与顾客有关的过程控制程序

修 改 履 历 表 序 号 版本 修改次修改条款修改人 日期审核人 日期批准人 日期实施日期 1 2 3 4 1 0 1 1 2 0 2 1 换新版 内容修订 换新版 增加棒线指挥 部 王艳艳 2008 4 15 王艳艳 哨洪臣 2008 9 28 崔海丰 2009 10 10 崔海丰 2010 03 08 张学英 2008 5 15 张学英 2008 10 10 张学英 2009 10 10 张学英 2010 03 15 武玉海 2008 5 15 武玉海 2008 10 10 武玉海 2009 10 10 武玉海 2010 03 20 2008 5 15 2008 11 1 2009 10 15 2010 03 20 TT QEHSP 11 1 质量环境职业健康安全管理体系程序文件 与顾客有关的过程控制程序 1 目的 对与产品有关的要求进行确定和评审 加强顾客沟通 以满足顾 客需求 2 范围 适用于对产品要求的确定 评审及与顾客沟通的控制 3 术语和定义 引用 管理手册 中及以下术语和定义 常规合同 针对公司常规产品所签订的销售合同 特殊合同 常规合同以外的销售合同 4 职责 4 1 运销处负责与顾客沟通 确定顾客需求 处理顾客信息 包括 抱怨等 4 2 技术中心组织评审产品要求 4 3 生产处 热轧板公司 炼钢厂 棒线指挥部参与评审产品要求 5 工作程序 5 1 与产品有关的要求的确定 TT QEHSP 11 2 5 1 1 运销处通过市场需求调查 顾客座谈会 走访顾客和接收顾 客信息等形式收集顾客对产品有关的要求 包括 a 顾客规定的产品要求 包括对交付及交付后活动的要求 b 顾客虽然没有明示 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要 求 c 适用于产品的法律法规要求 d 公司认为必要的任何附加要求 5 1 2 确保完整准确地理解顾客要求 包括顾客口头表达的要求 并得到确认 根据顾客需求信息和特殊产品评审记录 编制 排产 计划 报送相关部门 5 2 与产品有关的要求的评审 5 2 1 评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前 如 签订销售合 同或协议及对合同或协议的更改 进行 5 2 2 评审分为两种情况 1 对于常规产品 运销处根据 常规产品目录 规定的范围 视 为已进行评审 可直接与顾客签订常规合同 加盖合同评审章 2 对于特殊合同或新产品合同 技术中心组织评审 并填写 合 同评审记录 确保 a 产品要求已得到规定 b 与以前表述不一致的合同或协议的要求已得到解决 c 公司有能力满足规定的要求 5 2 3 技术中心负责生产工艺和检验能力的评审 TT QEHSP 11 3 5 2 4 生产处 热轧板公司 炼钢厂 棒线指挥部负责订货数量 交货期限的评审 5 2 5 运销处负责销售价格和交付方式的评审 5 3 合同的签订 5 3 1 与产品有关的要求评审 确定后 由总经理授权的委托代理 人或合同管理人员与顾客签订合同 5 3 2 运销处负责建立 订货合同台帐 5 3 3 对合同管理人员的管理执行 运销处销售合同管理细则 5 4 合同的履行 5 4 1 常规合同签订后 生产处 热轧板公司 炼钢厂 棒线指挥 部根据 排产计划 安排组织生产 5 4 2 特殊合同签订后 技术中心根据 合同评审记录 制定 质 量计划 生产处 热轧板公司 炼钢厂 棒线指挥部组织生产 5 4 3 运销处监督合同的执行情况 及时与顾客沟通 5 5 合同的修订 5 5 1 当产品要求发生变更时 将新的要求与顾客协商一致 修改相 应的文件 如 合同或订单等 同时通知相关部门 5 5 2 必要时 对更改的内容组织再评审 与顾客签订补充合同 5 6 顾客沟通 5 6 1 在产品售出前后的整个过程中 运销处应通过多种渠道向顾 客推介产品信息 处理好顾客的问询 合同或订单 包括对其修改 并保持记录 TT QEHSP 11 4 5 6 2 根据需要将合同的执行情况反馈给顾客 包括对产品要求的 更改等 5 6 3 产品售出后 要通过顾客沟通 顾客满意度调查等活动搜集 顾客的反馈和抱怨信息 妥善处理顾客投诉或产品质量异议 以取 得顾客的持续满意 具体执行 顾客沟通及信息反馈管理办法 6 支持性文件相关文件 TT QEHSMS 01 管理手册 YX QEHSS 01 顾客沟通及信息反馈管理办法 YX QEHS