中国石化工程质量管理制度

中国石化工程质量管理制度 张基春二 一六年十二月 共有8个工程质量管理制度 制度层级为 第一层 中国石化工程质量管理规定中国石化建 2015 153号第二层 中国石化工程质量监察规定中国石化建 2015 20号中国石化工程质量监测规定中国石化建 2015 89号中国石化工程质量检查工作规程中国石化建 2015 42号中国石化管道工程超声检测人员管理办法中国石化建 2015 169号中国石化工程质量个人诚信管理办法中国石化建 2015 327号中国石化建设项目焊接质量管理规定中国石化建 2015 495号第三层 中国石化工程质量监察人员职业道德规范中国石化建 2011 1043号 一 中国石化工程质量管理规定 中国石化工程质量管理规定 中国石化建 2015 153号2015年3月10日执行 原 中国石化工程质量管理规定 中国石化建 2011 1026号同时作废 主要内容分为5个部分 基本要求 质量管理机构与职责 工程质量管理 重点掌控内容 检查与监督 1 基本要求 明确了建设工程的范围 工程质量管理方针 原则 目标和工程质量管理包括的内容 1 范围 1 1建设工程是指由中国石化投资 含全部投资和部分投资 的境内外建设工程 以下简称工程 2 方针 原则 1 2工程质量管理坚持 质量永远领先一步 的方针 严格执行工程建设程序 遵循标准规范 以人为本 节能环保 精细管理 持续改进 追求卓越 树立良好的中国石化工程建设整体形象 持续提升工程质量管理水平 建设具有世界一流质量的工程项目 3 目标 1 3工程质量管理目标 工程质量合格率100 设计文件合格率100 采购物资质量合格率100 工程建设项目一次投料试车 或投用 成功 满足生产装置 安 稳 长 满 优 运行的要求 说明 目标中增加了设计文件和采购物资质量控制目标的要求 项目应根据此目标再具体细化 4 内容 1 4工程质量管理包括 工程项目质量管理 参建单位质量管理 工程质量检查 工程质量监察 工程质量监测 工程质量事故处理 工程质量信息管理 工程质量诚信体系管理 质量工作经费管理等 说明 删除了工程建设企业质量管理 增加了工程质量信息管理 工程质量诚信体系管理 2 质量管理机构与职责 明确了工程部与企业工程质量的职责 工程部11条 企业7条 删除了工程企业管理部职责 企业职责 2 2企业是实施工程质量管理的责任主体 其职责是 2 2 1企业主要负责人是本企业工程质量管理的第一责任人 2 2 2负责制定工程项目质量管理目标 建立和完善工程质量管理体系 并保证其正常运行 2 2 3负责组织实施工程质量创优工作 2 2 4负责制定工程质量管理细则和工程质量工作计划 2 2 5负责组织开展全员工程质量教育 培训 2 2 6负责工程质量攻关 工程质量改进和工程质量信息的管理工作 2 2 7负责对较大和一般工程质量事故的调查和处理 说明 增加了组织实施工程质量创优工作 3 工程质量管理 明确了企业工程质量管理责任 参建单位的义务 有关工程质量管理活动应执行的规定等 3 1企业承担法定建设单位工程质量管理责任 并在合同中清晰界定甲乙双方的责任 权利和义务 说明 增加了企业应承担的建设单位工程质量管理责任 并在合同中明确责 权 义 3 2企业应督促其他参建单位建立健全工程质量管理体系 并对其运行情况进行检查 考核 说明 增加了企业对其他参建单位的管理责任 3 3参建单位在工程建设过程中 必须遵守国家法律法规 标准规范及中国石化工程建设的相关规定 说明 明确了参建单位的义务 3 4工程质量管理按照建设项目实施管理程序 贯穿于工程建设全过程 说明 明确了工程质量管理是全过程管理的要求 3 5工程质量监督按照 石油石化建设工程质量监督工作规程 执行 3 6工程质量监察按照 中国石化工程质量监察管理规定 执行 3 7工程质量监测按照 中国石化工程质量监测管理规定 执行 3 8工程质量事故管理按照 中国石化质量事故管理规定 和质量事故领导干部处分办法执行 3 9工程质量检查按照 中国石化工程质量检查工作规程 执行 3 10中国石化建设工程市场诚信体系管理按照 中国石化建设工程市场诚信体系管理办法 执行 说明 工程质量管理有关活动应遵照执行的相关制度规定 4 重点管控内容 分为工程项目的管理 日常质量管理 质量工作经费管理三部分 4 1工程项目的管理监督 4 1 1企业在办理工程项目开工报告或施工许可前应在网上向石油化工工程质量监督总站及其分站办理工程质量监督申报手续 并接受工程质量监督 说明 明确了工程质量监督手续的办理 工程质量监督是政府强制性监督行为 监检 4 1 2企业在压力管道安装开工前 应向石油化工工程质量监督总站办理监督检验手续 并接受安全质量监督检验 说明 压力管道安装安全质量监督检验是政府许可行为 属法定检验行为 石油化工工程质量监督总站已于2014年6月6日取得国家质检总局特种设备综合检验机构甲类资质许可 项目为长输管道 公用管道 工业管道 监督和监检因是政府委托和许可行为 不是企业内部质量管理手段 因此 其制度未纳入中国石化工程质量管理制度体系 监检 是政府许可行为 侧重特种设备安全质量的检验检测 检查 是过程控制手段 侧重现场质量问题的发现和整改 监察 监测 检查是中国石化工程质量监管模式的创新与发展 是中国石化独有的监管体系 十二五 期间 五位一体 在石化建设项目上做到了有机结合 相辅相成 发挥了积极作用 这五方面的工作从不同层面和角度 加强了建设项目质量监管的力度 形成 上下一条线 左右一张网 的监管体系 促进了建设项目质量管理水平的提高 4 1 3企业应确保提交的设计基础资料的全面性和准确性 对设计质量进行实时监控 建立设计质量评价机制 说明 增加了甲方加强设计质量管理的要求 4 1 4企业应建立对承包商采购物资检验控制的管理办法 并对其进行抽查复验 保证合格的物资用于工程 说明 增加了企业加强对乙方采购物资管理的要求 即乙供甲控的要求 目的是保证乙供的物资质量 检验 是指采购单位按照设计文件 标准规范 合同的要求 对物资质量进行验证的过程 包括抽样检验和局部检验 抽查 是指对标准规范 设计文件 合同等规定的检验比例之外的样本 包括设备材料和工程实体质量 所进行的检验 此检验包括质量证明文件审查 外观和内在质量的检查等 此目的是为检验样本的质量状况 说明 抽查是物资采购单位除了按照标准规范 设计文件 合同等规定的检验比例进行检验外 企业还要对其检验比例之外 未检验 的物资进行抽查 抽查的范围 内容 比例由企业自定 复验 是指对标准规范 设计文件 合同等规定的检验比例之内的样本所进行的检验 此检验包括质量证明文件审查 外观和内在质量的检查等 此目的是对检验质量进行符合性验证 说明 复验是企业对承包商已按照标准规范 设计文件 合同等规定的检验比例之内的物资进行再检验 复验的范围 内容 比例由企业自定 组织机构 4 1 5对于重点工程建设项目 包括重点大修改造项目 企业应设置独立的质量管理部门 并配备满足工程项目管理需要的质量管理人员 说明 明确了重点工程建设项目质量管理机构和人员的要求 满足工程项目管理需要 专业 数量 能力 质量保证体系 4 1 6参建单位在项目开工前应确定工程质量目标 建立工程质量保证体系 编制质量管理体系文件 质量计划 说明 对项目质保体系建立做出了规定 4 1 7勘察 设计单位应对勘察 设计质量负责 勘察 设计文件内容和深度应符合国家及中国石化有关规定的要求 接受审查和质量管理体系检查 设计单位应建立设计复查制度和设计回访制度 说明 增加了对勘察设计单位质量管理的要求 4 1 8物资采购单位应对所采购的物资质量负责 按照标准规范 设计文件 合同等 组织项目相关单位对采购物资进行验收 组织对质量问题的处理 并接受项目质量管理 说明 对物资采购单位提出了要求 4 1 9监理单位应按照合同要求 配备满足现场需要的专业人员和仪器设备 加强设备材料检验 平行检验 旁站检查 控制点检查等 确保监理工作质量 说明 对监理单位提出了要求 4 1 10施工承包商应按照设计文件 标准规范 合同等要求 加强过程质量控制与检查 确保施工质量 说明 增加了对施工承包商管理要求 4 1 11检测单位应按照合同要求 配备满足现场需要的检测人员和设备 保证检测的及时性和准确性 说明 增加了对检测单位管理要求 4 1 12质量专业人员要求 4 1 12 1企业项目质量经理 专职质量工程师及各级质量专职人员 应经过岗位培训 并取得相应的资格证书 在岗期间 至少每四年应参加一次工程部组织的工程质量管理培训 说明 增加了对人员培训的要求 中国石化员工培训管理规定 中国石化人 2015 156号4 3处级及以上经营管理人员 高级专业技术人员每5年参加脱产培训时间累计不少于3个月 其他经营管理人员和专业技术人员每5年参加脱产培训时间累计不少于2个月 技能操作人员每年参加培训 包括岗位练兵 时间累计不少于10天 其中技师 高级技师不少于14天 新录用人员入职 厂 教育集中培训时间一般不少于10天 4 1 12 2设计承包商应配备项目质量经理或质量工程师 说明 增加了对设计承包商项目质量管理领导层的要求 4 1 12 3EPC承包商和施工承包商应配备项目质量经理及满足项目需要的土建 配管 设备 焊接 电气 仪表等专业人员 说明 对EPC承包商和施工承包商质量经理及专业人员提出了要求 4 1 12 4施工承包商应根据所承担的工程内容 按专业配备质量检查人员 且每个专业不少于1人 其中焊接专业每25名焊工至少配备1名检查人员 现场检查人员总数不少于施工人员的2 说明 增加了对检查人员的要求 参照安全管理人员以及国外项目的要求 对质量检查人员专业 数量提出了明确要求 4 1 12 5企业应加强对特殊工种作业人员资格的审核把关 重点工程建设项目应对焊工等特殊工种作业人员进行进场考试 合格后方可上岗 说明 增加了对特殊工种作业人员的要求 根据目前状况 意在加强特殊作业人员的资格管理 4 1 13企业在重点工程建设项目应推行质量工作样板引路活动 要求承包商按照质量工作首件样板的标准 加强过程质量控制 确保后续施工质量不低于质量工作首件样板的标准 说明 增加了此条 经实践证明 质量工作样板引路活动效果较好 在重点工程建设项目予以推行 4 1 14重点工程建设项目无损检测单位由企业招标确定并与其签订合同 企业应加强对无损检测单位安全和质量的管理 确保放射源的安全使用和检测的工作质量 说明 增加此条要求 意在进一步加强无损检测工作的管理 关于实施新修改的 特种设备安全监察条例 若干问题的意见国质检法 2009 192号 四 关于无损检测机构的核准 该条例将专门为特种设备生产 使用 检验检测提供无损检测服务的特种设备检验检测机构纳入检验检测机构核准的范围 对为本单位特种设备生产提供无损检测服务的机构不需单独申请无损检测机构核准 但向社会提供特种设备生产 使用 检验检测环节的无损检测服务的 则需经核准 4 1 15参建单位应加强特殊过程施工质量的控制和监管 如大体积砼施工 大型设备吊装 大型机组安装 DCS安装调试 特种设备焊接 防腐绝热工程等 说明 增加此条 突出特殊过程控制的重要性 4 1 16工程部根据项目的具体情况组织开展综合性工程质量检查或专项工程质量检查 说明 总部层面质量监管行之有效的手段 根据总部 四不两直 不发通知 不打招呼 不听汇报 不陪同接待 直奔基层 直插现场的 的要求 今后对重点项目 重点部位将更多采取随机和飞行检查的方式进行 特别是对建设单位质量管理力量薄弱 问题反映较多 质量问题频发的项目和单位进行随机抽查 充分暴露质量管理中存在的问题 督促责任单位进行整改 保证工程质量 4 1 17专业工程质量监测机构根据规范和合同约定 对主要设备 材料质量和已形成的工程实体质量进行抽检 说明 监测是保证设备 材料质量和工程实体质量的有效手段 工程质量监测是中国石化为确保工程实体质量所实行的一项内部宏观质量监管措施 是工程质量监督和监察工作的重要技术支撑 对建设工程实体 包括主要设备和材料及构配件 质量进行的随机抽检 同时 也可根据项目需要 协助建设单位对有关检验检测单位实施管理 4 1 18企业在支付承包商进度款或服务费前 应确认承包商已完成质量问题的整改 说明 明确将问题整改关闭作为支付承包商进度款的必要条件 4 1 19企业应加强工程质量信息化建设 建立工程质量管理信息数据的统计与分析机制 及时收集 统计 分析工程质量信息 纳入重点工程建设项目月报 每月28日前报工程部 说明 明确了工程信息化建设需要强化以及工程月报中质量信息内容的要求 4 2日常质量管理4 2 1企业应根据年度固定资产投资项目或承担的工程建设项目情况 于每年的12月25日前将下一年度工程质量监察计划报工程部 说明 工程质量监察计划上报要求 4 2 2企业应制定工程质量年度培训计划 并组织实施 说明 对企业质量培训计划提出要求 4 2 3企业应建立工程建设项目分包管理规定 加强和监督总包对分包的管理 说明 增加此条 意在加强分包管理 4 2 4参建单位应建立ISO9000标准的质量管理体系 通过第三方质量管理体系认证 确保质量管理体系有效运行 并持续改进 说明 对参建单位总部体系建设提出要求 4 2 5参建单位应建立健全工程建设项目的质量管理体系 设置满足项目要求的质量管理组织机构和人员 并到岗履行职责 说明 增加此条 对参建单位现场项目体系建设提出要求 4 2 6参建单位应将分包商质量管理纳入本单位的质量保证体系 确保其质量行为满足要求 过程质量受控 说明 对参建单位分包管理提出要求 4 3质量工作经费管理4 3 1重大工程质量方法的研究课题以及先进工程质量管理方法的课题推广应用 由各企业组织申报 经工程部审核后 报科技部立项 所需费用由科研开发经费列支 说明 对质量课题立项做出了规定 4 3 2对于一般工程质量方法的研究或应用 由各企业自行组织 报工程部备案 说明 对一般工程质量方法的研究或应用做出了规定 4 4 3企业用于工程项目质量管理 工程质量控制 工程质量改进和检测仪器更新等费用 从工程建设管理费中列支 说明 明确了质量有关费用的列支渠道 5 检查与监督5 1工程部负责对企业的工程质量管理工作进行考核与奖惩 对工程质量管理工作中做出突出贡献的单位和个人予以表彰 说明 明确了工程质量管理工作的考核部门 5 2对工程质量管理不力 发生一般及以上工程质量事故的单位和个人 按照 中国石化质量事故管理规定 质量事故领导干部处分办法 职工违纪违规行为处分规定等进行处理 说明 明确了对发生工程质量事故的单位和个人进行处理的依据 5 3对于偷工减料的行为 按照 中国石油化工集团公司工程建设禁令 试行 进行处理 说明 明确了对偷工减料的行为处理的依据 5 4对单位违规处理 按照 中国石化建设工程市场诚信体系管理办法 执行 说明 明确了对单位违规处理的依据 5 5对个人违规处理 按照职工违纪违规行为处分规定执行 说明 明确了对个人违规处理的依据 二 中国石化工程质量监察规定 中国石化工程质量监察规定 中国石化建 2015 20号2015年1月13日执行 原 中国石化工程质量监察规定 中国石化建 2011 499号同时作废 主要内容分为5个部分 基本要求 管理职责 管理内容及方法 重点掌控内容 监察处置与考核 1 基本要求 明确了工程质量监察的定义 责任主体和个人的定义 工程质量监察机构 监察原则 建设合同中监察要求的内容 1 监察定义 1 1工程质量监察是指中国石化工程质量监察机构对建设工程实体质量和各责任主体或个人的质量行为进行的检查 评价和处置 2 建设工程 1 1 1建设工程是指由中国石化投资 含全部投资和部分投资 的境内外建设工程 或由中国石化所属企业负责工程实施活动的境外项目 十二五期间 总站共组织115次工程质量监察 查出问题2476项 开展海外项目监察5次 查出问题72项 把中国石化工程建设管理优势向海外项目进行延伸 1 1 2责任主体包括中国石化固定资产投资项目实施的建设单位 以及承担 或有可能承担 上述项目的总承包单位 项目管理单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 含监造或设备监理单位 工程质量检测和试验单位 采购服务单位 招标代理单位和参与工程建设的其他单位 以及负责境外项目实施活动的中国石化所属企业 个人是指参与项目建设的法定代表人 项目建设工程质量责任主体的负责人员 管理人员和作业人员等 监察机构 1 1 3中国石化工程质量监察机构是指石油化工工程质量监督总站及其分站 合同内容要求 1 3建设单位与参建单位签订的工程建设合同中应包含以下内容 在合同执行过程中 其单位和个人应接受中国石化工程建设质量监察 配合工程质量监察工作 提供便利条件 不得妨碍其正常工作 对工程质量监察提出的问题 应在规定的时间内落实整改措施 并对整改情况予以回复 说明 对不属于中国石化的单位和个人以合同方式提出要求 2 管理职责 明确了监察体系各层级的职责 包括中国石化重点工程建设领导小组 石油化工工程质量监督总站 分站和中石化工程质量监测中心 各企业 2 1中国石化重点工程建设领导小组 以下简称领导小组 指导工程质量监察工作 石油化工工程质量监督总站 以下简称总站 负责管理工程质量监察管理工作 分站负责执行日常工程质量监察 中石化工程质量监测中心 以下简称监测中心 为工程质量监察提供监测技术支持 2 2领导小组负责制定工程质量监察工作方针 明确年度工作重点 批准年度工作计划 全面领导工程质量监察工作 2 3总站编制工程质量监察年度工作计划 负责组织实施批准后的工程质量监察年度工作计划 负责组织总部层面的工程质量监察 负责工程质量监察人员执业资格的日常管理 负责编制中国石化工程质量监察年度工作报告 负责对分站和监测中心的监察活动进行监督 检查 考核 2 4各企业负责编制本企业的工程质量监察年度工作计划 并组织实施 2 5分站负责根据工程质量监察年度工作计划 制定本单位的年度实施计划 负责企业层面日常工程质量监察的执行 3 管理内容及方法 明确了工程质量监察的工作内容和工作方式3 1 1检查工程实施过程中的工程质量监察计划 监督工作的执行情况 3 1 2对联动试车及投料试车期间出现的工程质量问题进行跟踪监察 3 1 3对工程项目试生产期间的使用功能实现程度和质量隐患评估情况进行跟踪监察 3 1 4对工程竣工验收 含交工验收 中工程质量的验评确认情况 对档案资料的收集 整理和归档情况进行跟踪监察 3 2工程质量监察工作方式是检查工程资料 文件及工程作业现场 3 3被监察单位应当提供与监察事项有关的工程资料和文件 允许监察人员进入与监察事项有关的作业现场进行检查 4 重点管控内容 明确监察工作的重点和监察人员的管理 重点内容 体系 质量行为 实体质量 4 1工程质量监察机构应对工程质量责任主体本部的质量管理体系的建立及运转情况进行检查 应对工程质量责任主体或个人在项目执行过程中的质量行为 工程实体质量及履行合同情况进行检查 应对查出的问题进行责任追究 监察手段 分站 跟踪检查 专项检查或随机抽查 总站 不定期的综合工程质量监察或巡查 形成文件 监察报告 4 2各分站日常工程质量监察应根据工程进度分阶段进行跟踪检查 专项检查或随机抽查 对查出的问题进行追踪确认 根据需要提出监察报告 对责任单位或个人进行处置 4 3总站组织总部层面对工程质量责任主体和个人进行不定期的综合工程质量监察或巡查 提出监察报告 人员管理 4 6 1工程质量监察人员应具有工程技术类中级及以上技术职称 具有5年以上质量监督或工程管理工作经历 具有良好的监察工作职业道德的专业技术人员 并经过培训 考试合格 取得工程部核发的中国石化工程质量监察证书 4 6 2工程质量监察人员在履行监察职责时 必须持证上岗 5 监察处置与考核 明确了处置与考核的方式 整改或停工整改 责任单位和个人追究责任 行政处罚 监察人员考评 奖励等 5 2工程质量监察机构需要对项目现场或工程实体进行整改或停工整改的 责令相关单位整改 整顿 5 3按照中国石化相关规定或合同约定 对质量事件的相关责任单位和个人追究责任 对中国石化所属单位 个人在工程质量管理活动中的违纪违规行为按有关规定进行处理 对非中国石化所属单位 个人的违法违规行为或违反合同约定行为 纳入承包商诚信评价体系管理 5 4需要政府部门给予行政处罚的 工程质量监察机构将质量事故 质量缺陷问题向政府有关部门进行检举 控告 投诉 5 5总站对工程质量监察人员资格每3年进行1次考评 考评结果分为合格 不合格 对于不合格人员不予延续注册 5 6工程部对工程质量监察工作成绩突出的单位和个人给予相应的激励 三 中国石化工程质量监测规定 中国石化工程质量监测规定 中国石化建 2015 89号 2015年2月27日执行 原 中国石化工程质量监测规定 中国石化建 2011 500号同时作废 主要内容分为5个部分 基本要求 职责 管理要求 重点业务管控 罚则 1 基本要求 明确了工程质量监测的定义 形式 监测文件等要求 1 监测定义 1 1工程质量监测是中国石化为确保工程实体质量所实行的一项内部宏观质量监管措施 是工程质量监督和监察工作的重要技术支撑 其工作内容是由专业工程质量监督监测机构 以下简称监测机构 对建设工程实体 包括主要设备和材料及构配件 质量进行的随机抽检 同时 也可根据项目需要 协助建设单位对有关检验检测单位实施管理 监测形式 1 2工程质量监测分驻点监测和 飞行 抽检或定期抽检形式 具体形式由建设单位根据工程质量管控需要决定 监测文件资料 1 3工程质量监测管理工作主要通过监测报告和整改通知单的方式进行 中石化工程质量监测中心在 十二五 期间 按照监测合同的规定 重点对进场设备材料 安装实体质量 无损检测底片等进行抽查复测 共对元坝 齐鲁等7个项目开展了监测工作 发现不合格设备材料844件 不合格焊口229道 有效避免了重大质量和安全事故的发生 监测工作的开展 一是在疑难问题处理 检验检测管理方面为建设单位提供强有力的技术支持 二是及时发现和解决设备材料 实体质量存在的问题 消除质量隐患 为装置安全运行奠定基础 三是针对不同项目开展驻点或飞行监测 降低项目投资 提高工作成效 四是发挥监测中心在无损检测方面的特长 实现与质量监督 监察 监检和检查工作的融合和互补 监测工作自2005年开展至今 所发挥的作用得到了总部领导 建设单位及其他参建单位的充分肯定 为提高石化建设工程质量起到了积极的推动作用 2 职责 明确了工程部 总站 建设单位 监测机构 监理单位 总承包单位 施工单位 检验检测单位各自的职责 工程部 监督管理 批准监测机构2 1总部工程部 以下简称工程部 负责对工程质量监测活动实施监督管理 2 2凡拟实行工程质量监测的建设工程项目 由建设单位向工程部提出书面报告 2 3监测机构的选择原则上由建设单位和石油化工工程质量监督总站 以下简称总站 协商 报工程部批准 中国石化建设工程招标投标管理规定 中国石化建 2015 647号1 4 1必须招标的范围 标准和情形1 4 1 1工程项目中的工程总承包 施工 勘察 设计 监理 评估 项目管理 检测监测 工程造价 招标代理以及与工程有关的重要设备 材料等项目 达到下列标准之一的 必须进行招标 1 工程总承包 施工单项合同估算价在200万元 人民币 下同 以上的 2 勘察 设计 监理 评估 项目管理 检测监测 工程造价 招标代理等服务的采购 单项合同估算价在50万元以上的 3 设备 材料等货物的采购 单项合同估算价在100万元以上的 4 单项合同估算价低于上述规定的标准 但建设工程总投资额在3000万以上 含3000万 的 4 2可以不招标的情况1 4 2 1依照本规定第1 4 1条款必须进行招标的项目 以下简称为必须招标的项目 有下列情况之一的 经审批后 可以不招标 但应当依照本规定采用非招标采购方式采购 1 涉及国家安全 国家机密 抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈 需要使用农民工等特殊情况 不适宜进行招标 2 主要工艺 技术需要采用不可替代的专利或者专有技术 3 采购人依法能够自行建设 生产或者提供 4 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设 生产或者提供 5 需要向原中标人采购工程或者服务 否则将影响施工或者功能配套要求 6 已建成工程需要改 扩建 由其他单位进行设计影响工程功能配套性 7 按照本规定要求进行招标 连续两次招标失败且没有限制公平竞争情形的 8 符合直接签订框架协议项下合同条件的 9 国家规定的其他特殊情形 对于监测机构的选择上 按照 中国石化建设工程招标投标管理规定 中国石化建 2015 647号规定执行 建设单位职责9条2 4建设单位根据工程项目具体情况 负责监测机构的委托工作 办理监测机构的入场手续和监测过程中的相关手续 组织各有关单位为实施质量监测工作提供作业条件 提供实施监测所需要的工程技术资料 设计图纸 采购合同技术附件 工程进度及质量管理相关文件 资料等 组织有关监测工作的技术交底 向监测机构提供各参建单位名录及联络方式 负责组织工程质量监测中不合格项的整改 向监测机构提供开展监测工作所必须的办公用房和相应通讯设施 采取飞行抽检或定期抽检形式的 还应报销合理成本费用 监测机构4条2 5监测机构必须严格执行国家和行业标准规范以及工程设计的特殊要求 保证监测工作的客观性 公正性和真实性 按照委托的检验 检测内容和要求编制质量监测实施计划 精心组织 认真完成各项监测工作 及时 客观地报告监测结果 严格遵守施工现场安全管理等各项管理规定 监理单位3条2 6监理单位应协助建设单位组织 协调施工 检测 采购等相关单位为实施监测活动提供现场作业条件 配合完成监测工作 提供工程项目的进度报表和施工 检测过程的见证资料 协助建设单位组织对监测中发现的不合格项进行整改 核查不合格项的整改情况并向监测机构报告 总承包单位3条 施工单位5条 检测 验 单位5条 2 7总承包单位 施工单位和检测 验 单位应为实施监测活动提供现场作业条件 积极配合监测机构完成监测任务 向监测机构提供有关分包单位的相关技术文件 技术方案及相关的采购技术资料 技术附件等 对监测机构提出的不合格项进行整改和关闭 2 8施工单位还应向监测机构提供所承包工程的相关技术资料 工艺技术方案 施工组织设计 施工进度计划和见证资料等 对监测中发现的不合格项及时制定整改措施和方案 按照程序报批后认真整改 2 9检测 验 单位还应向监测机构提供实体质量检测 验 工作的见证资料 相关原始记录 报告 表 等 对监测中发现的不合格项及时制定整改措施和方案 按照程序报批后认真整改 3 管理要求 对监测机构的条件 检测合同提出了要求 3 1凡从事中国石化工程质量监测活动的监测机构 必须具备以下条件 3 1 1被委托的监测机构须持有国家 特种设备检验检测机构核准证 B级及以上资格证书 且注册资金不少于1000万元 拥有与监测业务相配套的技术人员和仪器设备 近5年来有同类工程项目监测的相关业绩和工作经验 3 1 2监测机构不得与工程项目的项目管理 施工 检测 总承包 监理单位和设备材料供货单位有任何经济利益关系 从属关系或关联关系 包括改制企业改制前的从属关系 3 1 3在一个工程项目中已中标任何一个标段的检测单位不得承担该工程的监测业务 说明 为了保证监测工作的独立性 公正性 3 2实施监测前 建设单位应与监测机构签订委托合同 约定监测机构的保密义务 明确配合监测工作的各方责任和义务 以及监测报告 不合格项整改等相关事宜 4 重点业务管控 明确了监测工作报告制度 监测资料归档要求 1 监测工作报告制度4 1建设单位对监测机构的委托合同中应明确规定 监测实施过程中监测机构定期向委托单位和工程质量监督机构报告实际监测情况 重大质量问题同时报工程部和总站 4 3监测实施过程中发现下列情况时 监测机构应及时通报相关单位 必要时向工程部报告 并由中国石化相关部门按规定进行处罚 4 3 1设备 材料及构配件存在重大质量隐患的 4 3 2施工或检验检测工作存在严重弄虚作假行为的 4 3 3未按标准 规范要求施工以及检验检测 有重大危害性缺陷 给工程留下安全隐患的 2 监测资料归档要求4 4监测工作结束后 监测机构应将监测资料汇总形成独立档案备查 说明 监测资料是否需要归入交工技术文件 目前还没有明确要求 5 罚则 明确了对相关单位违反规定的处罚 5 1与工程质量监测相关的责任单位不得阻碍监测工作的正常进行 违反本规定的 由中国石化相关部门记入不良记录档案 并予以通报 情节严重的 将追究当事人的相关责任 5 2监测机构要科学规划 认真组织 严格管理 确保质量 对违反本规定的 将予以严肃查处 对违反本规定的检验 检测人员 视情节轻重给予经济处罚或行政处分 徇私舞弊情节严重的 依法追究相关责任人的法律责任 四 中国石化工程质量检查工作规程 中国石化工程质量检查工作规程 中国石化建 2015 42号 2015年1月21日执行 原 中国石化管道工程超声检测人员管理办法 中国石化建 2011 498号同时作废 主要内容分为5个部分 基本要求 组织机构与职责 工程质量检查程序 方法 重大质量问题的处置 附件 1 基本要求 明确了工程质量检查的定义 建设项目的范围等 1 工程质量检查的定义 1 1中国石化工程质量检查 以下简称工程质量检查 是指由工程部组织的对建设项目进行的综合性工程质量检查或专项工程质量检查 2 建设项目的范围 1 2建设项目是指纳入中国石油化工集团公司 中国石油化工股份公司年度固定资产投资项目实施计划的项目 十二五 期间 总站组织了199次质量大检查和专项检查 共查出各类质量问题23481项 其中质量行为问题9591项 实体质量问题7920项 工程资料问题5970项 在日常工作中 各分站也积极开展各种形式的检查 共发现各类质量问题89054项 并对查出的问题督促落实整改 使问题得到了及时关闭 从而消除了质量隐患 检查效果 对在建工程进行质量大检查和专项检查 以检查工程实体质量和参建各方行为质量为主 依靠专家的经验和智慧 对建设项目质量进行一次综合的 会诊 和 体检 对发现的问题认真进行讲评 对存在的不足提出改进建议 跟踪落实问题的整改 对问题较多和严重的单位主要负责人约谈 对弄虚作假等违反规定的单位和个人采取处罚措施 每一次检查 对各参建单位都促动很大 为促进各单位质量意识的提高和保证工程实体质量起到了重要作用 2 组织机构与职责 明确了工程部 总站 企业各自的职责 2 1工程部负责工程质量检查的组织和管理 2 2石油化工工程质量监督总站 以下简称总站 负责工程质量检查的实施 2 3建设单位以及其他参建单位负责做好工程质量检查的迎检和配合工作 3 工程质量检查程序 方法 明确了工程质量检查的程序步骤 检查方法等 工程质量检查程序 定项目 时间 成立质量检查组 书面通知建设单位迎检 检查组准备 现场检查 现场整改 递交整改报告1 定项目 时间 3 2工程部根据工作安排和工程进展情况确定工程质量检查的项目 时间 2 成立质量检查组 3 3总站在工程质量检查项目 时间确定后 从工程质量检查专家库中选取专业人员组成工程质量检查组 工程质量检查组一般由质量行为 土建 工艺管道 长输管线 动设备 静设备 电气 仪表 焊接 无损检测等专业人员组成 3 书面通知3 4总站成立工程质量检查组后 书面通知项目建设单位 通知内容包括工程质量检查的计划和要求等 4 建设单位迎检 包括成立迎检工作小组 召开迎检预备会 组织自检整改 编写汇报材料 确定陪检人员 准备检测工具 拟定工程质量检查日程 3 5 1成立迎检工作小组 负责迎检工作的组织 3 5 2召开各参建单位 项目管理单位 总包单位 勘察单位 设计单位 物资供应单位 监理单位 施工单位 检测单位等 参加的迎检预备会 部署并安排迎检工作 3 5 3组织各参建单位进行自检 并对查出的问题进行整改 3 5 4编写项目建设情况汇报材料 并于检查前3天传真或电子邮件发送至总站 报告内容包括 工程概况 工程组织机构 工程标段划分及各参建单位施工范围 工程进展情况 工程质量管理和实体质量状况 自检整改情况及现场存在的主要问题等 3 5 5确定各参建单位的专业技术负责人作为陪检人员 3 5 6督促和安排有关单位准备好经检定合格的检测工具 3 5 7组织各参建单位编写工程质量管理与控制方面的汇报材料 于检查组报到的当天交检查组 3 5 8拟定工程质量检查日程和人员对接安排 5 检查组准备 包括熟悉检查标准 确定检查重点 准备劳保用品 检查工具 作业文件 检查表格 资料等 3 6 1认真了解拟检查工程的特点 熟悉掌握相关标准和规范 3 6 2收到项目建设情况汇报材料以后 确定各专业检查的重点 3 6 3准备好现场检查用的劳保用品 包括工作鞋 工作服 防护镜等 3 6 4工程质量检查需要的工具 作业文件 检查表格 资料等 6 现场检查 包括检查组内部会议 检前会议 分组检查 问题签字确认 讲评前的内部会议 讲评会 提交检查总结 3 7工程质量检查组按照文件规定的时间到达指定地点报到 召开会议 确定工程质量检查日程安排 提出检查要求 3 8工程质量检查组组织召开检前会议 向各参建单位明确检查内容及要求 参会人员为工程质量检查组全体成员 各参建单位迎检人员 会议由总站代表主持 3 9工程质量查组按专业分组进入现场进行工程质量检查 工程质量检查内容包括各参建单位的质量行为 现场工程实体质量 有关技术 质量管理文件 施工过程记录资料和交工文件等 同时 应对上一次工程质量检查提出主要问题的整改情况进行抽查核实 3 12各参建单位在专业检查结束前应对工程质量检查组提出问题的记录表和实测实量的记录进行签字确认 3 13现场检查全部结束后 工程质量检查组召开讲评前的内部会议 对检查出的主要问题进行沟通 对讲评内容统一认识 3 14工程质量检查组内部会议结束后 检查组组织召开项目各参建单位参加的工程质量检查讲评会 各专业组和检查组长对检查情况进行总结讲评 讲评应有书面材料 讲评会由总站代表主持 3 17工程质量检查组在检查工作结束后 应向总站提交 工程质量检查总结 格式见附件5 4 7 现场整改3 18工程质量检查结束后 建设单位负责安排部署各参建单位对质量问题的整改工作 有关参建单位对本单位存在的每项质量问题要落实整改负责人 整改措施 整改时间 积极组织整改 同时举一反三 自查整改 8 递交整改报告3 19建设单位负责收集 汇总 确认各参建单位工程质量问题整改情况 完成整改工程质量整改报告 格式见附件5 5 由工程质量检查组委托相应的监督分站或监督组进行确认 在检查组要求的时间内上报总站 检查方法 3 11工程质量检查组采取 看 问 测 查 验 的手段 对工程项目实施工程质量检查 看 是通过眼睛观察 获得观感质量 问 是通过询问有关问题 获得需要的信息 测 是通过对实物实测实量 获得相应的数据 查 是通过检查有关技术 质量管理文件 施工过程记录资料和交工文件 发现存在的问题 验 是对部分重要的设备材料 成品及半成品以及工程实体质量进行抽查复验 核查其质量证明文件或过程记录与实体质量的符合性 四不两直 3 20根据项目的情况 工程质量检查也可采取 四不两直 的方式进行 工程质量检查组成立后可不发通知 直接到项目按照本规程3 9 3 19条的要求实施 4 重大质量问题的处置4 1重大质量问题是指直接经济损失在5万元 含5万元 以上或导致局部施工进度延误5天 含5天 以上 且未达到规定的一般质量事故标准的工程质量问题 4 2工程质量检查中发现重大质量问题 检查组应填写 重大质量问题备忘录 交由建设单位签收 4 3对工程质量检查中发现达到一般质量事故及以上的工程质量问题按照 中国石化质量事故管理规定 处理 五 中国石化建设项目焊接质量管理规定 一 制度制定背景1 总部从严管理的要求根据总部从严管理的要求 需要进一步加强对中国石化建设项目焊接质量的管理 中国石化工程质量管理规定 4 1 15参建单位应加强特殊过程施工质量的控制和监管 如大体积砼施工 大型设备吊装 大型机组安装 DCS安装调试 特种设备焊接 防腐绝热工程等 6大特殊过程之一 2 建设项目焊接质量暴露的问题以往中国石化以及石化行业曾发生过由于焊接质量缺欠而导致生产装置出现爆炸 着火事故 因此需要规范中国石化建设项目有关参建各方的焊接质量行为 消除焊接质量隐患 确保焊接工程质量 如2015年4月6日漳州古雷的腾龙芳烃漳州有限公司二甲苯装置发生爆炸着火重大事故的间接原因之一是未按设计文件要求进行氩弧焊打底 焊口有未焊透 部分未熔合等缺陷 3 3557管理体系梳理的管理制度根据3557管理体系梳理的需要制定的管理制度 中国石化管道热处理人员资格管理办法 后经讨论 热处理只是焊接过程管理的一项内容 其他焊接过程管理的内容同样需要加强控制 因此决定制定该制度 4 人员素质 管理水平需要提高目前中国石化工程建设管理面临的问题 一是建设单位质量管理机构不健全 专职质量人员力量不足 二是监理单位更多从项目成本考虑 项目人员投入不足 人员不到位 责任心不强 三是总包对专业分包 劳务分包管理不到位 四是具体作业人员水平 素质有待提高 5 焊接质量管理之前无相关的专业管理制度目前 中国石化在建设项目中 焊接质量管理主要执行标准规范 设计文件 合同的规定 并没有针对焊接质量出台专业的管理制度 在 中国石化工程质量管理规定 中将特种设备焊接作为6大特殊过程之一来进行控制和监管 此焊接质量管理规定就是根据 中国石化工程质量管理规定 的要求 对建设项目的焊接质量管理做出了规定 此规定是结合中国石化建设项目特点 提出了标准规范之外的管理性 规范性的要求 应该说是高于标准 严于标准的要求 二 框架内容1 基本要求8条明确了中国石化焊接质量管理的适用范围 主要内容 管控方式 相关定义 执行要求等 2 职责2条明确了工程部与建设单位的职责3 管理内容10条规定了十大管理内容的要求 即管什么 4 重点管控内容10条规定了十大管理内容如何管 谁来管 5 监督 检查与考核规定了监督 检查与考核的依据 内容和方法 三 主要条款1 适用范围 本规定适用于建设项目的设备 现场制作 管道 钢结构工程的预制和安装 建筑工程的焊接可以参照此规定相关要求执行 说明 建设项目 中国石化建设项目实施管理规定 修订版未正式发布 建设项目包括中国石化境内工程建设项目和大修改造项目 以及境外工程建设项目 中国石化境内工程建设项目是指中国石化以独资 合资 合作方式 在中国境内建设的工程建设项目和受国家委托建设的项目 包括油 气 田地面工程建设 含海上产能及配套 油气储运设施 炼油化工生产设施 新能源化工 销售储运设施 以及新兴产业项目 非主业项目 非生产性项目等其他项目的新建 扩建 改造等 中国石化境内大修改造项目是指列入事业部年度检修计划的全厂 多系列或多套装置停工检修项目与同步实施改造项目 中国石化投资的境外工程建设项目应按项目所在国的法律及合资协议约定进行工程管理 如所在国的法律无规定或合资协议无约定 焊接质量管理需按照本办法执行 设备 主要指现场制作的设备 不含制造厂内制造的设备 管道 包括压力管道和非压力管道 由管道组成件装配而成 用于输送 分配 混合 分离 排放 计量或截止流体流动 包括管道组成件和管道支撑件 2 定义焊接质量管理 1 2焊接质量管理 是指建设单位和其他参建各方根据各自的职责或合同对整个焊接过程所开展的管理活动 1 3焊接质量管理的主要内容 资质资格管理 文件记录管理 工装设备管理 设施场地管理 环境管理 材料管理 施焊过程管理 检验检测管理 热处理管理 焊缝返修管理等 说明 焊接质量 不是狭义焊接质量的定义 不单指通过焊接形成的实物的外观质量和内在质量 它是一个广义的概念 为了更好地控制焊接质量 把影响焊接质量的有关因素归纳成10个方面 对这10个方面进行控制 焊接质量事故 焊接质量事故 是指由于焊接质量缺欠造成的质量事故 质量事故分级按照 中国石化质量事故管理规定 质量事故领导干部处分办法等规定执行 说明 缺欠 在焊接接头中因焊接产生的不连续 不致密或链接不良的现象 缺陷 超过规定限值的缺欠 金属熔化焊接接头缺欠分类及说明 GB T6417 1焊接质量事故等级 根据 中国石化质量事故管理规定 质量事故领导干部处分办法划分为 特别重大 重大 较大 一般4个等级 特大质量事故 直接经济损失在1000万元及以上 特大工程质量事故1亿元及以上 在社会上造成恶劣影响 严重损害公司形象 造成重大工程 装置或设备 报废或原定设计使用功能严重降低 重大质量事故 直接经济损失在500万元及以上1000万元以下 重大工程质量事故5000万元及以上1亿元以下 在社会上造成重大影响 损害公司整体形象 在国家组织的质量监督抽查中发现产品质量不合格 中国石化组织的质量监督抽查中同一单位同种产品连续两次质量不合格 油品销售企业同一单位指同一油库站 造成不可挽救的永久性质量缺陷或隐患 影响工程的使用功能或造成整个工程停工6天以上 一般质量事故 直接经济损失在100万元及以上 500万元以下 一般工程质量事故1000万元及以上 5000万元以下 在省 自治区 市 中国石化组织的质量监督抽查中发现产品质量不合格 造成整个工程停工3 5天 轻微质量事故 直接经济损失在20万元及以上 100万元以下 轻微程质量事故50万元及以上 1000万元以下 的质量事故 造成整个工程停工2天以下 质量事故领导干部处分办法中对分级名称做了调整 即特别重大 重大 较大 一般4个等级 与住房和城乡建设部 关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知 建质 2010 111号中规定的事故分级 经济损失基本一致 只是一般质量事故的100万元以上 另外我们的质量事故中也没有包含人员伤亡的规定 抽查 1 6抽查 是指对标准规范 设计文件 合同等规定的检验比例之外的样本 包括设备材料和工程实体质量 所进行的检验 此检验包括质量证明文件审查 外观和内在质量的检查等 此目的是为检验样本的质量状况 说明 抽查是物资采购单位除了按照标准规范 设计文件 合同等规定的检验比例进行检验外 还要对检验比例之外 未检验的物资进行抽查 抽查的范围 内容 比例由采购单位自定 复验1 7复验 是指对标准规范 设计文件 合同等规定的检验比例之内的样本 包括设备材料和工程实体质量 所进行的检验 此检验包括质量证明文件审查 外观和内在质量的检查等 此目的是对检验质量进行符合性验证 说明 复验是物资采购单位对已按照标准规范 设计文件 合同等规定的检验比例之内的物资进行再检验 复验的范围 内容 比例由采购单位自定 3 职责主要明确了工程部和建设单位的职责 其他参建单位如监理单位 设计单位 总承包单位 施工单位 检验检测单位等的职责要求 建设单位在合同中予以约定 提出明确要求 测量仪器 人员资格数量要求 2 2 2根据建设项目实际情况 在招标文件中应明确监理单位需要配备的材料 焊接 无