2012年度经营及计划--人力资源保障计划部分

1 绍兴梁祝酒业有限公司绍兴梁祝酒业有限公司 1 1 人力资源部保障人力资源部保障 组织配置保障 组织配置保障 1 组织架构 组织架构 根据公司经营发展目标 确立 或调整 2012 年度公司组织结构 模板见下图 总经理助理 常务副总 营销总监生产总监 销 售 部 市 场 部 生产部质检部 财 务 部 行 政 部 物控总监 物 控 部 设 备 部 储 运 部 总经理 2 2 2 人力资源盘点及人员编制 人力资源盘点及人员编制 根据公司组织结构 按部门进行人力资源盘点和人员编制计划 部门2012 编制数2012 年初数缺编岗位缺编人数备注 高层管理岗位 5500 销售部 3020510 物控部 3300 生产部 4030210 行政部 8711 财务部 3300 合计 8968821 3 3 根据岗位类别的人员需求供给计划根据岗位类别的人员需求供给计划 注注 根据公司架构设置根据公司架构设置 进行编制进行编制 岗位年初人数年末人数主要招募渠道招募费用 高层管理岗位 5551job 中层 4451job 行政保障系统 行政 财务 人事 后勤 基层 67 51job 绍兴 e 网 中层 61051job 营销系统 基层 142051job 中层 7751job 生产保障系统 基层 2333 现场招聘会 张贴招聘启事 中层 1151job 物控系统 基层 22 51job 绍兴 e 网 合计 6889 备注 备注 2 2 人力资源保障人力资源保障 人才梯队建设人才梯队建设 重点岗位与团队建设人员需求供给计划重点岗位与团队建设人员需求供给计划 2012 年度人才梯队建设的核心岗位指 公司总助职级及以上管理人员 部门负责人 含核心技术及销 售负责人 等关键岗位 1 1 根据人力资源盘点 对重点岗位的供给配置根据人力资源盘点 对重点岗位的供给配置 配置渠道 序号 岗位类别岗位名称 内部晋升 外部 招募 意向晋升 调 整人选 主要培训需求 针对晋升 调整人选 1 销售大区经理 2 物控设备经理 3 生产生产经理 2 2 根据公司人才梯队建设需要 对于关键岗位的继任者的培养目标根据公司人才梯队建设需要 对于关键岗位的继任者的培养目标 具体方案另行申报具体方案另行申报 3 继任岗位数继任岗位候选人数项目负责人计划起止时间 33 沈华英 2012 1 3 人力资源保障人力资源保障 员工培训员工培训 根据公司组织配置规划和人才梯队建设计划 制定年度培训计划和培训预算 为公司人力资源发展提 供培训保障 1 培训计划 详见培训计划 详见 20122012 年度培训计划 年度培训计划 具体的年度培训计划 如培训内容 培训对像 培训课时等信息 在年度培训计划中申报 3 3 人力资源保障人力资源保障 薪酬福利策略及预算薪酬福利策略及预算 1 1 公司经营重要指标 数据 公司经营重要指标 数据 回顾上年度经营关键指标与 2012 年预算中经营关键指标进行比对 可从中获取人力资源成本相关数 据 年人均成本 人工成本结构比率及人均贡献率 为公司在人力资源保障提供数据分析 2011 年度实际 万元 2012 年预算 万元 公司 薪酬 总额 全年销售 收入 企业净 利润 薪酬 总额 全年销售 收入 企业净利润 绍兴梁祝酒业有限公司 369 240002000498 860003000 2 2 人力资源薪酬策略 人力资源薪酬策略 本年度薪酬总体预计较 2011 年度涨幅比例为 25 主要调整的针对群体 部门 销售部 市 场部 生产部 3 薪酬成本结构 薪酬成本结构 根据薪酬管理标准 涉及的费用如薪资 福利 培训等由人力资源部统一进行归类 行政保障系统营销系统物控系统 生产保障系统 生产保障系统 合计 岗位类别 高层 管理 岗位中层基层中层基层中层基层中层一线生产人员 2011 年实际平均人数 546614127 23 6868 2012 年预期平均人数 54710201273389 年预期涨幅 0014 3 40 30 00030 3 2011 年薪酬总额 万 元 75282160848102855 2369 2 4 其中 薪资总额 万元 652418547678 323 448 28323 98 企业福利 万元 310 8330 50 40 50 813 法定福利 万元 10 81 21 22 80 20 41 44 69 职工培训费 万元 310 40 810 20 20 70 467 76 劳动保护费 万元 10 80 40 50 50 20 410 465 26 其他人事费 万元 21 40 20 50 70 20 310 66 9 2012 年预算薪酬总额 万元 853226 61001209123579 2498 8 其中 薪资总额 万元 7426 723 4989 7104 97 510 231 169 59437 18 企业福利 万元 3 510 83 53 20 60 50 3114 4 法定福利 万元 10 81 4240 20 41 46 617 8 职