 以身作则 当好传帮带头的 榜样 6 负责仓库物品的入库 出库 盘点 统计 调补货 标识 分区存放与巡查 7 对店内卖场物品 商品进行一对一的对接 分类标识 标价 8 负责本岗位区域的 5S 工作 9 对所有的物品 商品进行出库 入库 仓库管理员每月盘点 各部门予以配 合 10 对盘赢盘亏的库存进行及时的上报总经办处理 总库细则 总库细则 1 所有送货单据皆有入库单附出 并附相对应采购单 入库必须记载相应部门 且所有入库单必须是同送货单据一并上交会计作帐 2 每日在所有结算单成本出库完成之后 必须打出相应当日的各个部门进销 库存帐目 并打出电脑汇总报表 当日下班之前必须完成当日所有工作 定 期上交所有结算单据及报表 所有进销报表 必须部门之间要分清楚 当 天只须作完当天帐目 包括所有进货 领料 销售 调拨 退货及库存调 整 不可重复 漏作帐目 3 所有部门耗材应有相应登记 如涉及到出库的耗材应当天出库 所有耗材 出库应当天作过整理之后随当天所做报表一并上交会计处 4 仓库管理员每日必须清楚每日库存进销存情况 应有一份自已的月进销存 报表 每日登记做出 月底联同所有部门库存表一并上交会计处 每日须 另做一份与当日所打电脑报表相对应的日报表 自已留一份备份 以便日 后对帐 5 仓库管理员每月二十五号必须对所有门部进行库存盘点一次 所有部门库 存出现问题必须呈清上报 并对电脑库存做相应调整 作入报表上交 6 维修养护部 装饰部 轮胎部 美容部等要有部门独立帐目 7 仓库管理员必须做到帐实相符 并对库存作相应控制 做到见单才发货 做到见单才发货 无单任何人来拿都不能发货 无单任何人来拿都不能发货 8 外加工费用 一并经过仓库入库 并做出相应部门领料或费用出库 9 所有商品采购均由仓库统一入库 应各店需要作相应调拨处理 必须要有 调拨单 无调拨单绝不发货 10 所有商品统一明码标价 商品标价由总部定价 总仓库执行操作 条码标 签和货品调拨 价格更改应先申请审批后实施变更 11 领用防爆膜时 一定要收回上卷膜的一定要收回上卷膜的 领膜回执单领膜回执单 审核无误后方可发 审核无误后方可发 出新膜 无出新膜 无 领膜回执单领膜回执单 不能发新膜 不能发新膜 2 2 门店细则 门店细则 1 店内帐目采用即领即出原则 部门领料需凭施工单领料 且在领料单上签名 登记 当所有结算单完成成本核算后 应打出当日所有仓库所有产生的帐目 包括入库报表 出库报表 调拨报表及退货报表 联同结算单一并上交 会计处 2 店内部门采用见施工单出库原则 当日所有进货必须做入库登记 见施工单 作销售出库 并用红笔画出相应成本 出库完成之后 打出销售单 作为出 库报表 打出当日所有入库 退货 调拨即可 3 部门出入库采用同进同出原则 既喷漆不留库存于仓库 当天入完所有油漆 所有单据并及时出库做出相应出入库报表 所有出库单有部门经理签名 作 部门成本核算 当天交会计处做部门成本核算 4 部门采用领料单领料原则 有部门经理所签领料单方可出料 所有当日入库 单入库存完成 当日在所有结算单完成之后 凭领料单出库 并做出当日入 库 调拨 退货报表联同出库单上交会计处 3 3 仓库库存盘点的操作细则 仓库库存盘点的操作细则 仓库需对仓库库存 工具及企业固定资产进行盘点工作 仓库需对仓库库存 工具及企业固定资产进行盘点工作 除一些自然因 除一些自然因 素及企业的重大改革至使无法进行外 素及企业的重大改革至使无法进行外 1 仓库管理员需定于每月二十五日前后对仓库所有库存进行一次归整盘点工 作 其中 包括 维修养护部 装饰部 轮胎部 美容部等 2 所盘点部门应给予积极配合 部门的库存控制及监管直属责任人为仓库管 理员 卖场物品 商品控制及监管直属责任人为部门经理 3 各部门库存出入相应处理办法 库存的盈亏在不是因软件问题或不可避免 的自然因素外 需由相对应的部门经理或仓库管理员自行解决承担 4 仓库盘点工作结束后 要求电脑帐与实物必须相符 并由月底上交一份库 存表于会计处 4 4 各部门工具的盘点操作细则 各部门工具的盘点操作细则 1 各部门工具必须每三个月进行一次盘点 2 各部门工具必须有清单 并经过部门经理签名确认 财务 仓库 部门经 理 总务处各执一份 如发生离职或岗位调动方便与工作交接 3 使用中损坏的工具 须保留好残件 施行以旧换新的操作办法 由仓库做 登记工作 4 部门增加工具 须经过相应的审批程序后 才能购买 记入部门工具清单 各部门工具应有各部门使用人员和部门经理自行清洁归整 如有损坏 丢 失应及时上报 以便做出相应处理 办法 5 5 公司固定资产的盘点细则 公司固定资产的盘点细则 1 公司固定资产定于每三个月进行一次盘点工作 2 盘查公司固定资产由仓库管理人员协同财务人员共同清点 3 公司固定资产的应有固定的保管人员 各部门必须有清单并经过部门经理 签名确认 财务 仓库 部门经理 总务处各执一份 如发生离职或岗位 调动方便与工作交接 4 公司固定资产的增加 报损 撤除应遵守相应的审批程序 员工私自无权 处理 5 公司固定资产的人为损坏要有直接损坏人承担 如找不到直接损坏人 直 接由固定保管人员或部门经理承担相应经济责任 采购流程采购流程 目的 目的 为了明确采购工作程序 以便进行顺畅有效的工作沟通提高工效与行使职权 为了明确采购工作程序 以便进行顺畅有效的工作沟通提高工效与行使职权 内容 内容 所属部门 总仓所属部门 总仓 直接上级 总经办直接上级 总经办 实施采购 事业部 采购员实施采购 事业部 采购员 1 全公司各部共用此采购程序和人员 2 各店各部门所申请购买 除原材料 的机械工具 卫生洁具和公司行政总务日 常办公用品的采购工作 填写采购申请单后 必须有总仓统一采购 3 各店各部门采购维修配件全部实行定点单位 除在定点单位没有的配件由事业 部经理批准后 方可进行采购 4 总仓 仓库管理员 事业部 采购员是服务于全公司 在工作中必须积极配合 对所采购物品 商品必须严把质量关 并控制好采购价格力求质优价廉 接到 采购通知后要快捷有效地进行采购工作 从而促进各店各部的工作效率 不得 消极怠慢 5 所采购回来之物品 商品 必须全部先入库后出库 不得未入库先用 急件另 行处理 6 部门原材料和商品 事业部负责 部门统计需求部门统计需求 申请填写申请填写 采购申请单采购申请单 部门经理签名部门经理签名 事事 业部经理审批业部经理审批 总经办申报审批总经办申报审批 通知采购通知采购 验收入库归类验收入库归类 出库领用 出库领用 7 办公用品和耗材 总仓负责 部门统计需求部门统计需求 申请填写申请填写 采购申请单采购申请单 部门经理签名部门经理签名 总务审批总务审批 总经办申报审批总经办申报审批 通知采购通知采购 出库领用出库领用 验收验收 入库归类入库归类 出库领用 出库领用 8 部门工具 设备 设备维护 总仓负责 部门统计需求部门统计需求 申请填写申请填写 采购申请单采购申请单 部门经理签名部门经理签名 总务审批总务审批 总经办申报审批总经办申报审批 通知采购通知采购 出库领用出库领用 验收验收 入库归类入库归类 出库领用 出库领用 9 水电处理