工程建设项目建议书-报告

工程建设项目建议书-报告浙江洋普重机股份有限目 录1项目背景11.1项目名称11.2主办单位概况11.3项目提出背景与理由22市场分析41.1国际市场概况及发展趋势42.2国内市场概况及发展趋势53建厂方案73.1厂址初步方案73.2建设规模及建设内容73.3总平面布置73.4土建工程94生产方案124.1产品方案及生产规模124.2工艺技术方案及设备124.3原辅材料、资源及能源耗用145环境影响分析165.1采用的环境保护标准165.2施工期环境影响分析165.3营运期环境影响分析196劳动安全卫生与消防216.1劳动安全卫生216.2消防设施226.3供电、电气安全237组织机构与劳动定员248项目实施进度259 投资估算与资金筹措269.1投资估算269.2资金筹措299.3投资计划2910 效益分析3010.1经济效益分析3010.2社会效益分析32附表附表1：营业收入、营业税金及附加估算表附表2：总成本费用估算表附表3：项目投资现金流量表附表4：利润和利润分配表297工程建设项目建议书项目背景1.1项目名称浙江洋普重机股份有限公司建设。1.2主办单位概况本项目的承办单位为浙江洋普重机股份有限公司。该公司为筹建中企业，公司前身为宁波洋普船舶动力设备有限公司，宁波洋普船舶动力设备有限公司是一家集柴油机主机销售、配件销售、主机安装，维修服务为一体的综合性实业公司，本公司拥有资产资产1.5亿元，员工50余名。本公司为中国三大著名柴油机厂陕西柴油机重工有限公司、博洋柴油机股份有限公司、广州柴油机厂特约经销商和配件特约经销商以及特约维修商，同时经销德国马克、美国康明期、日本汉洋马、韩国STX等国外柴油机主机与辅机，以及右类齿轮，2006年销售各类柴油机200余台，年营业额近8亿元，功率覆盖500千瓦至1000千瓦范围。近年来，随着海运市场快速发展，公司的销售规模年均30%速度增长。目前公司代理国内众多一流柴油机厂产品，拥有国内近500家船舶、海运公司的客户资源。由于市场需求，公司与其它合股人等股东重组浙江洋普重机股份有限公司，专业生产柴油机低速二冲程柴油机。公司已经吸纳了经验丰富的管理人员、营销人员及技术、服务人员，将引进国外先进的专利技术进行生产，目前已经与德国MAN公司、芬兰瓦锡兰集团达成初步意向，引进专利技术生产，公司将逐步创建自己的研发中心。1.3项目提出背景与理由自2003年起，全球航运市场复苏，出现了运力供不应求、运价大幅上涨的情况。受此影响，全球造船市场在2002年底走出低谷，并连续4年都是爆发式的增长。由于国际航运市场持对船舶的需求量大增，世界造船业景气度超出预期，受益于产业转移趋势加快的国内造船业发展势头锐不可挡。统计显示，2006年中国造船产量达到1452万载重吨，占世界市场份额的19%。2006年底手持船舶订单6872万载重吨，比2000年增长5.5倍。预计到2010船能力将分别达到2300万载重吨，到2015年达2200万载重吨，占世界市场份额的30%，在吨位方面达到世界第一，成为世界第一造船大国。在造船工业中，船用柴油机则是整个造船工艺中最核心的部分，船用柴油机占造船总成本的20%以上，是整条船的心脏。没有船用柴油机，就造不了船。根据历史经验，没有强大的船用主机产业就没有强大的造船工业，必须优先发展船用柴油机产业，船厂通常在签订造船合同的同时即确定船主机订单。从1997年起，中国船用柴油机在世界的位次在第五名左右，市场份额一直徘徊在45之间；2002年以来，中国船用主机的国内市场发展环境有了较大的改善。我国船用柴油机发展关系到国家的安全战略，其发展严重滞后的现状已引起各方的重视。在造船业快速发展的背景下，我国船用柴油机的需求开始迅速增长。国家发改委、国防科工委联合正式对外发布中国船舶工业中长期发展规划（20062015），明确提出了行业发展目标。规划明确提出：2010年我国造船总重量达到世界总量的25%，2015年达到30%；2010年船舶配套率达到60%，2015年达到80%；2010年船用柴油机产量达到600万马力，2015年达到800万马力。目前我国的造机发展滞后于造船发展，船用柴油机处于供不应求的局面。船用柴油机企业大多为国有企业，设备较为陈旧，供给有限，国外为了垄断造船市场，限制了对我国船用柴油机的供应。这将对我国成为世界造船中心造成很大影响。本项目的实施将引进国外先进技术、发展自主产权，提高国内船用柴油机的竞争力，既是顺应市场趋势，又是我国发展造船业的客观需要浙江洋普重机股份有限公司建设项目建议书市场分析1.1国际市场概况及发展趋势目前世界现代造船业不同国家/地区处于不同的产业阶段：欧洲造船业处于衰退期，日本造船业处于成熟期，韩国造船业处于成长末期，中国造船业处于成长初期。新承接订单的市场份额，2006年中国首次超过日本列世界第二。造船的人工成本，日本是中国的7倍，韩国是中国的8倍。 从最近几年世界航运界的柴油机订单来看，世界船用柴油机技术正在向智能化、大功率、低排放等趋势发展。从世界范围来看，在全部民船柴油主机中，以功率计算，二冲程（大功率）低速机几乎占80%，而以台数计算，占比接近60%。可见低速柴油机是当今民船的主要推进装置。随着船舶大型化发展，世界主要柴油机制造商正在研制大功率低速船用柴油机。 根据世界未来船舶建造量预测值，芬兰瓦锡兰公司对船用低速柴油机需求进行预计，在2004-2008年，全球低速柴油机平均年需求量为1820万马力。该预测结果与2002年世界船用低速柴油机655台、1481万马力产量比较，今后几年全球船用低速柴油机需求量将上升20-30%；单机功率在5万马力及5万马力以上的超大型柴油机平均年需求量超过700万马力，几乎占总需求量40%；单机功率2万马力以下的中小型机需求量很大，达到800万马力，台数占总需求量75%以上。2.2国内市场概况及发展趋势从20世纪70年代开始我国大力发展造船业，目前已经进入快速发展的时期。2005年我国船舶产量超过1000万载重吨，占世界市场份额的16%以上；2006年中国造船产量达到1452万载重吨，占世界市场份额的19%。新船承接量达4000万吨，同比增长135%，约占世界份额30%，同比提高7 个百分点，手持订单约7000 万载重吨，约占全球23%份额，再次超过日本居世界第二位。国家发改委已制定了船舶工业中长期发展规划。预计未来新船需求继续增长，根据我国船舶工业经济研究中心预测，2006年至2010年的年均新船需求量为620万载重吨，2011年至2015年的年均新船需求量为840万载重吨。根据规划，预计到2010船能力将分别达到2300万载重吨，到2015年达2200万载重吨，占世界市场份额的30%，在吨位方面达到世界第一，成为世界第一造船大国。从1997年起，中国船用柴油机在世界的位次在第五名左右，市场份额一直徘徊在45之间，2002年以来，中国船用主机的国内市场发展环境有了较大的改善，但主机生产跟不上造船快速的发展，国产主机比例持续下降，2003年国产化满足率仅为45%。我国船用柴油机发展关系到国家的安全战略，其发展严重滞后的现状已引起各方的重视。造船业的竞争优势主要来自自动化水平和生产效率的提高，生产效率提高之后，中国劳动力成本低的优势才能够得到充分发挥，从目前的趋势看，国内造船行业的生产效率正处于快速提高过程中，国际竞争力明显提高。而伴随着国际造船业向中国转移，我国船用船用柴油机的需求开始迅速增长，行业步入景气周期。据预测，2010年船舶配套率达到60%，2015年达到80%；2010年船用柴油机产量达到600万马力，2015年达到800万马力。我国缺口较大的机型主要是低速大功率柴油机，2010年我国对低速柴油机需求量将达590万马力，2015 年将达730万马力,相当于我国2003 年低速柴油实际产量的7-9 倍，船用柴油机行业国内进口替代的市场空间较大。 目前国内有10 多家船用柴油机类企业，规模较大仅有沪东重机、大连船用柴油机厂和宜昌船用柴油机厂等三家。在国内造船业中，国产主机拥有50%的装船率。其中沪东重机在2005年共生产柴油机114万马力，占国产柴油机市场份额的65%左右。中国船用主机存在的问题是船用，主机投资较为滞后；生产周期长，造成“船等机”的尴尬局面；大型船用低速柴油机曲轴进口依赖性强；二冲程（即大功率）低速柴油机产量增长不快，低速柴油机制造厂的产量规模和单机功率远低于先进造船国家。与进口船用柴油机相比，国产柴油机在质量和价格方面基本相同，但国产柴油机可省去关税和运费，技术服务方面更为便利，因此只要解决产能瓶颈问题，国外竞争对手很能抢占国内市场份额。我国船用柴油机行业国内企业产能不能满足国内需求，预计未来10年内的缺口都比较大。柴油机价格不断上涨。数据表明我国船用柴油机短期内供不应求，长期内仍存在较大短缺，世界船用主机的制造中心随着造船中心的转移而转移，“船用柴油机的中国时代”将来临。3建厂方案3.1厂址初步方案为方便运输，本项目的厂址选择初步方案为奉化市莼湖镇沿海滩涂地块，靠近沿海南线。3.2建设规模及建设内容该基地建设总用地面积800004.00，总建筑面积768250.00。本项目拟建建筑物有加工车间、装配车间、办公楼、宿舍楼、库房、食堂及其它用房，同时购置设备140余台（套），引进先进生产技术和设备，形成年低速柴油机760000万元的生产能力。3.3总平面布置3.2.1平面布置原则本项目平面布置力求流畅，布局紧凑，符合防火、安全和环保等要求；竖向布置根据地质和水文条件，满足生产、物流、运输、装卸等的要求，力求场地设计标高和自然条件相适应。3.2.2平面布置方案1、分区布置厂区总用面积为800004.00m2（约1200亩），形状较规则。厂区规建设划主要分为生产区和生活区两部分，以东西向主干道隔开。 生产区布置在厂区南部，为厂区的主要建设部分，主要规划建筑有小件制作车间二幢、冷作车间二幢、热处理车间一幢、锻造车间一幢、总装车间二幢、整机成品仓库及喷漆车间二幢，另有材料堆场和零部件集散地。根据运输需要，总装车间、整机成品仓库及喷漆车间工程建设项目建议书零部件集散地依次沿海岸布置。生活区布置在厂区西侧，主要建筑物为办公楼、宿舍楼十二幢、食堂、公司招待所、零部件商品库房、零部件测试中心、技术中心、门卫及配电房。2、绿化建立良好的绿地生态环境是企业可持续发展的需要，本项目的绿化应充分利用不同树种的净化空气、隔音降噪、调节小气侯等功能，强化环境自净能力。（1） 生活区可适当布置花圃、草坪及观赏性较强的植物和小品，有条件还可种植果树等。（2）进厂主干道和厂区道路的两侧应重点进行绿化，一般以种植高大成荫的常绿树为主。（3）散发噪声的车间附近应栽植枝叶茂密的乔、灌木，组成声障带。（4）厂区内各建筑物以绿化带隔开，保证生产、生活活动的相对独立性，营造良好的厂区环境。3、交通厂区主要道路为南北向和东西向主干道，为厂区人流及进货流通道。生产区有两横四纵次干道，各车间对立分布。货物运输采用海上运输方式。厂区主入口设在场地北侧，正对厂区南北向主干道。货物出口设在厂区南侧沿海道路上。3.2.2总图技术经济指标总图技术经济指标如下：厂区总用地面积 800004.00m2建筑占地面积 211950.00 m2总建筑面积 768250.00m2道路、集散地用地面积 388054.00m2绿地面积 200000.00m2 容积率 0.96建筑系数 26.5%绿地率 25行政及生活服务设施用地所占比重 0.42%3.4土建工程3.4.1建筑结构1.厂区建筑物生产车间采用重钢结构和钢筋混凝土框架结构，库房为简易钢结构，门卫室、配电房为砖混结构，其它生活及办公用房为钢筋混凝土框架结构。2.基础型式框架结构柱基根据工程地质报告地基处理的要求进行打桩后，一般均为钢筋混凝土独立基础考虑，围护结构墙下采用钢筋混凝土基础梁。重钢结构为条形基础考虑。砖混结构按地基处理后可采用混凝土条形砖基础，个别次要建筑尽量利用浅层地基强度。3.围护结构和内外装修钢筋混凝土框架结构围护墙体尽量采用240厚空心砖或当地轻型砌体。砖混结构宜采用一般普通粘土砖。办公楼楼、宿舍楼等建筑物尽可能采用外贴面砖，车间外墙面抹灰后喷涂涂料，食堂外墙抹灰；屋面防水用目前建设部批准和颁布的新型技术成熟的防水卷材，隔热层为当地惯用材料。办公楼、宿舍楼等的建筑门窗可采用铝合门窗或不锈钢门窗，其它尽量考虑采用塑钢门窗，以利于便于管理和减少维修。3.4.2主要建筑物本工程主要建筑物有车间、库房、办公楼、宿舍楼、食堂、招待所、技术中心、零部件测试中心、门卫、配电房，总建筑面积768250.00m2。表31 项目主要建筑物规模及特征序号建筑名称建筑面积（m2）层数结构特征备注1 小件加工车间6000021层钢结构2幢，二期1幢，三期1幢;层高大于8米按两倍建筑面积计;2大件车间及总装车间7200021层钢结构2幢,一期1幢，三期一幢; 层高大于8米按两倍建筑面积计; 3热处理车间1000021层框架三期工程，层高大于8米按两倍建筑面积计4冷作车间2400021层框架2幢，二期1幢，三期1幢,层高大于8米按两倍建筑面积计5锻造车间1000021层框架三期工程，层高大于8米按两倍建筑面积计6材料堆场1800021层框架一期工程,层高大于8米按两倍建筑面积计7整机成品仓库及喷漆车间860021层框架2幢,一期1幢，二期1幢； 层高大于8米按两倍建筑面积计8零部件商品库30001层框架二期工程9零部件测试中心30001层框架三期工程10技术中心25005层框架一期工程11办公楼40008层框架一期工程12宿舍楼15003层框架9幢,一期3幢,三期6幢13专家宿舍楼15003层框架3幢,一期1幢,三期2幢14食堂15001层砖混二期工程15公司招待所15003层框架三期工程16门卫2001层砖混一期工程17配电房1501层砖混一期工程工程建设项目建议书|报告生产方案4.1产品方案及生产规模企业生产产品为低速二冲程柴油机，预计全部达产后年生产柴油机220台，销售收入760000万元。4.2工艺技术方案及设备4.2.1技术方案选择企业将聘请国际国内一流柴油机专家、技术人员和专业高学历人才组建动力工程研发中心，引进国外先进柴油机生产技术。目前公司已经与德国MAN公司、芬兰瓦西兰集团达成技术引进初步意向。研发中心在对国际先进技术进行消化、吸收的基础上建成国际一流的重型柴油机研发中心。4.2.2生产工艺流程产品生产工艺流程如下图4-1：图4-1 生产工艺流程图4.2.3主要设备方案1、设备选配原则（1）设备选择必须材质精良、性能优越、运行安全可靠、能满足生产产品质优、精确、安全、标准化等要求。（2）设备应具有自动化程度高、功能多、对原料适应性强的优点，以适应市场需求和原料品种的多变性。（3）设备应具有高效率、低耗能和优异的性价比高，在保证质量的前提下节约资金，达到预期的经济效益。2、设备方案根据以上原则，本项目设备全部采用国际国内先进水平的机械设备。设备清单详见表4-1。表4-1 设备清单一览表序 号设备名称型号单价（万元）数量金额（万元）备注1数控曲轴车床8000648000德国进口2数控龙门机床AS90Tth、HF12m40004160003数控龙门铣床S20-10F230049200德国进口4数控导轨车S20-10F2500250005数控曲拐立车专用机床HM-3.5/3.8CT1200896006数控双杆立车车床CK521001500230007立车车床C5116C、 SK25260820808镗床1-1 1BACRA1001010009数控龙门镗床XK2120A5004200010数控长臂钻床50mm8005400011水力测功机QFS100 KIV2008160012欧式车床SKODA TYPSR1000*6000801296013数控车床351035014数控强力龙门铣200480015五百体龙门加工中心26002520016起重行车30050150017双主轴龙门加工中心21002420018供电设备120019其它设备200020合计1176904.3原辅材料、资源及能源耗用4.3.1主要原材料来源及消耗情况本项目所需的主要原材料为铁，主要辅助材料有铜，铁材料，锻件、焊接件、铸件。项目建成达产后每年生产低速柴油机220台，每台消耗铁270吨，辅助材料2吨，故年耗铁量59400吨，耗辅助材料440吨。4.3.2资源、能源来源及耗用情况根据本项目实际的生产经营需要，本项目耗用的能源为水、电。项目选择地址将首先满足水电供应要求。1.水耗用情况本项目生产过程中需要少量的冷却用水和清洗用水，年生产用水消耗量约为5000吨。企业员工约2500人，用水量按照每人100升/日计算，日用水量250吨，以生产350天计，预计年生活用水量为87500吨。本项目年总用水量为88000吨。2.电耗用情况本项目用电设备有各类生产设备和少量办公、生活设备。经测算本项目计算负荷为1000KW，年总用电量约为420万度工程建设项目建议书环境影响分析5.1采用的环境保护标准5.1.1 环境质量标准大气环境：执行环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；水环境：执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的类标准；声环境：执行城市区域环境噪声标准GB3096-93中类标准。海域环境：执行海水水质标准（GB3097-1997）中二类标准。5.1.2污染物排放标准1、废水废水排放可执行污水综合排放标准（GB8978-1996）中的二级标准。2、噪声施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）；生产噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB1234890）类标准。5.2施工期环境影响分析5.2.1施工期噪声污染分析1、施工期噪声污染源施工期间噪声污染分为机械噪声、施工作业噪声及施工车辆噪声。2、施工期噪声污染防治措施为尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响，施工期间噪声防治应采取以下措施：A、选用低噪声施工机械；B、合理安排施工机械的位置；C、采用商品混凝土，减少混凝土搅拌时产生噪声；D、应在施工阶段尽可能的采取有效减噪措施，如避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，严禁在夜间21:00以后施工。5.2.2施工期水污染分析1、施工期水污染源施工期间将产生施工人员生活污水、打桩泥浆水和施工设备的冲洗废水，给施工区环境造成一定影响。2、施工期水污染防治措施将生活污水经化粪池处理；设备冲洗废水、打桩泥浆水等汇入沉淀池进行处理。所以经过处理的废水汇总后再经净化设施处理后排放。5.2.3施工期扬尘污染分析1、施工期扬尘污染源按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。风力扬尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。动力扬尘主要在车辆行使时产生。2、施工期扬尘污染防治措施为了减少风力扬尘对沿途环境