LPA过程分层审核

LAYEREDPROCESSAUDITS 过程分层审核 领导层执行过程分层审核了吗 SGMConfidential QSBModule2007 12 目录 WHY 为什么开展分层审核 WHAT 什么是分层审核 HOW 怎样做分层审核 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHY 为什么开展分层审核 SGMConfidential QSBModule2007 12 人 料 机器设备 环境 法 影响产品质量的主要因素 SGMConfidential QSBModule2007 12 影响产品质量的主要因素 WHY 为什么开展分层审核 很多企业一直被一些问题困扰 1 管理层与员工缺乏沟通 2 不能确保有效地 始终如一地执行标准化操作 3 持续改进不能得到真正地实施 4 不能把顾客的要求贯彻到公司各个层面 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHY 为什么开展分层审核 缺陷发现位置 源头 下道工序 生产线最后加工工位 最终检查 用户 非常小 废料 小的延误 返修 遏制 返工 大量返工 额外操作 加班 第三方遏制 额外运费 管理费用 重订工作计划 交付延误 附加检查 索赔费用 公司声誉 失去市场份额 失去商业机会 注 摘自 分层审核 TheLuminousGroup LLC SGMConfidential QSBModule2007 12 WHY 为什么开展分层审核 因为工作的标准化而产生的多样性 线尾检验 零件缺陷 Reduces 减少 一次通过率 士气 Improves提高 操作员培训 管理 操作员界面 Facilitates 简化 Reinforces 安全法规 加强 SGMConfidential QSBModule2007 12 目录 WHY 为什么开展分层审核 WHAT 什么是分层审核 HOW 怎样做分层审核 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHAT 什么是分层审核定义分层审核为通用QSB特殊要求 AIAG全称AutomotiveIndustryActionGroup 即汽车工业行动小组CQI 8标准 持续质量改进 过程分层审核 由组织的各个级别定期 频繁进行的一种标准化的审核 用来确认组织内操作标准的符合情况 并持续推进组织实现QSB的愿景 过程分层审核是一项持续的过程检查系统 用来验证正确的方法 设置 操作员技能 防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生 目的 确保始终严格遵守和执行标准 提高制造质量 并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知 确保使用固定的方法和操作说明 确保使用问题解决方案 所有过程问题都被识别并被迅速纠正 确保持续的符合性 从而提高过程稳定性和一次通过率 SGMConfidential QSBModule2007 12 SGMConfidential QSBModule2007 12 审核分类 体系审核 过程审核与产品审核的对比 WHAT 什么是分层审核 审核过程 评估是否背离既定标准 导入纠正措施 对策 由高级管理人员定期评估过程 在每个区域跟踪 展示审核结果和纠正措施 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHAT 什么是分层审核 审核内容 必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单 1 量 检具的确认 要素例 2 产品的堆放 包装要求3 5S管理 设备维护情况4 目视管理的相关要求5 过程参数的建立和调整6 工作指导书的执行情况7 产品的标识是否正确8 多步骤的过程是否严格遵守9 扭矩监控 如适用 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHAT 什么是分层审核 要素例 续 10 产品尺寸或目视检查的有效性11 文件 记录是否完整 及时12 质量门的执行情况 如适用 13 防错设备的验证 14 安全流程 15 工装安装 更换程序 16 以前质量问题的纠正措施的实施17 客户反馈的落实情况 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHAT 什么是分层审核 SGMConfidential QSBModule2007 12 工位问题 基本的检查项目 适用于所有工位 质量关注点 由工厂依据质量反馈 过程知识和问题解决所制定的 针对具体工位的特定检查内容 生产系统问题 基本的检查项目 适用于所有工位 过程分层审核检查表 由3个主要部分组成 WHAT 什么是分层审核 1部分工位问题具体为 班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工 确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置 确保操作工使用正确的工具 量检具和材料 确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准 确保Andon暗灯系统正常工作 确保执行工作现场管理和可视化管理标准 例如根据工厂的现场管理标准和可视化管理规定 确保符合物料管理的要求 如FIFO先进先出 最低 最高库存 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHAT 什么是分层审核 2部分 某个产品线或工厂区域的特定问题 质量关注部分覆盖整个班组或团队 并由班组长或团队领导审核以支持一线操作员工 确保防错装置正常工作且已知的高风险 重大的过程控制要素处于受控状态 以防止问题重复发生 确保完成所有要求的质量检查和 或文件记录 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHAT 什么是分层审核 3部分 系统问题具体为 工厂管理人员和带班主管 经理针对工位应评审相同的项目 1 2部分 另外通过过程分层审核 3部分 评估班组长的工作内容 是否完成安全训导和巡视 是否符合过程控制计划 是否符合现场5S管理的标准 是否正确利用Andon 暗灯 系统是否有效的解决问题和实施对策是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHAT 什么是分层审核 分层审核中的项目清单可以如下 1 查看当天的首件设置记录 确认首件设置正确2 查看检具的校验有效期 确保没有过期3 查看操作指导书的版本号 确保版本有效4 查看开班前的防错验证记录 确保开班前进行防错验证5 通过 验证样品 Rabbit 验证防错设备6 查看A设备的的参数123设置在456水平上7 检查预防性维护记录 确认已按计划执行8 检查工装更换记录 9 检查员工正确使用个人劳保用品 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHAT 什么是分层审核 不应出现如下类似审核项目 1 对零件的尺寸 参数进行精确测量2 对产品的性能特性进行测试 3 随机检测一件产品 用于验证制造过程4 检查操作人员是否按时上班 5 对操作人员的技能进行评定 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHAT 什么是分层审核 过程分层审核频次 过程分层审核的频次 高风险项目必须最少每班审核一次 生产主管必须 每周一次 检查并确认操作员是否完成了质量文件 记录 生产经理必须 每两周一次 检查并确认生产主管是否完成了验证工作 工厂领导层必须 每月或季度 定期进行过程分层审核 操作工领班MTWTFMTWTF MTWTF 经理 工厂领导 SGMConfidential QSBModule2007 12 过程分层审核频次 SGMConfidential QSBModule2007 12 WHAT 什么是分层审核 生产主管周LPA检查计划安排表 PRODUCTIONSUPERVISORWEEKLYLAYEREDAUDITLINESCHEDULE 92 82 72 52 142 122 112 42 102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MONTUESWEDTHURFRI X X X X X X X X X X SAT X X MONTUESWEDTHURFRI X X X X X X X X X X SAT X X 注意 例子显示 在每个循环矩阵中第三班生产中没有进行审核 不可接受的状况 SHIFT1SHIFT2SHIFT3 XX EVERYLINEISAUDITEDACROSSEACHSHIFTEVERY9DAYSINROTATIONPLACEACHECKMARKINTHEABOVEBOXFORYOURSHIFTFORAUDITSCOMPLETED 每9天对每条线轮流每班进行审核 在你工作的那班中 用差号标明已经完成了审核 过程分层审核频次SGMConfidential QSBModule2007 12 WHAT 什么是分层审核 工厂经理周LPA检查计划安排表SENIORSUPERVISORWEEKLYLAYEREDAUDITLINESCHEDULE QUARTER1 QUARTER2 9 8 7 5 141211 4 10 9 8 7 5 141211 4 10 WEEK1WEEK2WEEK3WEEK4WEEK5WEEK6WEEK7WEEK8WEEK9WEEK10WEEK11WEEK12WEEK13 X WEEK14WEEK15WEEK16WEEK17WEEK18WEEK19WEEK20WEEK21WEEK22WEEK23WEEK24WEEK25WEEK26 X X XXX X X XXX X X X X X X X 周审核循环9周内循环审核所有9条生产线 X X X XXX X X QUARTER3 QUARTER4 9 8 7 5 141211 4X 10X 9 8 7X 5 141211 4 10 WEEK27WEEK28WEEK29WEEK30WEEK31WEEK32WEEK33WEEK34WEEK35WEEK36WEEK37WEEK38WEEK39 WEEK40WEEK41WEEK42WEEK43WEEK44WEEK45WEEK46WEEK47WEEK48WEEK49WEEK50WEEK51WEEK52 X X XXX X X X X XXX X X X X X X X X XX X 过程分层审核频次 每条线轮流在每9周进行一次审核 在上面表格中 用差号标明已经完成了审核 DAYS X EVERYLINEISAUDITEDEVERY9WEEKS PLACEACHECKMARKINTHEABOVEBOXFORAUDITSCOMPLETED SGMConfidential QSBModule2007 12 目录 WHY 为什么开展分层审核 WHAT 什么是分层审核 HOW 怎样做分层审核 SGMConfidential QSBModule2007 12 HOW 怎样做分层审核 按计划审核工位 班组 选择工位 班组 遵循标准审核单 研究标准并且比较标准与实际工作区域的差异 进行审核 及时将评审结果通知有关的班组成员 在分层评审检查单中记录所有差异 并且张贴在工作场所 如 BPD墙 反馈 纪录结果 尽快的确认 记录 实施建议措施 跟踪问题并于一周内解决 一周内不能解决的将问题向上一级汇报 跟踪 SGMConfidential QSBModule2007 12 HOW 怎样做分层审核 选择工位 班组 值班长及以上领导应根据工厂的特点优先选择进行审核的工位和工作区域 SIP QC高频率问题重大缺陷 不同班次间对比 其他需重视的领域 客户的声音 PCR 受控发运 领导层应该避免对同一工位 班组进行反复的审核 使用能够促进分层审核进行的更深入更广泛的数据 SGMConfidential QSBModule2007 12 HOW 怎样做分层审核 评估检查表 每项检查可以有四个结果 Y 没有发现差异 N 发现了差异 NC 发现了差异 审核期间纠正了 纠正了这种行为N A 不适用 由工厂 带班主管层次进行 所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上 并将具体内容描述在审核结果那一页上 任何能够立即纠正的问题将在后边紧挨着写上字母C 任何不能够立即纠正的问题必须有额外的详细记录 并转移到对策措施表中 应该了解不符合的原因 SGMConfidential QSBModule2007 12 HOW 怎样做分层审核 填写审核结果 页眉信息 完整填写页眉要求的各项信息 1部分 普遍的工位问题 Y NC N 发现变差Y 符合标准 如果项目立即纠正写上C 2部分 特定的生产线或工厂区域 早先客户关注的问题 SGMConfidential QSBModule2007 12 HOW 怎样做分层审核 1部分工位的具体问题 8问题询问 正确的工装 量具是否在现场 被正确使用并在标准化操作指导书被规定 1 8在现场没有操作指导书中提到的边界样品 已经通知质量工程师 写下具体的不符合内容写下问题编号 第几部分 第几个问题 SGMConfidential QSBModule2007 12 HOW 怎样做分层审核 例 对策措施表 目标完成日期 项目 日期 地点 问题描述 责任人TL1把胶带放回原处在工作现场从仓库拿来标准工具取代原先TL1的工具 对策措施 发起人完成日期 47 7 03 005R胶带掉地上 7 7 03RS 7 8 03 用来安装排水沟的工具不同于标准 团队 67 7 03 005R成员通常不经通告组长就使用替代品 7 8 03RS 7 8 03 通过对策措施流程来跟踪并关闭那些不能在审核中立即纠正的问题 当问题解决后 对策措施表应被更新并签名 出于使用者的考虑 他们可能会选择跟踪一段时间内发现的不合格项的 总数 可以通过问题汇总表或某项具体问题的曲线图来表示 支持部门也可被邀请参与评审 当领导层审核某区域时 区域的各层人员都应参与进来 有利于正确的指导 积极促进 SGMConfidential QSBModule2007 12 HOW 怎样做分层审核 在你完成审核后 和你的经理或主管评审结果 并要求他们签下姓名和评审的日期 检查表中所有答案是N不能立即解决的问题 应立即输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪 SGMConfidential QSBModule2007 12 HOW 怎样做分层审核 评估过程 班次领导是过程的负责人 定期的评估会议 建议一周一次 评估项目符合性和过程分层审核完成状况 将过期未关闭的对策措施提交上一层级 评估审核项目以持续改进 必要时增加 删除 修订问题 在工作区域展示结果 张贴审核结果和对策措施表 张贴符合率和完成情况的图表 适当时 过程分层审核的不符合项必须增加到快速反应 体系或C A R E 检查表中 适当时 过程分层审核结果必须加入经验教训数据库中 必须汇总审核结果并由工厂领导层评估 SGMConfidential QSBModule2007 12 HOW 怎样做分层审核 过程分层审核 跟踪 例 确认领导层是否完成审核是确保现场所有区域与管理层进行互动的关键 绿色表示审核已完成 右边的日程安排实例就强调了要求经理们的审核频次和完成状态 红色表示审核没有完成 SGMConfidential QSBModule2007 12 HOW 怎样做分层审核 例 分层审核结果 部门 100 5045403530252015105 47 43 43 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 27 24 23 22 20 19 16 16 14 0 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JUL AUG SEP OCT NOV DEC 月份JAN FEB68 MAR95 APR96 MAY97 JUNE84 10 JUL95 20 AUG95 25 SEP94 OCT95 NOV95 DEC89 符合百分比 审核项目数 88 20 159 2028 3015 2020 2020 2020 2020 2020 审核次数 20 10 20 20 总的审核项目数 所有符合的项目数 不符合项目数 40035347 1359243 56053327 45043416 40038614 1008416 40038020 50047723 40037624 40038119 40037822 40035743 不符合项目 不符合的项目数 安全漏检与5S相关项产品顾客的声音体系方面量具校验防错 10102106 8874475 5373216 2232223 1321322 1421422 1521425 12214265 11213277 11212228 113122210 110210102 9 26 SGMConfidential QSBModule2007 12 HOW 怎样做分层审核 计划和实际实施情况对照表 班组长 计划和实际实施情况对照表 生产经理 403020100 100 500 JanMarMayJul SepNov JanMarMayJulSepNov 计划审核项目数实际审核项目数 计划审核项目数实际审核项目数 分层审核不合格项完成情况 产品一次递交合格率 FTQ 50403020100 100 80 60 40 20 0 Jan MarMaySepNov Jul Jan Mar May Jul Sep Nov OpenClosed SGMConfidential QSBModule2007 12 常见问题 过程分层审核总结 有效实施分层审核的要素 在公司实施分层审核前需要进行认真的计划 需要公司高层的参与 以下五个因素需要考虑 1 审核项目 我们审核什么东西 2 审核层次 哪些层次需要参与分层审核3 审核频率 每一层多长时间审核一次 4 审核不符合项的反应行动 发现不符合项的处理流程5 审核职责 谁保证审核的实施 审核结果的评审和落实 SGMConfidential QSBModule2007 12 过程分层审核总结 成功实施分层审核的要点 1 跨部门小组确定需要审核的关键过程 这些关键的过程基于产品质量风险如 经验教训 安全 关键参数 产品特性 2 审核项目也可以包括过去的不符合 过去的顾客抱怨 3 分层审核由生产经理负责实施 如果在研发部门实施就由研发经理负责实施 4 每次的分层审核耗时不长 根据时间安排对关键特性进行审核 5 不同层次的审核人员在审核同一条款时应使用相同的审核问题 不能授权他人进行审核 6 审核结果应该记录 包括纠正措施 高层的评审记录 SGMConfidential QSBModule2007 12 过程分层审核总结 7 审核的内容和管理层次有