VDA6.3检查表-2016版评审提问表.xls

过过程程审审核核 VDA6 3VDA6 3 评评分分矩矩阵阵 A 开发 P2项目管理 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7n a 实际 目标 最大 实际 n a n a n a n a n a n a n a 70500EP2 n a P3产品和过程开发的策划 产品过程 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5n a 实际 目标 最大 实际 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5n a 实际 目标 最大 实际 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5n a 实际 目标 最大 实际 n a n a n a n a n a 50400n a n a n a n a n a 50400n a n a n a n a n a 50400EP3 n a EPdPn a EPzPn a P4产品和过程开发实现 产品过程 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 n a 实际 目标 最大 实际 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 n a 实际 目标 最大 实际 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 n a 实际 目标 最大 实际 n a n a n a n a n a n a n a n a 80400n a n a n a n a n a n a n a n a 80600n a n a n a n a n a n a n a n a 80400EP4 n a EPdRn a EPzRn a B批量生产 P5供应商管理 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7n a 实际 目标 最大 实际 101010101010100757070EP5 100 P6生产过程分析 1 过程输入2 工艺流程3 人力资源4 物质资源5 效率6 过程成果7 零部件搬运 6 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 4 6 2 56 3 1 6 3 2 6 3 36 4 1 6 4 2 6 4 3 6 4 4 6 4 56 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 46 6 1 6 6 2 6 6 3 6 6 4 6 1 26 1 36 1 46 2 46 2 56 6 16 6 26 6 3 工序1注塑n a 实际 目标 最大 实际E1 68881081010610101010810681010101088810802617260 228888886108810 工序2冲压E2 10101010101010101088810888888888888802617260 22888101010108888 工序3电镀E3 1010101010101010108881088888888101010101002617260 23892101010108101010 工序4装配E4 101010101010n a 10n a 10101010101010101010108108881022417240 23297101010n a 10888 工序5包装E5 101010101010n a 10n a 1010101010101010101010810886822417240 22895101010n a 10886 工序6工序6E6 n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a 2601700n a n a n a n a n a n a n a n a n a 工序7工序7E7 n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a 2601700n a n a n a n a n a n a n a n a n a 工序8工序8E8 n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a 2601700n a n a n a n a n a n a n a n a n a 工序9工序9E9 n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a 2601700n a n a n a n a n a n a n a n a n a 工序10工序10E10 n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a 2601700n a n a n a n a n a n a n a n a n a 6 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 4 6 2 56 3 1 6 3 2 6 3 36 4 1 6 4 2 6 4 3 6 4 4 6 4 56 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 46 6 1 6 6 2 6 6 3 6 6 4 n a 实际 目标 最大 实际6 1 26 1 36 1 46 2 46 2 56 6 16 6 26 6 3 910101010101010999910998999989888902617260 237EP6 9110101099888 实际 目标 最大 实际实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际实际 目标 最大 实际实际 目标 最大 实际实际 目标 最大 实际 2517250 2402117210 2001510150 1422517250 2222013200 1802013200 170n a 实际目标最大实际 Eu1 96Eu2 95Eu3 95Eu4 89Eu5 90Eu6 85038118072 Eu7 90 P7顾客关怀 顾客满意度 服务 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5n a 实际 目标 最大 实际 8101010100545048EP7 96 降降级级规规则则 A计算EG C 80 B 90 A至少有一个 问题是4分 降为B级 至少有一个 问题是0分 降为C级 A至少有一个问题是0分 降为B级总总体体满满足足度度 AEu1 Eu7 80 降为B级EG 定定级级 AE1 E10 80 降为B级 E1 E10 70 降为C级 EG 355 93 4A AEp2 Ep3 Ep4 Ep5 Ep6 Ep7 80 降为B级 Ep2 Ep3 Ep4 Ep5 Ep6 Ep7 70降为C级380 A总体满足度EG 过过程程审审核核 VDA6 3VDA6 3 评评分分矩矩阵阵 A 开发 P2项目管理 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7n a 实际 目标 最大 实际 n a n a n a n a n a n a n a 70500EP2 n a P3产品和过程开发的策划 产品过程 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5n a 实际 目标 最大 实际 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5n a 实际 目标 最大 实际 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5n a 实际 目标 最大 实际 n a n a n a n a n a 50400n a n a n a n a n a 50400n a n a n a n a n a 50400EP3 n a EPdPn a EPzPn a P4产品和过程开发实现 产品过程 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 n a 实际 目标 最大 实际 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 n a 实际 目标 最大 实际 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 n a 实际 目标 最大 实际 n a n a n a n a n a n a n a n a 80400n a n a n a n a n a n a n a n a 80600n a n a n a n a n a n a n a n a 80400EP4 n a EPdRn a EPzRn a B批量生产 P5供应商管理 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7n a 实际 目标 最大 实际 101010101010100757070EP5 100 P6生产过程分析 1 过程输入2 工艺流程3 人力资源4 物质资源5 效率6 过程成果7 零部件搬运 6 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 4 6 2 56 3 1 6 3 2 6 3 36 4 1 6 4 2 6 4 3 6 4 4 6 4 56 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 46 6 1 6 6 2 6 6 3 6 6 4 6 1 26 1 36 1 46 2 46 2 56 6 16 6 26 6 3 工序1注塑n a 实际 目标 最大 实际E1 68881081010610101010810681010101088810802617260 228888886108810 工序2冲压E2 10101010101010101088810888888888888802617260 22888101010108888 工序3电镀E3 1010101010101010108881088888888101010101002617260 23892101010108101010 工序4装配E4 101010101010n a 10n a 10101010101010101010108108881022417240 23297101010n a 10888 工序5包装E5 101010101010n a 10n a 1010101010101010101010810886822417240 22895101010n a 10886 工序6工序6E6 n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a 2601700n a n a n a n a n a n a n a n a n a 工序7工序7E7 n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a 2601700n a n a n a n a n a n a n a n a n a 工序8工序8E8 n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a 2601700n a n a n a n a n a n a n a n a n a 工序9工序9E9 n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a 2601700n a n a n a n a n a n a n a n a n a 工序10工序10E10 n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a 2601700n a n a n a n a n a n a n a n a n a 6 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 4 6 2 56 3 1 6 3 2 6 3 36 4 1 6 4 2 6 4 3 6 4 4 6 4 56 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 46 6 1 6 6 2 6 6 3 6 6 4 n a 实际 目标 最大 实际6 1 26 1 36 1 46 2 46 2 56 6 16 6 26 6 3 910101010101010999910998999989888902617260 237EP6 9110101099888 实际 目标 最大 实际实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际实际 目标 最大 实际实际 目标 最大 实际实际 目标 最大 实际 2517250 2402117210 2001510150 1422517250 2222013200 1802013200 170n a 实际目标最大实际 Eu1 96Eu2 95Eu3 95Eu4 89Eu5 90Eu6 85038118072 Eu7 90 P7顾客关怀 顾客满意度 服务 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5n a 实际 目标 最大 实际 8101010100545048EP7 96 降降级级规规则则 A计算EG C 80 B 90按照产品组的总体满足度 EG PGN A至少有一个 问题是4分 降为B级 至少有一个 问题是0分 降为C级 A至少有一个问题是0分 降为B级产品组过程步骤EG PGN 定级总总体体满满足足度度 AEu1 Eu7 80 降为B级a 1233E1 E389 6AEG 定定级级 AE1 E10 80 降为B级 E1 E10 70 降为C级b 32333E2 E389 6A EG 355 93 4A AEp2 Ep3 Ep4 Ep5 Ep6 Ep7 80 降为B级 Ep2 Ep3 Ep4 Ep5 Ep6 Ep7 1 33 对于不能证明能力的指定的特性 要求开展100 的全检 设施 工装 搬运设备的可用性和条件要满足实际量产要求 针对选定的特性或关键过程参数 例如 压力 时间 温度 的机 器 过程能力证明 输出 产能 在超出极限要求 参数情况下的报警 例如 声音 目视信号 自动 停线 退件 上件和剔除装置 备用模具的能力 工装 夹具的可重复使用性 P6 4 2 生生产产设设备备 工工具具的的维维护护保保养养是是否否受受控控 确定并实施所有设施 设备 机器和工装模具的维护保养 保养 检测 维修 对实施的维护保养活动 计划的和非计划的 进行记录 并对其如何改进加以分析 有效地执行流程来对停线时间 机器负荷以及模具寿命开展分析和优化 识别关键过程和瓶颈设备 并按照基于风险考虑而制定出的维护保养方案来实施和记录相应的维护保 养活动 预防性或预测性 备件要确保 为实施必要的维护保养所需的资源必须到位 实施模具管理系统 具体涉及以下一些事项 使用状态标记 合格 不合格 模具履历 其中包括对模具的历次变更 模具寿命 模具的所有权信息 例如顾客资产 相关的技术文件的具备 使用 维护保养计划和维护保养任务 薄弱点风险 对于容易磨损的工装模具制定预防性更换计划 上料取料搬运存储所用到的工具 设备 涉及关键过程的生产设备的备件 替代件到位情况 遵守规定的维护保养周期 维护保养的记录 对维护保养周期 定期做适用性检查 委外的维护保养 P6 4 3通通过过使使用用的的测测量量和和试试验验设设备备 是是否否能能够够有有效效地地监监控控质质量量要要求求 选用的测量和试验设备 装置适用于生产中的实际用途和操作 并且也被收录在控制计划中 针对所使用的测量和试验设备 装置 开展了测量设备能力研究 落实针对测量和试验设备 装置的标识系统 这些设备的管理是基于标识系统开展的 定义并且实施定期监控测量和检验设备的流程 定义了收集 返还职责 同时 还要考虑到集成在生产过程中的 对产品特性有影响的测量装置的校准 对于影响到测量结果的测量和试验的附属装置 要采取同样的方式加以监控 控制计划 试验设备能力 测量设备能力 测量过程能力 数据采集和可评价性 检测设备的校准证明 同顾客的检测设备 测量方法进行对比 例如 实验室比较 检验标签或证书 参考件 设置样件 例如 防错样件 P6 4 4 加加工工工工位位以以及及检检验验工工位位是是否否满满足足具具体体的的要要求求 加工工位及周边布置的条件环境适合于生产操作和产品的要求 从而可以预防或避免污染 损伤 混 料 这也适用于临时的和永久的返工返修 拣选 检验工位 除此以外 还根据具体的工作任务 在人机工程学的基础上对加工工位设计进行了调整 照明 整洁和清洁 空调 噪音污染 洁净室 洁净间 工位布置 周边布置 加工工位上零部件的取放 P6 4 5 是是否否根根据据要要求求 正正确确的的存存放放工工具具 装装置置和和检检验验工工具具 模具 装置和检验工具 包括检具 都必须适当地加以存放和管理 这也同样适用于不使用的和 或 尚未批准的模具 装置和检验工具 所有的模具 装置和检验工具都必须标记其当前状态以及可追溯 的变更等级 变更历史 必须确保在仓储过程中不会受损 并且落实措施 防止受环境因素的影响 最后 还需要保证整洁和清洁 发放和使用都要加以规范 控制 并且相应做好记录 防止受损的仓储 整洁和清洁 定义的仓储位置 环境因素的影响 状态标记 顾客资产标识 提供的 租借的产品 模具 检验工具 批准状态和变更等级 上料取料搬运存储所用到的工具设备 参考件 设置样件 例如 防错样件 过过程程要要素素P6P6 生生产产过过程程分分析析 P6 5 过过程程落落实实的的效效率率如如何何 效效率率 效效能能 避避免免浪浪费费 最最低低要要求求 重重要要评评审审基基于于产产品品风风险险 要要求求和和证证明明的的可可能能性性示示例例 P6 5 1 是是否否为为制制造造过过程程设设定定目目标标要要求求 为过程确定具体的目标 生产产量 质量数据 失效率 审核结果 单件生产时间 缺陷成本及过程 能力指数 Cpk 并且开展监控和联络沟通 目标要求是协商确定的 可行的 同时确保目标要求的更新 设定目标时要考虑到顾客要求 定期开展设定数据与实际数据的比较 设备和机器的利用率 单位时间产量 返工 报废 一次检验合格率 FTQ 直通率 质量数据 例如缺陷率 审核结果 过程数据 过程能力 减少浪费 例如报废和返工 能源和过程物料 P6 5 2 对对收收集集的的质质量量和和过过程程数数据据是是否否可可以以开开展展评评价价 必须定义和规范质量数据和过程参数 设定值 这些数据对于证明产品一致性来说是必要的 记录 实际数据 实际值 用于展示对目标要求的符合性 这些数据必须确保可用以评价 对异常情况进行记录 班次日志 设备日志 收集的数据要与产品和过程相关 数据来源是实际的 易获取的 可查的 可存档的 要考虑追溯性要求 对收集的数据进行分析 并启动相应的改进措施 潜在的改进必须根据质量 成本 服务的先前问题来持续开展 导致过程或产品发生偏离的事件 及其相关措施 被体现在相应的风险分析 例如FMEA 当中 缺陷收集卡 控制图 特殊特性 过程参数 温度 时间 压力 生产数据采集 故障信号 例如停线 断电 程序故障报警 参数变化 失效类型 失效频率 失效成本 不符合 报废 返工 隔离通知 拣选行动 节拍时间 周期时间 SPC 柏拉图分析 因果图 风险分析 FMEA FTA 追溯方案 P6 5 3 一一旦旦与与产产品品和和过过程程要要求求不不符符 是是否否对对原原因因进进行行分分析析 并并且且检检验验纠纠正正措措施施的的有有效效性性 如发生对产品 过程要求的偏离 在失效原因消除及措施有效性验证前 必须采取适当应急措施以便 满足要求 对这些措施相关员工要清楚 应用了适当的原因分析方法 制定纠正措施 对其实施进行监控 并且对其有效性加以验证 对控制 计划和风险分析 例如FMEA 进行必要的更新 对于影响到交付产品的不符合情形 必须与顾客沟通 8D方法 因果图 Shainin Taguchi 5Why方法 FMEA 失效分析 过程能力分析 质量控制环 质量环 分析评价方法 直至顾客的信息流 产品FMEA和过程FMEA 偏差许可 特殊放行 补充的尺寸 材料 功能 耐久性检验试验 P6 5 4 对对过过程程和和产产品品是是否否定定期期开开展展审审核核 制定并实施产品审核方案和过程审核方案 考虑到顾客要求 产品审核和过程审核的实施要着眼于具体风险和薄弱点的识别及其措施 对不符合项进行根本原因分析 制定并实施纠正措施 对措施的实施进行跟踪 对措施的有效性进行 验证 定期开展产品审核并加以记录 产品审核针对的是成品 必要时也可针对半成品 产品审核中要对规定的特性按照其技术规范进行检测 对于影响到交付产品的不符合情形 必须与顾客沟通 产品审核和过程审核 技术规范 特殊特性 产品审核和过程审核的审核方案 包括计划内的以及具体事件触发 的审核 审核频率 审核要求 审核结果 审核报告 审核员资质过程审核 过程参数 过程能力 产品审核 标识 包装 检测设备使用安排 过过程程要要素素P6P6 生生产产过过程程分分析析 P6 6 过过程程应应取取得得怎怎样样的的成成果果 过过程程成成果果 输输出出 最最低低要要求求 重重要要评评审审基基于于产产品品风风险险 要要求求和和证证明明的的可可能能性性示示例例 P6 6 1产产量量 生生产产批批量量是是否否是是根根据据需需要要确确定定的的 并并且且有有目目的的地地运运往往下下道道工工序序 必须使用合适的运输方式 将零件 部件送至指定的存储区 地点 要考虑到订单数量 批次大小 从而仅将所需数量的零部件 材料传递给约定的地点 零部件 料箱上的 标识必须体现出零部件的当前状态 合格件 已返工件 报废品 等等 还要考虑到零部件的变更等级 必须杜绝不合格零部件被进一步制造 传递 足够的合适的运输工具 定义的仓储位置 看板管理 FIFO JIT JIS 仓库管理 变更状态 库存量 根据顾客需求确定生产数量 零部件和料箱的特殊要求 电子元器件的ESD防护 异物控制 P6 6 2 是是否否根根据据要要求求对对产产品品 零零部部件件进进行行适适当当仓仓储储 所所使使用用的的运运输输设设备备 包包装装方方式式是是否否与与产产品品 零零部部件件的的特特殊殊特特性性相相互互适适应应 必须通过合适的仓储和包装 保护产品 零部件 避免受到损伤 关于包装的内部要求和顾客要求必须清楚 并加以落实 仓储区 容器必须满足清洁要求 必须监控规定的仓储时间 最长 最短仓储时间 规定的中间临时 仓储时间 在制造 仓储和发运过程中 必须保护零部件 防止受到环境 气候因素的影响 上述要求既适用于内部生产过程中的也适用于发运过程中的搬运处置 防止受损 零部件的定置定位 整洁 清洁 不过量装填 仓储位置 容器 仓储时间 仓储数量的监控 环境和气候影响 内部包装要求和顾客特殊包装要求 顾客的包装 包括提供的包装 可用的库存的信息 备用包装 包装的清洁要求 充足的包装数量 P6 6 3是是否否对对必必要要的的记记录录和和放放行行进进行行文文件件记记录录 容器 批次 料箱 零部件批准状态的标识必须加以规范 批准放行的产品 零部件必须清楚标识 批准状态明确 对特殊放行和偏差许可必须加以标识和文件记录 从而保证可追溯性 文件记录的内容要涵盖所涉及的时间段和 或零部件的数量 这些记录的具体信息要包含到零部件 料 箱的标识 内部以及顾客对返工后零件的标识要求必须予以执行和记录 例如 数量 件数 标识 用处 必须确 保对这些件的额外追溯 针对存档要求以及存档时间 要考虑到顾客要求 有文件化和存档要求的特性的测试结果要进行相应 记录 顾客技术规范 特殊特性 顾客对标识的要求 顾客对存档期限的要求 存档规定 要求 电子数据 纸张 防火要求 可读性 末件检验 零件履历 对特殊放行的标识 P6 6 4 成成品品的的交交付付方方面面是是否否满满足足顾顾客客要要求求 对成品的顾客特定要求 交货能力 质量目标 质量绩效 必须清楚并进行跟踪 对不符合情形制定 并执行纠正措施 成品按照顾客要求来发运 对顾客提供的产品的使用要加以规范并落实 如出现发货阻断影响到顾客时 要通知顾客 并协调进一步的对应措施 与顾客的质量协议 顾客特定要求 顾客对特殊特性的标识要求 发运评审 仓储 订单处理 产品准备 发运 目标协议 过过程程要要素素P7 顾顾客客关关怀怀 顾顾客客满满意意 服服务务 最最低低要要求求 重重要要评评审审基基于于产产品品风风险险 要要求求和和证证明明的的可可能能性性示示例例 P7 1质质量量管管理理体体系系 产产品品和和过过程程方方面面的的要要求求是是否否得得到到满满足足 符合质量管理体系方面的内部要求和顾客特定要求 根据顾客要求开展重新评定 顾客对量产阶段以及量产后的配件供应要求必须得到落实 顾客对零部件的回收及循环再利用要求必须得到执行 与顾客的质量协议 重新评定方案 例如产品审核 功能测试 耐久性试验 供方配件供应 停产后继续确保配件供应的义务 质量体系认证 P7 2 是是否否对对顾顾客客关关怀怀提提供供了了必必要要的的保保障障 对应于顾客方的不同职能部门 要确保任命能胜任的联系人 按照顾客要求开展联络沟通 确保对产品在整车售后的表现进行跟踪观察 确保根据与顾客达成的规范协议来进行顾客端口访问 有关产品应用的知识 有关产品问题的知识 了解产品投诉 运输投诉 落实新的要求 通报改进措施 全球范围的顾客支持 顾客端问题信息 P7 3 是是否否保保障障了了供供货货 制定并更新方案 包括针对应急计划和供货保障措施 不仅要考虑到组织内部过程 还要兼顾供方的过程 必须设计相关的流程 确保组织一旦发现存在供货瓶颈 就能够立即通知顾客 通知的内容信息包括供货瓶颈预计的持续时间和涉及范围 发生供货瓶颈的原因以及启动的应对措施 应急计划 例如替代的生产流程 供方 包装 运输 拣选能力以及响应时间 利用外部产能 发生供货瓶颈时的联络沟通 决策权限规定 启动特殊措施时的事态升级步骤 产品隔离 P7 4 针针对对投投诉诉是是否否开开展展了了失失效效分分析析 并并且且有有效效地地落落实实了了纠纠正正措措施施 投诉处理流程符合顾客要求 例如8D 涵盖零公里问题和零公里后问题 现场失效 制定失效分析流程 具备用于分析的必要的人力资源和物质资源 以确保及时开展分析 若无法遵守与顾客约定的时间期 限 必须通知顾客 对于零公里后问题投诉 现场失效 要按照顾客要求 例如 VDA现场失效分析 来进行失效分析 投诉处理流程 8D流程 内外部分析能力 实验室 检验 试验设备 人员 问题解决方法的应用 性能测试 出现偏差时直至顾客的信息流 知识储备库 经验教训 质量环 FMEA 查看必要的批准文件 PPA等 现场失效件的测试方案 标准测试 加载检测 NTF流程 NTF指导方针 投诉处理的评价指标 P7 5针针对对各各具具体体的的任任务务 相相关关的的人人员员是是否否具具备备资资质质 是是否否定定义义了了责责权权关关系系 针对员工在其各自的工作范围内都需履行哪些责任 任务 以及拥有哪些权限 对此 必须加以描述 对于每名员工 必须根据其负责的任务针对性地确定培训需求 并加以落实 员工了解产品 并清楚操作错误可能会给零件或成品质量造成的后果 组织架构图 具备以下方面的知识 产品 技术规范 顾客特定要求 标准 法律法规 产品责任 制造加工 使用 失效分析 评价方法 例如审核 统计 质量技术 例如柏拉图分析 8D方法 因果图 石川因果图 外语能力 提提问问概概述述潜潜力力分分析析 零零部部件件搬搬运运 P2项项目目管管理理 2 1是否建立项目管理及项目组织机构 x 2 2是否为落实项目而规划了所有必要的资源 这些资源是否已经到位 并且体现了变更情况 x 2 3是否编制项目计划 并与顾客协调一致 x 2 4是否进行项目质量策划 并对其符合性进行监控 x 2 5 项目所涉及的采购事项是否得以实施 并对其符合性加以监控 x 2 6 项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理 x 2 7是否建立事态升级程序 该程序是否得到有效执行 x P3产产品品和和过过程程开开发发的的策策划划 3 1针对产品和过程的具体要求是否已明确 x 3 2 在产品和过程要求已明确的基础上 是否对可行性进行跨职能分析 x 3 3是否具有产品和过程开发事项的详细计划 3 4顾客关怀 顾客满意 顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划 3 5是否对产品和过程开发所需的资源进行策划 P4产产品品和和过过程程开开发发的的实实现现 4 1 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实 x 4 2人力资源是否到位并且具备资质 以确保量产启动 4 3物质资源是否到位并且适用 以确保量产启动 4 4 产品和过程开发是否具有所要求的认可批准 x 4 5是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施 4 6是否在量产条件下开展了效能测试 以便获得批量生产批准 放行 4 7是否建立流程以便确保顾客关怀 顾客满意 顾客服务以及现场失效分析的实施 4 8 是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理 x P5供供应应商商管管理理 5 1是否