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文档简介

差旅管理办法（V1.0版）一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二、范围：因公出差的员工。三、形式： A. 市外出差（当日来回）：出差当日可返回者；B. 远途出差（需住宿）：出差必须在外住宿者。四、申请及批准：l 员工出差前应在OA上填写外出申请单差旅申请表经主管批准后方可外出；l 申请批准后应及时交总经办；l 出差的审核批准权限如下：A. 员工申请出差须由直系经理批准；B. 远途出差由部门经理审核后报总经理批准；C. 出差途中因工作实际情况，或因病，或遇意外灾害等需要延长时间的，必须电话请示，并获批准。五、差旅费当日市外出差差旅费支付：A. 交通费l 一般情况下乘坐火车及长途汽车，核实车票后，实报实销；l 特殊情况需公司车辆送抵目的地须向总经办提出申请；l 抵达目的地后首选地铁等便利出行工具，如无则可搭乘出租车凭车票，实报实销；B. 餐补l 一般情况下，标准为每人每天餐补60元/天；l 额外产生招待餐费的应事先向总经办提出申请及声明，经批准后，实报实销。远途出差差旅费支付:A. 交通费l 交通工具尽量选择硬座或硬卧火车，如需乘坐软座，软卧或飞机等交通工具则需经总经理批准，核实车票后，实报实销；l 抵达目的地后首选地铁等便利出行工具，如无则可搭乘出租车凭车票，实报实销；B. 餐补l 每人每天餐补60元/天C住宿费l 员工 可选择连锁酒店或2星酒店（180-200/晚）实报实销；l 主管、经理 可选择连锁酒店或3星酒店（180-300/晚）实报实销；l 总经理、董事长 可选择连锁酒店或4星及以上酒店（180-800/晚）实报实销；接待费l 仅经理级以上人员获总经理批准后方有权支配接待费，接待费标准根据具体情况实报实销。l 按标准报销的原则为：凭发票报销。备用金l 出差费用预计1000元以上可在差旅申请单中申请备用金，经总经办批准后，方可进行支付；l 原则为：凭发票实报实销。六、差旅费报销 l 员工出差返回后一周内，应填写差旅费用报告并将相关费用发票附在后面，经总经办核准后，交财务部审核办理。l 差旅费用报告应根据以下完成：1、 一份差旅费用报告覆盖一次往返旅程；2、 所有费用必须出具发票及有效凭证；3、 涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。七、其他规定l 员工出差期间将不予申报加班，但法定假日出差除外。l 若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。八、附件 附件一：差旅申请表附件二：差旅费用报告附件一：差旅申请单差旅申请人差旅事由派遣负责人差旅地点差旅时间备用金申请经理审批总经办审批附件二：差旅费用报告部门出差人出差目的出差日期 年 月
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