ISO9001xx版策划方案A.doc

ISO9001xx版策划方案A ISO9001:xx版体系建设方案【A】编制中国检验认证集团重庆公司联系人序号过程名称过程输入工作主要内容责任方参加人员方法输出结果/目标时间安排1调查、理解企业现状及环境、相关方的需求及期望 1、现有体系状况 2、生产现场实际情况、企业的战略环境 1、走访各部门及现场了解情况 2、搜集资料包括原有体系文件、与产品有关的标准及法律法规等 3、确定项目负责人和主管人员服务老师企业负责人相关管理人员 1、记录公司的主要生产流程、管理制度、重要制约因素 2、企业准备相关的资料 1、了解并掌握企业基本情况 2、对体系初步策划 3、确定公司的项目推进组 4、相关资料（企业的经营战略分析、市场定位、面临的机遇和风险等）3-5天2管理层培训 1、了解标准的主要内容 2、管理者在体系中的作用 1、体系介绍 2、标准简介培训辅导教师最高管理层中层领导培训或会议的方式。 培训时间半天1.把握实施管理体系的意义/原则/流程以及控制/监测和评价/改进2.管理者能够提供支持0.5天3标准详解培训要求对标准准确理解标准条款详解培训辅导教师生产、技术、采购、人事、营销、质量及管理人员内部审核员 1、培训3天（含内审员培训） 2、现场走访，识别公司的重要过 1、理解标准的要求掌握实施要点 2、考试合格的内审员发证书3天序号过程名称过程输入工作主要内容责任方参加人员方法输出结果/目标时间安排程、关键过程4管理体系策划 1、ISO标准 2、现有体系文件及管理规定 3、适用法律法规 4、现状调查结果 1、任命项目负责人；成立体系推进小组 2、确定体系的架构 3、确定管理体系框架/流程文件 4、结合现有体系文件指导教师贵公司体系推进组文件编写组成员及内审员 1、文件编制 2、培训老师可远程指导 1、项目负责人、体系推进组名单 2、管理体系过程文件清单 3、文件编写导则1-2天5重要过程及关键过程识别评价及辅导各过程关系数据、资料；过程责任界定；过程绩效等过程的识别、评价，重要及关键过程影响因素指导老师贵公司文件编写组成员及相关人员现场走访、调查过程管理表、重要过程清单6-15天6与产品有关的标准及法律法规搜集相关的标准、法律法规搜集识别适用的标准、法律法规并清单法律、法规、制度搜集指导老师贵公司主管部门人员相关渠道进行收集所有相关的适用产品标准、法律法规清单xx.37体系文件编写 1、文件编写导则 2、过程识别及评价表 3、管理体系文件清单 4、现有文件规定 5、适用的产品标准及法律法规 1、编写管理手册和过程文件的初稿； 2、指导并完成相关作业文件（三级过程文件）贵公司指导老师文件编写组成员指导老师负责远程指导1.管理手册初稿2.过程文件初稿3.作业文件（三级过程文件）初稿4.各种记录用表20-60天8文件编写答疑文件编写中出现的针对文件编写中存在的辅导教师文件编写组成 1、解决文件编写中存5-10天序号过程名称过程输入工作主要内容责任方参加人员方法输出结果/目标时间安排问题问题进行解答辅导；员问题答疑在的问题对管理手册、过程文件的修改9文件评审审查 1、体系文件清单 3、文件编写导则 4、管理手册、过程文件、作业文件初稿 5、产品标准依据标准的要求，按照体系策划的文件清单，对管理手册、过程文件初稿进行审查辅导教师主管部门文件编写组成员相关部门人员组织人员对文件进行评审，并修订形成文件化信息且符合标准要求的文件3-7天10文件发布定稿的管理手册、过程文件 1、发布管理体系文件 2、全员学习文件贵公司最高管理者签署发布令通过会议发布文件1.发布管理手册2.发布过程文件3.作业文件记录用表格根据实际情况发布 4、相关人员熟悉文件规定2-3天11体系试运行及现场指导质量管理体系文件体系覆盖的所有工作均按文件规定进行贵公司全员现场指导实施发布的体系文件,依据实施的情况不断完善体系发布后随时12现场指导运行中的疑点现场指导体系实施与维护培训辅导教师相关部门及时解决问题及时有效解决现场实际问题发布后随时13内审培训及辅导内审员培训教材内审员培训培训内审要求、内审技术、过程审核方法辅导教师项目负责人内审员按过程文件实施内审内审员10名5-7天14内审 1、内审文件按标准及过程文件要求，项目负责人按计划实施内1.内审审核报告3天序号过程名称过程输入工作主要内容责任方参加人员方法输出结果/目标时间安排 2、内审计划、内审检查表进行内部体系审核注意检查相关资料准备情况如企业对其所处的经营环境的分析、监视、评审结论；相关方的需求；企业的风险和机遇、对策；企业的知识管理等；贵公司辅导老师内审员审2.不符合项3.改进措施建议4.相关资料齐全15整改并管理评审辅导 1、内审审核报告 2、纠正措施通知 1、制定整改措施，实施跟踪验证、持续改进贵公司项目负责人,内审员培训辅导教师资料完善 1、关闭内审不符合 2、验证措施有效性5-10天16管理评审 1、标准及体系文件要求 2、内审结果按照策划的时间进行管理评审贵公司公司最高管理层及责任部门会议1.管理评审报告 2、纠正措施0.5-1天17整改 1、管理评审报告 2、预防纠正措施 3、根据管理评审情况，制定整改措施，并实施跟踪验证贵公司相关部门依据输出进行整改整改报告及措施建议5-20天18认证申请 1、申请要求资料 2、贵司对认证公司的要求 3、提交资料、申请认证贵公司项目负责人培训辅导教师1.提交申请2.确定认证机构3-5天19准备迎审体系运行状况 1、最后检查各项准备工作，针对审核中可能出现的问题进行准备 2、确认资料齐全贵公司项目负责人、相关部门培训辅导教师现场检查1.确认可以进行现场审核的条件2.解决实际问题序号过程名称过程输入工作主要内容责任方参加人员方法输出结果/目标时间安排20一阶段认证审核体系运行状况认证公司的审核计划 1、认证机构进行一阶段现场审核贵公司管理层及相关部门/1.一阶段问题清单2.一阶段审核报告1天21纠正措施整改 1、一阶段审核不符合报告 2、审核报告制定整改措施，并实施跟踪验证贵公司培训辅导教师项目负责人培训辅导教师/1.关闭不符合2.纠正措施3-10天22二阶段认证审核体系运行状况认证公司到现场进行审核贵公司管理层及相关部门/1.通过现场认证2.不符合项报告3-5天23纠正措施整改二阶段审核不符合报告制定整改措施，并实施跟踪验证贵公司培训辅导教师项目负责人培训辅导教师/1.关闭不符合2.整改建议3.获得认证证书5-90天说明: 1、此计划为指导性计划，时间、内容可协商并调整 2、现场审核后整改及不符合关闭以及体系建立过程中遇到的问题可通过电话电子邮件与培训教师沟通，帮助解决实际问题。 附一ISO9001:xx版管理手册目录参考1.术语和定义2.公司简介3.管理体系范围4.管理体系风险与机会5.