物料异常处理办法.doc

南海XXX塑料五金有限公司物 料 异 常 处 理 办 法文件编号KIWHPD-020页 码第 2 页共 2 页版 本A 1 版 第 0 次修订颁发日期2006 12 - 22 物 料 异 常 处 理 办 法1. 目 的在公司的物料出现异常的情况下，能有效的得到控制，及时进行处理，保证物料的品质，使生产能正常进行2. 范 围在本公司所有物料、货物出现异常的情况下 3. 异常的分类及处理方法3.1.0 来料出现异常：3.1.1 数量异常：如果验收后，发现实际数量与送货单上的数量不一致，应由收货人员与送货 人员核对，在送货单据上做好记录，按照不超过采购订单上的数量的实际送货数量签收入仓，并及时通知采购部，由采购部门相关人员与供应厂商沟通解决此事；3.1.2 质量异常：如果来料验收入仓，在生产时发现物料的质量异常，生产部门应及时通知采购、物控和仓储等部门，采购部相关人员应及时与供应商沟通换料事宜，仓储、物控等部门相关人员做好随时退换物料的工作，生产相关部门做好退换物料的接收工作；3.1.3 单货异常或单证异常：由于某种原因，送货单据上的规格、数量及价格与采购订单上有差异或与实物有差异，实物管理人员应及时与物控、采购和财务等部门相关人员沟通，查明原因。做到单单（送货单与采购订单）相符，单物（送货单与实物）一致；3.1.0 生产中出现的物料异常：3.1.1 制程异常：在生产环节中，由于某种原因，下一道工序发现上一道工序送来的物料或配件异常，应在第一时间通知上道工序的部门主管和生产部。生产部及相关部门应及时作出处理，找出原因，进行改进和补救，如废品过多等，应根据特采管理办法及时进行补料；3.1.2 储存异常：物料或配件由于储存时间过久或保管不善等原因，造成物料发生异常，及时发现及时上报，并找出原因，及时作出补救措施，以确保生产的正常进行；3.2.0 成品及出库异常：3.2.1 出库单据异常：出库单据必须与出库实物相符，如发现出库单据的数量、规格、品种及订单号等与出库实物异常，成品仓管理员应及时进行核对并通知业务部门，查出原因，避免造成不必要的损失；3.2.2 出库数量异常：出库的数量与订单数量及库存的实物数量产生异常，有时是由于客户改单或其他原因，成品仓管理员应及时与业务部门相关人员取得联系，查出出现异常的原因，避免造成不必要的麻烦；3.2.3 包装异常：包装异常是指在包装过程中，造成成品的包装不符合客户的要求，如彩卡弄错，价钱贴、条形码等贴错。或包装的成品每箱的数量有多有少等。或由于野蛮包装，使外包装箱破损等，所有在包装时应注意避免；3.2.4 装柜异常：对于因各种原因造成成品装不完柜者，成品仓管理员应及时与业务部门联系，征求处理办法，尽快进行处理，不要擅自主张。对于这种情况，需提供柜尾照片，并做好记录，事后要查找原因，并填写成品装柜异常报告一并交业务部；3.2.5 装柜错误：成品出库的完成包括装柜这个环节，成品装错了货柜，或多装少装，将造成后续作业的混乱，不但浪费时间，而且还给公司造成一定的损失，所以应该在出仓管理程序上严格控制，杜绝装错货柜的情况发生。4 相关文件4.1.0 仓库货物管理细则；4.