聚氨酯项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 聚氨酯项目简介及立项备案申请聚氨酯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚氨酯（PU）是一种新兴的有机高分子材料，因其卓越的性能而被广泛应用于汽车制造、冰箱制造、交通运输、土木建筑、鞋类、合成革、织物、机电、石油化工、矿山机械、航空、医疗、农业等许多领域。中国聚氨酯工业产生于20世纪60年代，最初发展相对缓慢，但自从1998年以来，国内聚氨酯产业以惊人的速度发展。截至“十一五”末，中国从总量上看已经成为聚氨酯产品的生产和消费大国，但人均消费量仍然较低，与发达国家相比还存在较大距离，我国聚氨酯仍有很大发展空间。目前全球聚氨酯工业仍处于发展中阶段，中国聚氨酯市场已经成为全球聚氨酯市场增长的推动力。2011年，我国聚氨酯行业仍然保持了稳定的增长态势。与此同时，聚氨酯行业通过自主研发和对外引进，技术创新水平不断提高，产业升级步伐稳步加快；在原料领域企业积极扩张产能，产业规模不断扩大，产品产量稳步提高。2011年我国聚氨酯行业产量达到700多万吨。2012年以来，受全球经济低迷影响，国内聚氨酯市场萎缩，出口受阻，生产过剩。但在国家利好政策出台的刺激下，通过结构调整、创新下游、扩大内需、加强出口等综合举措，整个行业从第四季度起开始好转。目前，已有众多中外企业涉足聚氨酯行业，烟台万华的聚氨酯产品始终走在行业尖端，而国外聚氨酯企业包括拜耳、巴斯夫、亨斯迈、陶氏化学、GE、德固赛等知名公司也有一定的市场，中国市场的诱惑力更吸引了马来西亚、印度、日本、韩国等国的客户和厂商。未来中国聚氨酯工业的发展将主要受以下因素的拉动，即人口总量、汽车工业、建筑节能、环保要求的提高以及冰箱等冷藏电器市场需求增加。我国是一个有13亿人口的国家，人均消费量的增长必将带来聚氨酯消费总量较大的增加。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10245.12平方米（折合约15.36亩），其中：净用地面积10245.12平方米（红线范围折合约15.36亩）。项目规划总建筑面积15572.58平方米，其中：规划建设主体工程12341.29平方米，计容建筑面积15572.58平方米；预计建筑工程投资1283.89万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为聚氨酯，根据市场情况，预计年产值6403.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2911.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1283.891304.59189.522911.031.1工程费用万元1283.891304.594789.801.1.1建筑工程费用万元1283.891283.8935.72%1.1.2设备购置及安装费万元1304.591304.5936.30%1.2工程建设其他费用万元322.55322.558.97%1.2.1无形资产万元187.45187.451.3预备费万元135.10135.101.3.1基本预备费万元66.8866.881.3.2涨价预备费万元68.2268.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元2911.032911.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金683.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4789.802741.493265.504789.804789.804789.801.1应收账款万元1436.94790.321005.861436.941436.941436.941.2存货万元2155.411185.481508.792155.412155.412155.411.2.1原辅材料万元646.62355.64452.64646.62646.62646.621.2.2燃料动力万元32.3317.7822.6332.3332.3332.331.2.3在产品万元991.49545.32694.04991.49991.49991.491.2.4产成品万元484.97266.73339.48484.97484.97484.971.3现金万元1197.45658.60838.221197.451197.451197.452流动负债万元4106.752258.712874.734106.754106.754106.752.1应付账款万元4106.752258.712874.734106.754106.754106.753流动资金万元683.05375.68478.13683.05683.05683.054铺底流动资金万元227.68125.23159.38227.68227.68227.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3594.08万元，其中：固定资产投资2911.03万元，占项目总投资的81.00%；流动资金683.05万元，占项目总投资的19.00%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1283.89万元，占项目总投资的35.72%；设备购置费1304.59万元，占项目总投资的36.30%；其它投资322.55万元，占项目总投资的8.97%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2911.03+683.05=3594.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3594.08123.46%123.46%100.00%2项目建设投资万元2911.03100.00%100.00%81.00%2.1工程费用万元2588.4888.92%88.92%72.02%2.1.1建筑工程费万元1283.8944.10%44.10%35.72%2.1.2设备购置及安装费万元1304.5944.82%44.82%36.30%2.2工程建设其他费用万元187.456.44%6.44%5.22%2.2.1无形资产万元187.456.44%6.44%5.22%2.3预备费万元135.104.64%4.64%3.76%2.3.1基本预备费万元66.882.30%2.30%1.86%2.3.2涨价预备费万元68.222.34%2.34%1.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2911.03100.00%100.00%81.00%5建设期间费用万元6流动资金万元683.0523.46%23.46%19.00%7铺底流动资金万元227.687.82%7.82%6.33%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.54%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.60%，固定资产投资强度189.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4602.394602.3912341.2912341.291119.231.1主要生产车间2761.432761.437404.777404.77693.921.2辅助生产车间1472.761472.763949.213949.21358.151.3其他生产车间368.19368.19715.79715.7967.152仓储工程976.46976.462100.342100.34138.532.1成品贮存244.12244.12525.09525.0934.632.2原料仓储507.76507.761092.181092.1872.042.3辅助材料仓库224.59224.59483.08483.0831.863供配电工程52.0852.0852.0852.083.863.1供配电室52.0852.0852.0852.083.864给排水工程59.8959.8959.8959.893.464.1给排水59.8959.8959.8959.893.465服务性工程618.43618.43618.43618.4340.795.1办公用房260.38260.38260.38260.3821.815.2生活服务358.05358.05358.05358.0523.366消防及环保工程174.46174.46174.46174.4612.956.1消防环保工程174.46174.46174.46174.4612.957项目总图工程26.0426.0426.0426.04-55.517.1场地及道路硬化1780.97332.98332.987.2场区围墙332.981780.971780.977.3安全保卫室26.0426.0426.0426.048绿化工程588.1120.58合计6509.7515572.5815572.581283.89（四）设备方案项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费1304.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量709348.79千瓦时，折合87.18吨标准煤。2、项目年总用水量4524.38立方米，折合0.39吨标准煤。3、“聚氨酯项目投资建设项目”，年用电量709348.79千瓦时，年总用水量4524.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.57吨标准煤/年。达产年综合节能量21.89吨标准煤/年，项目总节能率20.87%，能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“聚氨酯项目”主要从事聚氨酯项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性聚氨酯项目选址于xx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物