公司问责制度.doc

公司员工问责制度第一章 总则1) 为了加强责任管理体制，强化工作责任制，严格管理，坚决减少和杜绝各类职务失职行为，建立“爱岗敬业、恪尽职守、创新务实、奖罚分明、和谐高效”的管理机制，特制定本制度。2) 根据“有职就有责、任职要负责、失职要问责”的原则，对责任问责对象在其经营管理活动过程中，由于故意或者过失、不履行职责或者不正确履行职责，以致造成经济合同纠纷、质量安全事故、企业合法权益受损或者在社会上造成不良影响或后果的，都要进行责任追究。3) 责任问责对象是公司全体员工。4) 责任问责制度，坚持实事求是，坚持“追究过错与责任相结合，责任问责与改进工作相结合，教育与惩罚相结合”的原则。5) 在对责任问责对象追究责任时，必须坚持“责任原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过”和“谁主管、谁负责”的原则，对在经营管理过程中造成事故或损失的，要追究连带责任，员工罚多少，主管罚多少。第二章 办公问责1. 在办公时间闲谈或从事与工作无关的事情。经济罚款：20元/次2. 在办公时间阅读与工作无关的报纸、书籍等。经济罚款：20元/次3. 在办公时间浏览与工作无关的网站、聊天、玩游戏或办其它私事。经济罚款：20元/次4. 对限期完成工作，无正当理由而未如期完成或处理不当者。经济罚款：50元/次5. 以公事名义外出办私事，未出差谎报出差。经济罚款：100元/次6. 费用报销工作中出现虚开消费发票金额、以少充多、以假充真、以无充有等违规操。经济罚款：200元/次7. 泄露公司商业、技术等相关保密事项，造成公司损失。经济罚款：200元/次8. 弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况。经济罚款：500元/次9. 收受客户、下属贿赂，牺牲公司利益为其谋取好处的。经济罚款：500元/次10. 对同一问题，公司催促3次仍未能及时解决的。经济罚款：50元/次11. 发给岗位服装的员工，按规定统一着装上岗。经济罚款：10元/次第三章 部门问责一、关于行政方面1. 对领导布置的任务，不及时执行或落实不到位的。经济罚款：50元/次2. 日常办公用品未及时请购并采购导致工作延误。经济罚款：50元/次3. 在员工考勤中出现包庇、做假，经济罚款：1000元/次4. 在公司采购、外协、招标、销售等经济行动中出现徇私舞弊行为。经济罚款：200元/次5. 公司办公用品、文件资料等保管管理不善、导致遗失、外泄。经济罚款：100元/次 6. 安全管理不到位，导致公司受窃、被盗等，造成财产损失；经济罚款：100元/次7. 未按时提交各类文件、报表资料者。经济罚款：20元/次8. 未能认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标，工作任务不能完成。经济罚款：50元/次9. 在实施监督检查和处罚过程中，未按既定职责、权限、程序和事实依据实施检查和处罚，或无具体理由、事项擅自实施检查和设立处罚，或擅自改变检查、处罚幅度以及其他违规行为，使员工人身、利益遭受侵害或给公司带来不良影响的。经济罚款：50元10. 日常卫生打扫管理监督。经济罚款：20元/次二、关于财务方面1. 财务资料保管、资料齐全，无外泄。违规经济罚款00元2. 员工个人资料齐全，不外泄。违规经济罚款00元3. 送货单的保管，如有遗失。经济罚款00元4. 费用明细表保证在每月15日前完成。超时经济罚款00元5. 审核考勤并计算公司员工工资在每月10日前完成。超时违规经济罚款00元6. 每月底对仓库进行盘点，无盘点，经济罚款00元7. 负责应收统计、复核工作，每月负责编制应收款报表，并督促销售部及时催交货款。延误经济罚款00元8. 必须保证原始票据的真实性，完整性。违规经济罚款00元9. 报销工作中出现包庇、做假。知情不报且从中接受利益的。违规经济罚款00元10. 销项发票的保管和开票，以及进项发票的追踪和认证。违规经济罚款00元11. 记帐必须保证数据准确，不因准确性而导致财务信息不准确，违规经济罚款00元12. 对长期积压的存货、账实不符的资产应履行应尽监督职责，及时如实向上一级领导反映情况，违规经济罚款00元13. 在成本复核、价格审查、费用审核、结算付款等财务业务活动中，利用职权，为他人和自己谋取私利，损害公司利益的，造成直接损失，经济罚款00元14. 报送虚假财务信息与报表，导致企业经营决策延误或失误后果，违规经济罚款00元3、 关于采购方面1. 物料供应不及时，导致生产延误的。经济罚款00元2. 所采购产品质量有缺陷，给公司造成损失的。经济罚款00元3. 联系供应商不及时，导致工程进度、售后服务受影响的。经济罚款00元4. 新产品询价不及时，导致客户投诉的。经济罚款00元5. 未按公司流程与供应商签订合同，导致公司经济受损的。经济罚款00元6. 在采购过程中营私舞弊，损害公司利益，造成不良影响的。经济罚款00元7. 采购员错漏采购造成的直接经济损失。经济罚款00元4、 关于生产部1. 因生产内部安排不当或未按工艺要求和设备操作指导书进行生产，导致生产周期过长，无法按期出货，造成的直接经济损失。经济罚款00元2. 产生中有重大安全隐患，不及时采取有效措施、不及时向上级主管部门汇报，强行组织生产作业。经济罚款00元3. 在生产经营范围区域内，存在被上级单位检查出，而本项目部未查出或未列入整改计划的重大安全隐患。经济罚款00元4. 在条件具备的情况下，员工不能保质、保量完成生产任务，影响发货。经济罚款00元5. 无正当理由，拒绝领导安排的工作，对当事人罚款200元。6. 在施工作业中，安全意识淡薄，野蛮作业，不听他人劝阻，造成后果者。经济罚款00元7. 在施工过程中，对不顾成本，大材小用，浪费器材。经济罚款00元8. 在施工过程中，影响他人正常工作者。经济罚款00元9. 未严格按工艺生产流程操作。经济罚款00元五、关于仓管问责1. 仓库没有进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，需要使用的物料和设备未按指定区域进行整理并未达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放。经济罚款00元2. 未严格按照公司“仓库安全管理原则”进行仓管管理。经济罚款00元3. 货物出仓入库未严格按照公司流程货物管理出仓入库标准，导致货物不清不楚。经济罚款00元4. 未及时登记各种货物明细账、做到日清月结、账账相符、账物相符、账卡相符。经济罚款00元5. 盘点工作中弄虚作假、虚报数据、不按盘点作业流程作业等。经济罚款00元6. 每月单据登账、原始凭证及各类文件，因保管不善、如有遗漏、遗失。经济罚款00元7. 泄露公司商业秘密，擅自将有关文件带出公司。经济罚款00元六、关于业务问责1、 不熟悉公司产品（入职三个月内新员工除外）。经济罚款00元2、 业务人员联系客户时，未严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。经济罚款00元3、 业务员在外以公司名义,打着公司的旗号从事与业务无关的活动。经济罚款00元4、 回访新老客户时未做任何记录，并在规定时间内没有上级到领导。经济罚款00元5、 利用公司电话打私人电话。经济罚款00元第四章 问责程序1) 违反国家法律法规的移交司法机关处理。2) 被问责人出现过失后，要责成其作出产生过失的说明及避免今后工作中再发生过失的计划和措施，防范类似问题的再次发生。3) 被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位和个人。4) 问责调查处理实行回避制度。工作人员与问责对象有血缘、亲戚关系或其他利害关系，可能影响公正处理的，应当自行提出回避申请。5) 公司在作出问责处理决定之前，应当听取问责当事人的陈述和申辩。问责处理应当制作书面决定送达当事人；处理决定应当说明错误事实、处理理由和依据，并告知当事人享有的申诉权利。6) 公司宣布问责决定时，由总经办与问责当事人谈话，并将处理决定送达问责对象。行政人事部应将处理决定存入公司档案。7) 问责当事人对问责处理不服的，可以自收到处理决定起15日内向公司总经办申请复核。在复核期间，问责处理决定不停止执行；复核中发现处理错误，应当及时纠正。8) 问责处理应同时要求责任人分析事件原因，提出解决方案以及后期预案，并书面报告给公司领导班子成员。