管理评审报告.doc

有有 限限 公公 司司 管管 理理 评评 审审 报报 告告 2017 06 03 编制 审批 管理评审报告目录管理评审报告目录 序号序号内内 容容 1封面 2管理评审计划 3管理评审会议签到表 4管理评审报告 5本次管理评审改进措施表 6内审不符合项分布表 7顾客满意程度调查分析报告 8员工满意度分析报告 9过程绩效指标统计表 10人力资源部体系运行总结报告 11销售部管理评审报告 12品质部管理评审报告 13制造部运行情况报告 14技术设备部管理评审输入报告 15采购部质量管理体系运行情况报告 16上次管理评审措施验证情况报告 2017 年度管理评审计划 评审时间2017 年 5 月 31 日下午 15 00 17 00 评审地点会议室评 审 主 持 人 评审目的 及 内 容 评审我公司 IATF16949 2016 质量管理体系换版效果 评价公司质 量方针与质量目标的适宜性 以及质量管理体系运行的有效性 参加人员 等 评审要求 1 各部门负责人应准点参加 不得缺席 2 各部门负责人应充分准备好发言材料 各部门提交的 输入材料 1 各部门的工作总结 提出改进的建议 2 审核的材料包括内审及第二 第三方审核的材料 品质部提供 3 管理评审的改进措施情况 暂无 品质部提供 4 本年度重大纠正 预防措施情况 品质部提供 5 过程绩效指标 各部门按其部门所属指标提供 6 顾客反馈情况 商务部提供 7 实际和潜在市场失效分析报告 市场部提供 8 设计开发过程监视分析报告 技术部提供 审批意见 同意 审批人 2017 年 4 月 25 日 会会 议议 签签 到到 表表 会议主题管理评审会议时间 2017 5 31 会议地点会议室主持人杜浩 序号部 门姓 名职 务序号部 门姓 名职 务 1 总经理总经理 1 总经理总经理 2 管理代表经理 2 管理代表经理 3 销售部经理 3 销售部经理 4 生产部经理 4 生产部经理 5 品质部经理 5 品质部经理 6 技术部经理 6 技术部经理 7 仓储经理 7 仓储经理 8 设备部经理 8 设备部经理 9 人资部经理 9 人资部经理 10 工程部经理 10 工程部经理 合肥诚辉电子有限公司合肥诚辉电子有限公司 管管 理理 评评 审审 报报 告告 1 1 评审目的评审目的 评价 ISO9001 2015 IATF16949 2016 新版汽车质量体系的充分性 有效性和适 宜性 提出并确定各种改进的机会和变更的需要 评审范围 公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程 2 2 评审内容评审内容 2 1 上次管理评审的跟踪措施 2 2 与质量管理体系相关的内 外部因素的变化 2 3 顾客满意和有关相关方的反馈 2 4 质量目标的实现程度 2 5 过程绩效以及产品和服务的合格情况 2 6 不合格及纠正措施 2 7 监视和测量结果 2 8 审核结果 2 9 改进的机会 3 3 评审依据 评审依据 3 1 ISO9001 2015 TATF16949 2016 标准 3 2 质量手册 程序文件及第三层次文件 3 3 相关的法律 法规及各类标准 4 4 评审时间及参加人员 评审时间及参加人员 管理评审于 2017 年 5 月 31 日下午 15 00 17 00 在会议室由总经理 杜浩 主持 参加人员 生产部经理 兼管理者代表 品质部经理 技术部 综合部经理 商务部 经理 采购经理等 5 评审过程评审过程 5 1 上次管理评审的跟踪措施 2016 年管理评审结果 2 项改善措施 改善措施均有 效果 5 2 与质量管理体系相关的内 外部因素的变化 从环境管理体系运行以来 内 外及其他相关方的质量 环境管理都有所改变 针对质量 环境管理 公司从内 外及其他相关方 原材料 工艺设备到出货的各环 节都必须符合性质量 环境管理体系要进行有效的控制 并不断的具有预防性与可能 性相关评估 通过数据考评 对风险评估运作可行有效性 应对风险和机遇采取措施 有效性 从质量 环境管理体系运行情况措施是有效 各项运作基本上符合当地的法 律法规包括质量 环境法律法规及其他要求 并符合 ISO9001 2015 IATF16949 2016 标准要求有效性运行 另外 从内部环境上看 为顺应市场 提高效益 公司需不断开发新产品 新工 艺 以适应较为复杂的环境因素变化 从外部环境上看 公司质量 环境体系管理能 否顺应其变化 不断利用持续改进达到国家要求 并满足相关方需求 同时 符合自 身经营发展方向 进而不被市场竞争规则所淘汰 达到或超越主要相关方安全 环保 要求 将成为影响公司未来体系运行的主要因素 5 3 顾客满意和有关相关方的反馈 A 顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话 口头反应 顾客 满意度也达到了 98 6 B 相关方的需求和期望 希望物流配送更加稳定快捷 C 对产品质量和服务质量改进的建议 主要是售后顾客意见的处理更加及时 高效 5 4 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标 从 2017 年 1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件 的发生 5 5 过程绩效以及产品和服务的合格情况 过程合格率 报废率等均处于良好的受控 状态 5 6 不合格及纠正措施 A 体系运行以来 对日常工作中发现较大的问题 基本能按不合格 纠正预防措 施管制程序执行 体系运行至今共无纠正措施 B 外部客户暂无投诉 如有会按照 8D 的要求进行相应的回复和改善 5 7 本公司与 5 月 16 号进行了新版体系运行以来的首次内审 涉及质量管理体系覆 盖的所有部门 场所和过程 审核工作得到了各部门的大力支持 顺利的完成了审核 计划 本次内审共开出一般不合格项 2 项 无严重不符合项 通过各相关部门的积极 整改 不符合项现已完成整改 详见内部审核报告 5 8 外部供方绩效 采购部每年进行供方业绩评定工作 确定合格供方名录 已确定采购物资技术要 求 采购员按要求采购 品保部已规范原材料检验规则 检验员按要求检验 进货检 验合格率达到良好 5 9 资源的充分性 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求 本公司生产设备目前也能 符合生产的要求 因此 本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行 的要求 为使公司质量环境管理体系运行有效 5 10 应对风险和机遇所采取措施的有效性 公司已识别质量 环境风险与机遇 经营风险与机遇 市场风险与机遇 产品与 服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施 对控制措施效果的评价的结 果是总体来看 公司生产经营正常 风险可控 5 11 改进的机会 新版体系运行的几个月中 暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申 请单 今后 根据公司体系运行情况 以及外审 内审 管理评审中发现的问题点 涉 及指导文件欠完善的地方 立即修订 更新 对公司法律法规符合性进行评价 结果为公司产品 活动及服务行为 100 符合 国家法律法规要求 并在实际工作中得到遵守 6 评审综述 评审综述 6 1 改进的机会 a 续加强培训 提高员工操作技能和质量意识 b 生产工艺改造 搞好技术攻关工作 降低生产成本 c 引进高素质人材 包括技术工人 6 2 质量管理体系所需的变更 a 新版文件的进一步完善 b 本公司的质量方针 目标暂不改变 6 3 资源需求 公司组织机构设置没有变化 资源无重大改变和调整 7 总结总结 本次管理评审 由杜总主持 会议审议了各部门的工作报告 并对公司的质量 环境方针 目标进行了认真的评价和探讨 其总结如下 7 1 结果表明 本公司的质量和环境管理体系符合 IATF16949 2016 新版标准的所 有要求 体系的建立是充分的 7 2 公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制 并且各部门能够按照 体系要求对各过程进行有效的控制 体系的实施和运行是有效的 现行的体系能体现 到了公司的发展规模 体制 人员的素质 产品的性质 能够被各级员工所理解和充 分实施 最终使全体职工质量 环境意识有进一步提高 自我发现问题 自我改进的 机制基本形成 公司污染物排放 节能降耗全程均已受控 7 3 至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨 经营活动符合国家法律法规要求 7 4 在体系运行的过程中 虽然有部分人员有所变动 但都能很快适应新岗位 通 过不断强化员工意识 努力提高了产品和服务质量 各部门人员的工作质量均有了较 大的改进 效率也有一定的提高 对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善 以上 充分说明 公司的质量管理体系运行基本是适宜的 充分的 有效的 并已 基本具备持续改进的能力 本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定 由接订单 合同评 审 采购 来料检验 入仓贮存 过程生产 过程监控 最终检验 入仓 交付都在 相关程序文件 作业规范中描述 各产品和过程得到明确控制 在运行过程中 其效 率和有效性不断提高 现行流