高众传媒商业计划p21.doc

高众传媒高众传媒 商业计划 胡屹秋宇胡屹秋宇 王峥王峥 Mobileobile1368112948513681129485 E MailE Mail qiuyuxp qiuyuxp 1 1 我们的产品及功能 我们的产品及功能 3 1 1 我们的产品 3 1 2 功能 3 1 2 1视频广告发布 3 1 2 1 1 室外视频广告发布 3 1 2 1 2 室内视频广告发布 3 1 2 1 3 广告监播功能 4 1 2 2酒店信息导航 多国语言 4 1 2 3都市信息导航 多国语言 4 1 2 4漫游者商旅服务 多国语言 4 1 2 5VOD点播服务 多国语言 5 1 2 6其他商务服务 多国语言 5 1 2 7上网服务 5 2 核心目标 核心目标 6 2 1 核心目标一 6 2 1 1第一步目标 6 2 1 2第二步目标 6 2 1 3第三步目标 7 2 1 4第四步目标 7 2 1 5第五步目标 7 2 2 核心目标二 8 3 外围目标及盈利点 外围目标及盈利点 9 3 1 形成移动终端租赁网络 9 3 2 创立 奥运北京 英语热线 9 3 3 打造新型产业链 10 4 运作步骤 运作步骤 11 4 1 初期 11 4 1 1支出分析 11 2 4 1 2收入分析 12 4 1 2 1 客房收入 12 4 1 2 2 广告收入 13 4 1 2 2 1 视频广告收入 13 4 1 2 2 2 网络广告收入 14 4 1 2 3 回报率 14 4 1 2 3 1 客房收入回报率 14 4 1 2 3 2 广告收入回报率 15 4 2 中后期 16 5 我们与现有分众视频媒体的区别 我们与现有分众视频媒体的区别 18 5 1 我们是高端视频媒体 18 5 2 我们是门户网络媒体 18 5 3 我们是产品及服务集成商 19 5 3 1我们是产品集成商 19 5 3 2我们是服务集成商 19 5 4 我们是服务运营商 19 3 1 我们的产品及功能 我们的产品及功能 1 1 我们的产品我们的产品 高众高众 酒店多媒体信息系统暨漫游者数字客房信息服务平台酒店多媒体信息系统暨漫游者数字客房信息服务平台 该系统硬件由液晶电视 触摸屏 新型网络终端 NC 无线网关 服务器 组成 软件系统则为我方自主研发的具有国际先进水平的多媒体可视化信息发布及处理平台 1 2 功能功能 1 2 1 视频广告发布视频广告发布 1 2 1 1 室外视频广告发布室外视频广告发布 采用液晶电视 触摸屏 无线网络终端 将显示终端设置于酒店有着大批人群流量 的开放区域 大堂 前台 咖啡吧 酒吧 休息区等等提供客人短暂休息和会客的区域 我们的视频广告发布系统以高端消费品广告为主 每天 16 小时不间断连播 带给客人最丰 富 最精彩的视觉盛宴 同时也提供给客人最新 最全 最符合其身份品味的产品信息 刺激他们的购买欲望 1 2 1 2 室内视频广告发布室内视频广告发布 采用液晶电视 客房网络终端设备 将终端设置于酒店客房内 所发布的视频广告 更有针对性 目标用户更明确 用户插入房卡后即自动开机播放全屏广告一个 时长控制 在大约 30 秒以内 随后占据 1 3 屏幕 在不影响用户其他操作 使用的情况下 不间断播 放最新精彩视频广告欣赏 并且提供点击广告换取积分兑换现金 礼品或新产品免费试用 让用户在收看精美广告的同时 获得更大的利益 4 1 2 1 3 广告监播功能广告监播功能 广告播放时间统计与频率统计 独立的视频播放记录 年 月 日 时 及与之同时对应的信息 文 图 位置及点击 率 真实 可修改 广告关注度数据收集 广告接受度调查 新品试用等促销 1 2 2 酒店信息导航 多国语言 酒店信息导航 多国语言 我们为酒店客人提供最完善的酒店内部全景 外部景观 客房内设施 配套服务 设施 特色服务等全方位视频影像介绍 以及酒店各种服务在线定制等服务 我们提供给酒店最丰富多彩 最具吸引力的服务展示平台 让客人充分享受酒店 宾至如归 的服务 1 2 3 都市信息导航 多国语言 都市信息导航 多国语言 以酒店为中心 提供旅游 餐饮 娱乐 休闲 教育 医疗 交通等全方位信息导航地 图及信息查询 搜索服务 客人需要的城市服务点均已罗列其上 并提供最佳出行路线及 方式和地图 信息搜索引擎 1 2 4 漫游者商旅服务 多国语言 漫游者商旅服务 多国语言 为外来商旅人士提供移动终端租赁 在机场 旅行社 酒店等服务窗口均可办理 此项服务 通过移动终端的短信 WAP 等服务手段 呈现城市各方面服务需求信息 为广大 城市外来者提供旅游 住宿 餐饮 娱乐 休闲 教育 医疗 交通的全方位定位导航移动服务 为客人提供各大酒店的信息介绍 服务指南 价格收费等信息 让客人即使离开 5 酒店 也能享受到酒店贴身化 贴心化的服务 所有手机导航地图上标注的服务网点 酒店 餐馆 娱乐休闲设施 车辆出租等 均设置移动在线定制服务 1 2 5VOD 点播服务 多国语言 点播服务 多国语言 酒店客人可以通过我们操作简便 视像清晰 资源庞大的 VOD 点播系统进行精彩 丰富的影视剧欣赏 而且该系统完善的计费模式 会实时 准确地完成点播计费工作 并 把客房的相关帐务信息及时传递至酒店前台的结算计费系统 1 2 6 其他商务服务 多国语言 其他商务服务 多国语言 为有特殊需求的酒店入住商务人士提供信息发布服务 如展会信息 产品销售信息 产品需求信息等等 客人可以选择只在自身入住酒店发布 或者整个天虎科技的系统加盟 酒店 或者是整个 Internet 网络这些信息 提供给客人最有效 针对性最强的信息发布平 台 为有特殊需求的酒店入住商务人士提供视频会议 电话会议服务 让客人可以通过 高清晰 高传送能力的视频会议点对多点的远程遥控公司业务及商务事宜 PC 可视电话或 PC PC 也可以提供一点对多点的网络电话会议 PC PC 或 PC 电话 可多人参与 使客 人更好的进行会议讨论和工作协调 为客人提供网络电话服务 让客人享受最价廉物美的语音通讯服务 1 2 7 上网服务上网服务 客人可以自在的在网上冲浪 享受自己想要的网络服务 在浩如烟海的网络世界中 尽情徜徉 6 2 核心目标 核心目标 2 1 核心目标一核心目标一 以终端进驻 免费提供给酒店方使用 的方式 达成构建系统平台 形 成信息发布网络 成为 广告视频发布媒体 视频媒体网络运营商 广告视频发布媒体 视频媒体网络运营商 内容及服务集成商 内容及服务集成商 依据我们现有资金及能力故将项目目标分为五步五步走 2 1 1 第一步目标第一步目标 2006 年 1 月至 4 月 完成北京市全部五星级酒店大堂100 覆盖率 客房10 覆盖率 抢占高端市场 形成龙头 第一个月需资金约825 19万元 第二个月需资金约482 78万元 第三个月需资金约482 78万元 第四个月需资金约480 34万元 共需资金共需资金2273 53 万元万元 在第一步目标完成时即可产生现金回流 并且在一个月内即可收回第一步目标的在第一步目标完成时即可产生现金回流 并且在一个月内即可收回第一步目标的 所有投资 所有投资 具体收支分析请见 具体收支分析请见 4 1 1 和和 4 1 2 2 1 2 第二步目标第二步目标 2006 年 5 月至 12 月 完成北京市全部四星级及以上酒店大堂100 覆盖率 客 房10 覆盖率 抢占中端市场 形成基础 7 2 1 3 第三步目标第三步目标 2007 年 1 月至 2007 年 12 月 完成北京市全部三星级及以上酒店大堂100 覆 盖率 客房10 覆盖率 抢占中低端市场 形成规模 并且同时完成北京市全部五星级 酒店客房50 覆盖率 北京市全部四星级及以上酒店客房30 覆盖率 2 1 4 第四步目标第四步目标 2008 年 1 月至 2008 年 8 月 完成北京市全部五星级酒店客房 100 覆盖率 四 星级及以上酒店客房50 覆盖率 三星级及以上酒店客房20 覆盖率 2 1 5 第五步目标第五步目标 依据市场反应情况也可考虑将资金转向上海 广州等一线城市进行模式拷贝 2008 年 9 月至 2010 年 完成北京市全部三星级以上酒店的客房 100 覆盖率 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 100 00 2006 1 42006 5 12 2007 1 12 2008 1 82008 9 2010 客房覆盖率及运作时间图示 五星级酒店 四星级酒店 三星级酒店 图 2 1 通过进驻北京市所有三星级以上酒店大堂等开放性区域 占领高星级酒店这一高 8 端人群聚集阵地 达到成为广告视频发布媒体广告视频发布媒体的目的 打造全新媒体 高众 实现 高级酒店开放性区域视频广告盈利 通过进驻北京市所有三星级三星级以上酒店全部客房 覆盖率100 100 达到成为视频视频 媒体网络运营商媒体网络运营商的目的 实现广告的展示率提高 点对点播放和获取第一手广告市场 调研数据 并且我方作为网络媒体拓展更大的广告展示空间 以提高我方广告的价值以及 与其他视频媒体的特性区别 对广告商及投资方的投资回报及价值评估达到最大的提升 并通过视频和网络双重广告播放手段盈利 通过构建高级酒店一体化多媒体信息平台 以吸引众多服务提供商 实现资源的 高度 集成 达到成为内容及服务集成商内容及服务集成商的目的 通过竞价排名 分成及位置租赁 等手段创造更大的收益 2 2 核心目标二核心目标二 通过对北京市所有三星级以上酒店的全面占领 形成对北京各酒店局 域网及酒店内部有线电视网的战略控制 再辅助以外围移动终端的项目配合 以北京 2008 奥运为契机 最终形成天虎科技的酒店三网合一格局 打造世界级 媒体品牌 9 3 外围目标 外围目标及盈利点及盈利点 3 1 形成移动终端租赁网络形成移动终端租赁网络 为用户提供多种可选移动终端租赁 如 TD SCDMA 手机 CDMA 手机 小灵通等 在整个城市的车站 机场 酒店 旅行社等城市第一服务窗口设置移动终端租赁 网点 构成庞大的服务体系 酒店入住客人具有高收入 高稳定性等特质 在酒店均采用身份认证 登记 押金预付的基础上 提供移动终端租赁服务 用以获得话费 移动增值 业务以及终端内置广告等收益 3 2 创立创立 奥运北京奥运北京 英语热线英语热线 为用户提供多语言的 IVR 声讯城市信息导航服务 并且根据用户的使用习惯和接 受程度附加 CTI 平台 这项服务不仅可以满足国内商旅人士的信息语音查询需求更可以满 足各国友人的城市信息导航需求 通过移动终端 座机电话均可拨打 让用户可以不受局 限 在需要的时候随候在侧 并且在用户不想使用自动语音查询或者需要其它帮助的时候 由高水平 口语一流的客户服务人员提供最优质的服务 就北京 2008 即将来临 更需要多语言城市信息为外来商旅人士提供城市服务导航 的情况 我们特将 奥运北京英语热线 作为首要建设的多语言 IVR 声讯平台 在提供给 各国友人语音信息导航的同时 也为广大奥运志愿者和热情好客的北京市民提供了最好的 英语听力及口语交流平台 成为培训众多志愿者的语言园地 不仅节省了大量的人力物力 而且更高效 通过该热线的建立 充分确立北京的国际化大都市形象 充分贯彻 新 北京 新奥运 人文奥运 的理念 创造巨大的经济及社会效益 10 3 3 打造新型产业链打造新型产业链 城市导航图书城市导航图书 为用户提供城市导航信息的文字呈现 将包罗万象的城市信息以图书指 南的方式呈现在用户面前 并且也是多种语言文字对照版本 不仅服务于国内商旅人士 更能很好的服务于国际友人 城市导航手册城市导航手册 为用户提供便携的城市导航手册 内容皆为各大服务板块信息的精华 拮取重中之重 满足用户随身携带 随时查阅的需求 漫游者都市套装漫游者都市套装 为用户提供城市生活 旅游的所需物品 如反映城市文化的邮票 纪 念币 城市模型 行车指导手册 餐饮名点礼盒 旅游胜景明信片照片 特制微缩雨伞等 等 只要是用户需要的 我们都能为用户提供 通过城市导航图书 手册 漫游者都市套装等一系列产品服务 以酒店 信息服务为龙头 带动整个酒店信息及附加产品产业发展 获取更大的赢利空 间和经济效益 11 4 运作步骤 运作步骤 4 1 初期初期 2006 年 1 月至 4 月 完成北京市全部五星级酒店大堂100 覆盖率 客房10 覆盖率 将此阶段拆分为四个步骤 时间2006 年 1 月2006 年 2 月2006 年 3 月2006 年 4 月 酒店进驻数量 1010202030304040 覆盖人群115 69115 69 万人万人 月月231 38231 38 万人万人 月月347 07347 07 万人万人 月月462 76462 76 万人万人 月月 表 4 1 4 1 1 支出分析支出分析 支出 万元 2006 年 1 月 2006 年 2 月 2006 年 3 月 2006 年 4 月 累计 人员支出29 829 829 829 8119 2 终端硬件支出 336 7336 7336 7336 7336 7336 7336 7336 71 346 81 346 8 系统支出159 7688 3588 3588 35424 81 运营支出 298 93298 9327 9327 9327 9327 9327 9327 93382 72382 72 合计825 19482 78482 78482 782273 53 注 终端硬件支出中包括液晶电视及 NC 终端成本 系统支出中包括系统服务硬件 软件 服务器托管及网络带宽租用成本 运营支出中包括办公 市场等相关费用 表 4 2 由于服务器等硬件为必需且一次性投入成本 故第一个月投入资金略高 以后三个月趋于 平稳 12 4 1 2 收入分析收入分析 仅以客房升值收入和广告播放收入为例 其他收入暂且不予计算 在 2006 年 1 4 月 进行广告招商 每周饱和招商量为 192 个 16 小时不间断连播 每天可利用时间为 57600 秒 以每个广告时长 5 秒 每天轮播 60 次 每天可播放广告 192 个 最保守估计招商率可达到 10 估计可达约 50 最乐观估计为招商率达到 80 以 上 对于一次性购买时段大额的客户 可提供 6 折优惠 4 1 2 1 客房收入客房收入 北京市现有五星级酒店约 4040 家 标准客房数量平均值为 431431 间 家 四星级及以上酒店约 8080 家 标准客房数量平均值为 297297 间 家 三星级及以上酒店约 300300 家 标准客房数量平均值为 147147 间 家 以上数据根据北京市旅游局 2004 年统计数据计算得出 我方初期覆盖所有五星级酒店 10 10 的客房 酒店就可以将这 10 10 的客房的房费进行 上浮 即升值客房数量为 17241724 间 我方以每间客房只收取 10RMB 10RMB 天天的升值利润计算 只 收取第一年的升值利润 则一年可收入 629 26629 26 万元万元 这既可作为我们的长远回报点 又可 同期降低我方初期的硬件成本投入 对酒店来说也是极具吸引力的 这笔资金可购买终端硬件约 899899 套 以五星级酒店客房 10 10 的覆盖率计算 还可 覆盖五星级酒店约 2121 家 天虎多媒体酒店初期客房收益表 收费标准10RMB 天 间20RMB 天 间30RMB 天 间 客房租金年收益 万元 629 26 万元万元 年年1258 52 万元万元 年年1887 78 万元万元 年年 表 4 3 13 五星级 四星级 三星级 10 客房收入曲线图如下 客客房房租租金金收收入入表表 单单位位 万万元元 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 10RMB 天20RMB 天30RMB 天 1724 10 五星级客 房 4100 10 五 四星级 客房 8510 10 五 四 三星 级客房 图 4 1 4 1 2 2 广告收入广告收入 4 1 2 2 1 视频广告收入视频广告收入 以每家酒店每天播放广告 16 小时计算 每天可利用时间为 60 60 16 57600 秒 以每个广告时长 5 秒 每天轮播 60 次计算 则每天可播放广告 57600 5 60 192 个 我们仅以有一定类似度的分众传媒 20052005 年北京价格的年北京价格的 5 5 广告收费标准广告收费标准 每天轮 播 60 次 每周五天 为我们的收费基准 图 4 2 14 天虎多媒体酒店媒体广告收益表 广告招商率 100 80 60 50 30 10 广告月收益 万元 6 1446 1444 915 24 915 23 686 43 686 43 0723 0721 843 21 843 2614 4614 4 表 4 4 4 1 2 2 2 网络广告收入网络广告收入 初步预估我们的数字客房网络广告制作和发布的收入将占据我们广告总收入的 10 达到614 4614 4万元万元 月月 具体分析略 4 1 2 3 回报率回报率 4 1 2 3 1 客房收入回报率客房收入回报率 在第一步目标时段 即 2006 1 4 月 我们的投资额为2273 53万元 且自 1 月 份起我们即可开始收取客房租金 我们以最低标准达到收费额底限即 10RMB 天 间计算 则在第一期 1 4 月 资金及设备全部投入完毕后 截至 5 月底收益最少也可达到51 72 万元 4 个月的收益最少为206 88万元 投资回报率为9 10 9 10 即约 3 6 年即可收回第 一期全部投资 我们以到达到中间收费额即 20RMB 天 间计算 则在第一期 1 4 月 资金 及设备全部投入完毕后 截至 5 月底收益最少也可达到103 44万元 4 个月的收益最少为 413 76万元 投资回报率为18 20 18 20 即约 1 8 年即可收回第一期全部投资 我们以到达 到最高收费额为目的 则在第一期 1 4 月 资金及设备全部投入完毕后 截至 5 月底收 益最少也可达到157 315万元 4 个月的收益最少为629 26万元 投资回报率为 27 68 27 68 即约仅 1 2 年即可收回第一期全部投资 并且 根据我方对北京市五星级酒店的调研结果显示 达到我方客房租金收入 30RMB 天 间的目标并非难事 由此可见 随着市场的拓展和我方营销手段的加强 收益前 景十分积极乐观 15 收费标准10RMB 天 间20RMB 天 间30RMB 天 间 收回投资预期 年 3 63 61 81 81 21 2 第一个月投资回报率 9 10 9 10 18 20 18 20 27 68 27 68 表 4 5 4 1 2 3 2 广告收入回报率广告收入回报率 在已有客房租金收入的基础上 我们还可以凭借广告播映收入加快资金回流速度 在第一步目标时段 即 2006 1 4 月 我们的投资额为2273 53万元 则自 5 月 份起我们可正式运营广告收费 我们以初期 5 月 达到广告招商率 50 50 为目标 以 50 50 赠 送为营销手段拉动市场 扩大影响力 在第一期 1 4 月 资金及设备全部投入完毕后 第一个月 5 月 收益即可达到 3 0723 072 万元万元 月投资回报率为135 1 135 1 也就是说第五个月 可全部收回前期 1 4 个月所有投资 并赢利 798 47798 47 万元万元 若按最大的招商潜力即招商率 100 来计算 则月投资回报率为270 2 270 2 也就是说第五个月的前 11 天即可全部收回前 4 个月所有投资 并赢利 3870 473870 47 万元万元 若按最大的赠送率 90 90 来拉动市场吸引广告主 以 最低招商率 10 10 作为投资回报点 则月投资回报率为27 0 27 0 也就是说在随后 4 个月内可 以收回前期 4 个月的全部投资 并赢利 184 07184 07 万元万元 由此可见 随着市场的拓展和我方营销手段的加强 收益前景积极乐观 在不计广告收费价格上扬的情况下 以我方一期投资2273 53万元计算 收回第 一期全部投资额预期情况如下 广告 招商率 100 80 60 50 30 10 收回投资 预期 月 0 370 37 11 111 1 天 天 0 460 46 13 813 8 天 天 0 620 62 18 618 6 天 天 0 740 74 22 222 2 天 天 1 231 23 36 936 9 天 天 3 703 70 111111 天 天 第一个月 投资回报 率 270 2 270 2 216 2 216 2 162 1 162 1 135 1 135 1 81 07 81 07 27 0 27 0 16 表 4 6 2007 年上半年至 2008 年 即奥运前后期 北京广告市场价格将会呈几何级数增长 以 分众传媒 2006 年 1 月份收费价格已呈上浮趋势可窥一斑 30 15 5 328 000RMB 周198 000 RMB 周89 000 RMB 周 图 4 3 4 2 中后期中后期 天虎多媒体酒店完成期客房收益表 收费标准10RMB 天 间20RMB 天 间30RMB 天 间 客房租金年收益 万元 7 357 677 357 6714 715 3414 715 3422 073 0122 073 01 表 4 7 我们的目标我们的目标是在完成期完成期达到全部三星级及以上酒店大堂100 覆盖率 客房10 覆 盖率 并且同时完成北京市全部五星级酒店客房50 覆盖率 北京市全部四星级及以上 酒店客房30 覆盖率 总体总体项目投资额为约25 696 21万元 我们以客房租金收入 30RMB 天 间计算 在完成期目标达成并全面收费后 不到 1414 个月个月即可收回所有资金投入成本 若按最低客房 租金收入 10RMB 天 间计算 不到 4242 个月个月即可收回全部投资成本 不计广告收入等相关 收入 我们的酒店视频广告模式目标我们的酒店视频广告模式目标是在初期初期 约 4 4 个月 覆盖北京市全部五星级酒店 约 4040 家 覆盖人群约1610 04481610 0448万人万人 月 支出约2273 53万元 中期中期 约 8 8 个月 覆盖全部四星级及以上酒店 约 8080 家 覆盖人群约3999 123999 12 万人万人 月 支出约3759 52万元 17 后期后期 约 1212 个月 覆盖全部三星级及以上酒店 约 300300 家 覆盖人群约 9469 7529469 752万人万人 月 支出约19 663 16万元 随后 开始进行全国性模式拷贝 扩张 注注 覆盖人流量计算公式如下 A 酒店客房平均数 B 平均入住率 85 根据北京市旅游局 2005 年上半年统计数字 C 服务人员平均成本 150 人 店 D 商务人士每日平均交往人数 3 8 人 1 8 5 8 人 取中间值 3 8 人 E 人流量综合指数 4 取自分众传媒的计算系数 F 酒店数量 覆盖人群 2 A B C D 30 E F 总体总体项目投资额为约25 696 21万元 我们以广告招商率 50 50 计算 在初期目标 达成开始运营后 约 8 8 个月个月即可收回所有资金投入成本 若按最低招商率 10 10 来计算 不 到 4242 个月个月即可收回全部投资成本 不计客房租金收入和网络广告收入等相关收入 具体收支分析暂略 18 5 我们与现有分众视频媒体的区别 我们与现有分众视频媒体的区别 5 1 我们是高端视频媒体我们是高端视频媒体 在时间方面在时间方面 我们可以做到一周七天 每天 16 小时不间断连播 相较于其他分众 媒体的一周五天 每天 12 小时不间断连播 优势一目了然 在价格方面在价格方面 目前对所有受众而言 其他分众媒体成本是电视和平面媒体的一半 左右 对于收入在 30003000 元以上元以上的中端对象 广告投放商需要的成本只有电视的 1 20 我 们的发布系统的目标群体为收入在1000010000 元以上元以上的高端对象 并且充分保障广告的针对 性和准确性 广告主商需要的成本就更加低廉 这样的性价比将对客户更有诱惑力 在播放方面在播放方面 我们有完善的广告播放及监播系统 可以实时记录下所有播放数据 和客户反应 提供给广告主第一手市场反响资讯以及更多的客户调查数据 这样的高度是 现有分众媒体永远无法企及的 5 2 我们是门户网络媒体我们是门户网络媒体 我们是涵盖性最强的网络媒体 与新浪等网络媒体类似 我们服务于普通受众即 数以万计的网民 但是 我们也充分掌握了高端高端受众人群后 涵盖了从低到高从低到高的收入人群 将客户群体最大化 同时也具备了网络媒体及时 即时 随时获得立体的 全方位的 多 侧面的信息优势 所以 我们完全有能力达到并超越各大门户网站的网络广告收入 19 5 3 我们是产品及服务集成商我们是产品及服务集成商 5 3 1 我们是产品集成商我们是产品集成商 硬件上 我们研发出新一代多媒体信息网络终端 在保证高分辨率 高清晰度 高色彩饱