电子级玻璃纤维布项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 电子级玻璃纤维布项目简介及立项备案申请电子级玻璃纤维布项目简介及立项备案申请一、项目建设背景根据台湾工研院出具的全球与中国电子玻纤布市场与未来发展调查，2011年-2020年全球电子布销售量统计与预测，预计2017年至2020年电子布的需求与销量将逐年增加至14.4亿米。预计2017年至2020年全球电子布市场规模将持续增长，2020年市场规模将达到19.5亿美元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人陆xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42834.74平方米（折合约64.22亩），其中：净用地面积42834.74平方米（红线范围折合约64.22亩）。项目规划总建筑面积62538.72平方米，其中：规划建设主体工程47767.60平方米，计容建筑面积62538.72平方米；预计建筑工程投资5459.96万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电子级玻璃纤维布，根据市场情况，预计年产值23001.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10492.91(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5459.965604.93163.3910492.911.1工程费用万元5459.965604.9315299.071.1.1建筑工程费用万元5459.965459.9641.44%1.1.2设备购置及安装费万元5604.935604.9342.54%1.2工程建设其他费用万元-571.98-571.98-4.34%1.2.1无形资产万元-333.67-333.671.3预备费万元-238.31-238.311.3.1基本预备费万元-118.64-118.641.3.2涨价预备费万元-119.67-119.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元10492.9110492.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2681.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15299.079134.1512968.8515299.0715299.0715299.071.1应收账款万元4589.722524.353442.294589.724589.724589.721.2存货万元6884.583786.525163.446884.586884.586884.581.2.1原辅材料万元2065.371135.961549.032065.372065.372065.371.2.2燃料动力万元103.2756.8077.45103.27103.27103.271.2.3在产品万元3166.911741.802375.183166.913166.913166.911.2.4产成品万元1549.03851.971161.771549.031549.031549.031.3现金万元3824.772103.622868.583824.773824.773824.772流动负债万元12617.096939.409462.8212617.0912617.0912617.092.1应付账款万元12617.096939.409462.8212617.0912617.0912617.093流动资金万元2681.981475.092011.492681.982681.982681.984铺底流动资金万元893.98491.70670.49893.98893.98893.983、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13174.89万元，其中：固定资产投资10492.91万元，占项目总投资的79.64%；流动资金2681.98万元，占项目总投资的20.36%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5459.96万元，占项目总投资的41.44%；设备购置费5604.93万元，占项目总投资的42.54%；其它投资-571.98万元，占项目总投资的-4.34%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10492.91+2681.98=13174.89（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13174.89125.56%125.56%100.00%2项目建设投资万元10492.91100.00%100.00%79.64%2.1工程费用万元11064.89105.45%105.45%83.98%2.1.1建筑工程费万元5459.9652.03%52.03%41.44%2.1.2设备购置及安装费万元5604.9353.42%53.42%42.54%2.2工程建设其他费用万元-333.67-3.18%-3.18%-2.53%2.2.1无形资产万元-333.67-3.18%-3.18%-2.53%2.3预备费万元-238.31-2.27%-2.27%-1.81%2.3.1基本预备费万元-118.64-1.13%-1.13%-0.90%2.3.2涨价预备费万元-119.67-1.14%-1.14%-0.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10492.91100.00%100.00%79.64%5建设期间费用万元6流动资金万元2681.9825.56%25.56%20.36%7铺底流动资金万元893.998.52%8.52%6.79%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.68%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.99%，固定资产投资强度163.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19284.9519284.9547767.6047767.604587.401.1主要生产车间11570.9711570.9728660.5628660.562844.191.2辅助生产车间6171.186171.1815285.6315285.631467.971.3其他生产车间1542.801542.802770.522770.52275.242仓储工程4091.574091.579601.239601.23670.592.1成品贮存1022.891022.892400.312400.31167.652.2原料仓储2127.622127.624992.644992.64348.712.3辅助材料仓库941.06941.062208.282208.28154.243供配电工程218.22218.22218.22218.2217.153.1供配电室218.22218.22218.22218.2217.154给排水工程250.95250.95250.95250.9515.344.1给排水250.95250.95250.95250.9515.345服务性工程2591.332591.332591.332591.33180.995.1办公用房1422.941422.941422.941422.9478.185.2生活服务1168.391168.391168.391168.3977.816消防及环保工程731.03731.03731.03731.0357.446.1消防环保工程731.03731.03731.03731.0357.447项目总图工程109.11109.11109.11109.11-178.327.1场地及道路硬化7290.031632.921632.927.2场区围墙1632.927290.037290.037.3安全保卫室109.11109.11109.11109.118绿化工程3124.75109.37合计27277.1662538.7262538.725459.96（四）设备方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费5604.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1130173.74千瓦时，折合138.90吨标准煤。2、项目年总用水量8910.06立方米，折合0.76吨标准煤。3、“电子级玻璃纤维布项目投资建设项目”，年用电量1130173.74千瓦时，年总用水量8910.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.66吨标准煤/年。达产年综合节能量37.12吨标准煤/年，项目总节能率24.44%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“电子级玻璃纤维布项目”主要从事电子级玻璃纤维布项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电子级玻璃纤维布项目选址于某某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求