项目风险管理表模板.xls

XXXXXX项项目目风风险险管管理理表表 编号No 风险标题 识别日期 识别者 姓名 风险类别 风险评估 风险背景驱动因素风险来源 1 项目成员经常出差 对于项目进度影响很 大 2015 10 9夏元伟 人员数目及 经验 客户本身资源紧缺 项目 经理经常出差 另外一个 研发主任也是经常 2 客户对变更管理需求 期望值太高 个性化 表单需求量大 2015 9 20夏元伟过程定义 3 客户信息化水平较 低 对PDM系统期 望值过高 2015 12 1夏元伟过程定义 4 历史数据整理较慢 对Creo不熟悉 2015 12 20夏元伟过程定义 5 ERP集成客户自己开 发进度慢 问题多 2016 3 10夏元伟过程定义 风险计划风险跟踪 时间框架 可能性等 级 后果风险影响应对策略行动步骤风险状态 XXXXXX项项目目风风险险管管理理表表 风险评估 风险应对 批注负责人结束日期批注 XXXXXX项项目目风风险险管管理理表表 风险跟踪 Global Information Project Name PLM一期 可可能能性性评评估估准准则则 可能性不确切的表达 80 几乎一定 非常可能 61 80 可能 我们相信 41 60 我们怀疑 可能不会 大于50 21 40 不可能 可能不会 1 20 非常不可能 机会很小 后后果果评评估估标标准准 准则成本 低低于1 中等低于5 高低于10 关键的10 或更多 时时间间框框架架评评估估准准则则 时间框架估计 1个月短 2个月适当 三个月长 风风险险应应对对策策略略 编号策略 1接受 2避免 3防范 4减少 5研究 6储备 7转移 风风险险的的状状态态 编号状态 1 无 2 监控中 3 处理中 4 抑制中 5 转移完毕 6 已避免 7 关闭 风风险险的的驱驱动动因因素素的的类类别别 编号驱动因素 1 性能风险 2 成本风险 3 支持风险 4 进度风险 风风险险类类别别 编号类别 1 产品规模 2 商业影响 3 客户特性 4 过程定义 5 开发环境 6 技术难题 7 人员数目及经验 估计 5 4 3 2 1 进度 比原计划落后1周 比原计划落后2周 比原计划落后1个月 比原计划落后1个月以上 何时采用 能承担风险时 可能出现两败 Lose Lose 的情况时 可用备用设备和资金缓和风险时 存在风险倍率时 需要更多信息时 成本或时间不确定时 其他小组有控制能力控制风险时 说明 目前还没有赋予状态或未处理 没有发生 正处于监控阶段 已经发生 正处于处理当中 已经发生 而且已经得到减缓或抑制 已经发生 已经通过转移策略处理 已经避免 以后不会再发生 可以取消对此风险的关注 已成为历史 上面4 5 6状态的风险经审核后即可将其 关闭 说明 产品能够满足需求且符合于其使用目的的不确定的程度 项目预算能够被维持的不确定的程度 软件易于纠错 适应及增强的不确定的程度 项目进度能够被维持且产品能按时交付的不确定的程度 说明 与要建造或要修改的软件的总体规模相关的风险 与管理或市场所加诸的约束相关的风险 与客户的素质以及开发者和客户定期通信的能力相关的风险 与软件过程被定义的程度以及它们被开发组织所遵守的程度相关的风险 与用以建造产品的工具的可用性及质量相关的风险 与待开发软件的复杂性以及系统所采用的新技