10000吨年大豆浓缩蛋白项目可行性研究报告.doc

1000010000 吨吨 年大豆浓缩蛋白粉 液 年大豆浓缩蛋白粉 液 项目项目 可可行行性性研研究究报报告告 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 项目概况项目概况 1 1 2 主要的技术经济指标主要的技术经济指标 3 1 3 社会与生态效益社会与生态效益 3 1 4 可研报告的编制依据可研报告的编制依据 4 1 5 综合评价和论证结论综合评价和论证结论 5 1 6 存在的问题与建议存在的问题与建议 7 第二章第二章 项目背景与必要性项目背景与必要性 10 2 1 项目背景项目背景 10 2 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 12 第三章第三章 市场预测市场预测 16 3 1 产品供需态势产品供需态势 16 3 2 主要投入品供应分析主要投入品供应分析 19 3 3 产业竞争力分析产业竞争力分析 20 3 4 营销策略 方案 模式营销策略 方案 模式 21 3 5 市场风险分析市场风险分析 22 3 6 防范和降低风险的对策防范和降低风险的对策 23 第四章第四章 项目建设规模与产品方案项目建设规模与产品方案 25 4 1 项目建设的总体方案项目建设的总体方案 25 4 2 建设规模建设规模 25 4 3 生产规模与产品方案生产规模与产品方案 26 第五章第五章 场址选择场址选择 27 5 1 场址所在地位置概况场址所在地位置概况 27 5 2 总体自然条件总体自然条件 27 第六章第六章 技术方案 工程方案和设备方案技术方案 工程方案和设备方案 30 6 1 生猪的繁育饲养工艺与技术生猪的繁育饲养工艺与技术 30 6 2 建筑工程方案建筑工程方案 38 6 3 项目设备选型与购置项目设备选型与购置 42 第七章第七章 项目实施进度项目实施进度 46 7 1 项目的实施计划安排项目的实施计划安排 46 第八章第八章 环境保护方案环境保护方案 48 8 1 环境质量现状环境质量现状 48 8 2 应执行的环境保护标准应执行的环境保护标准 48 8 3 项目生产对环境的影响与治理措施项目生产对环境的影响与治理措施 49 第九章第九章 项目的组织管理项目的组织管理 52 9 1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分 52 9 2 劳动定员劳动定员 56 9 3 管理措施管理措施 56 9 4 技术培训技术培训 57 9 5 劳动安全 卫生与消防劳动安全 卫生与消防 58 第十章第十章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 60 10 1 项目投资估算的依据项目投资估算的依据 60 10 2 项目投资估算项目投资估算 60 第十一章第十一章 财务评价财务评价 62 11 1 财务评价财务评价 62 11 2 财务评价结论财务评价结论 66 第十二章第十二章 社会评价社会评价 67 12 1 社会评价社会评价 67 12 2 社会评价结论社会评价结论 70 第十三章第十三章 结论与建议结论与建议 71 13 1 研究结论研究结论 71 13 2 问题与建议问题与建议 72 一 项目概述 本产品以脱脂大豆低温豆粕为原料 经蛋白提取和富集 再经理化和生物法修饰并经高纯盐酸水解 食用纯碱中和 除 臭 浓缩 提纯 精致而成的液体蛋白粉 液 产品特点 具有大豆蛋白氨基酸的所特有的香气 味道干 鲜 香气醇厚 氨基酸含量高 极具营养价值 应用范围 广泛应用于酿造酱油 配制酱油 腌菜 香精 参与美拉德反应 调味料 食醋中 大豆浓缩蛋白粉 液 是以优质酸水解植物蛋白液为原料 经脱色 除臭 浓缩处理后 喷雾干燥而成 本产品口感极为 鲜美 回味醇厚 能强化食品营养成分和鲜美口感 本项目经 济效益较高 技术方案可行 基本无三废排放 所排放的废水 完全能达到国家规定标准 对环境无不良影响 能够带动全市 乃至周边县区的农业结构调整 推动当地传统农业转型 提高 优质大豆生产效率 增加农民收入 项目名称 项目名称 1 万 吨大豆浓缩蛋白粉 液 项目 产品方案 产品方案 年产 1 万吨食用大豆蛋白 二 企业基本情况 本企业是由项城市清水泉农牧专业合作社牵头 合作社几 名成员共同出资 600 万元与河南金恒投资担保有限公司合资共 同筹建的项目 项目总投资 1087 万元 如建厂 其中清水泉 农牧专业合作社出资 600 万元 河南金恒投资有限公司出资 487 万元 如租赁厂房 只需设备和流动资金大约 600 多万元即 可 清水泉农牧专业合作社是由返乡青年王清坡组织发起的 一年前与别人成立项城市汾河湾农产品合作社和清水泉农牧专 业合作社 合作社通过短短一年时间以秣陵镇为基础 辐射孙 店 高寺等附近村庄十几个 共流转土地 3800 亩 购置农机 几十台部 取得了良好的社会效益 得到河南大学博士生导师 享受国家津贴的中原经济研究院耿明斋院长的好评 被誉为最 有特色的农民组织 并把该合作社作为中原经济与发展的课题 研究基地 河南日报 经济时报 周口日报均以项城模式陶湾 样本为题报道了王清坡创办合作社的业绩 河南新闻频道也以 聚焦中原栏目专题半小时采访王清坡领导的农民专业合作社的 发展历程 合作社通过引导农民走规模化 专业化 机械化 市场化为指导方针 以 情系农民 服务三农 为宗旨 通过 各种办法来引导农民增产增收致富 以帮组农民就业 共同致 富为己任 使加入合作社的农民得到实惠 尝到了甜头 为项 城农村经济发展做出了应有的贡献 王清坡以敏锐的目光紧盯怎样发展农村经济上 当他从河 南农业大学了解到从大豆粕中提取食用蛋白粉 液 这个新产 品后 就立即动员几名成员到有关部门和一些知名厂家考察 当得知周口地区至今没有一家成规模的大豆蛋白粉 液 企业 时 立刻感到无限商机 立即决定投资建立年产万吨的蛋白粉 液 基地 并与当地的农产品深加工的龙头企业河南莲花味 精股份有限公司签订了长年供货协议 一方面为企业销售找到 销路 另一方面也为莲花味精股份有限公司每年采购上万吨蛋 白粉 液 节约了大量资金 企业生产最大困难是资金来源 王清坡与几名社员自筹资 金 600 万元 仍有 500 多万元资金缺口 王清坡又多次跑到郑 州动员河南金恒投资担保有限公司来投资 并最终促使该公司 投资 587 万元 解决了资金问题 项目筹备期间 项目组几位成员积极向有关部门虚心请教 与河南农业大学几名专家教授对生产工艺作详细的规划 论证 一方面又广纳社会贤才 积极引入生产技术能手 经过两个月 的筹备 现已拥有各类专业人才十几名 完全具备了从生产经 营管理到销售市场服务的能力 现项目万事俱备 只等开工建 设 三 产品需求分析和改造的必要性 1 项目实施将促进当地农业结构优化调整和升级 项目实施将促进当地农业结构优化调整和升级 一方面 项城有大豆种植面积大 大豆原料资源充足的优 势 对大豆进行深加工 其副产品豆粕作为加工食用大豆蛋白 粉 液 的资源 可实现大豆加工副产品的资源化 另一方面 在食用大豆蛋白粉 液 快速发展的带动下 大豆种植业会快 速发展 由此 项目的实施对带动当地农业产业升级具有重要 意义 一是将延长当地大豆生产的产业链条 实现加工增值 并通过加工进一步带动大豆产业的发展 二是大豆加工的副产 品豆粕将为食用大豆蛋白粉 液 加工提供优质原料 从而实 现在大豆加工带动作用下的大豆产业的优化调整 推进当地农 业和农村结构的优化调整和产业升级 2 2 有利于企业增效和农民增收 有利于企业增效和农民增收 本项目以大豆豆粕原料加工技术为支撑 开发有市场需求 的食用大豆蛋白产品 企业对大豆深加工产品的开发 不仅增 加了企业产品的品种 有利于缓解产品供需矛盾 提高新产品 的市场份额 还扩大了企业生产规模 增加企业的整体竞争力 和效益 同时 企业对基地农户的带动 将实现农民增收 3 3 有利于带动区域经济发展 有利于带动区域经济发展 项目实施投产以后 以 合作社 基地 农户 的产业化发 展模式进行生产和经营 可推动大豆产业等相关产业的发展 促进产业链中的相关产业良性运转 在带动项目区域内的农民 共同富裕的基础之上 提高社会整体消费水平 增加政府税收 收入 在当地乃至全省形成较好的影响和较强的带动辐射作用 为推动本地区相关产业的发展和促进地方经济规模膨胀 做出 积极贡献 根据财政部项目资金管理办法 农业转基因生物标识 管理办法 在内的 转基因细则 在近年来中央连续出台的 1 号文件和国家优势农产品规划 国家农业和农村经济发展 十一五 规划 国家 十一五 发展规划纲要及产业政策中 都对包括大豆加工在内的农产品加工产业发展做出了部署和安 排 本项目所在地项城市大豆种植面积较大 大豆资源优势比 较突出 是河南省大豆种植的优势产区之一 该项目 充分利 用当地资源优势实现以大豆加工带基地种植的产业化经营 加 工主成品一方面供应当地农产品龙头企业莲花味精股份有限公 司另一方面合作社自己也组建销售网络 其发展既符合国家大 豆产业发展政策 也是国家农业综合开发扶持产业化经营项目 扶持的重点 4 4 大豆深加工是行业发展的需要 大豆深加工是行业发展的需要 食用大豆蛋白粉 液 是以非转基因低变性大豆豆粕为原 料 应用现代生物工程技术加工的新型大豆蛋白粉 液 产品 该产品富含人体必需的十八种氨基酸 不含胆固醇 适合做各 种营养品 保健品等 将该产品添加到食用蛋白粉 液 制品 中 不仅可以提高食用蛋白粉 液 制品的蛋白含量 还可以 大大降低食用蛋白粉 液 制品生产成本 从而使食用蛋白粉 液 制品企业更具有时常竞争力 从当前国内大豆加工情况看 我国的大豆加工行业主要 是制备大豆油脂 大豆蛋白粉 液 的制备相对较少 近十年 来我国大豆蛋白粉 液 产品的生产得到了迅速的发展 设计 生产能力已达到 12 万吨 年 主要是利用大豆低温豆粕生产普 通大豆分离蛋白粉 液 而高功能性的大豆分离蛋白粉 液 国内至今为零 目前全国有三十多家企业在生产大豆分离蛋白 粉 液 实际生产能力为 6 万吨左右 但普遍存在产品品种 单一 产品应用范围小 原料和产品竞争激烈等问题 国内生 产功能性大豆分离蛋白粉 液 技术正处于由研发 中试试验 向产业化生产的过度阶段 美 日 欧等发达国家和地区对此 项目起步早 投入大 现已进入产业化 使功能性大豆分离蛋 白粉 液 成为国际市场上大豆蛋白粉 液 制品的主流 5 5 大豆深加工是区域经济发展的现实需要 大豆深加工是区域经济发展的现实需要 从目前区域发展情况看 大豆是项城市的优势产品 当地 的生态条件十分适宜大豆种植 发展大豆产业和深加工能力能 促使当地农民增产 增收 增效益为项城农村经济发展带来机 遇 本项目也正是适应这一新态势而提出的 6 6 发展大豆深加工是龙头企业推进大豆产业化的责任 发展大豆深加工是龙头企业推进大豆产业化的责任 项目实施单位为项城市清水泉农牧专业合作社 根据河南 省委 河南省人民政府 关于深化推进农业产业化经营的决定 农业产业化省龙头企业要立足农村 面向农村 服务农民 努力实现科研 生产 加工 销售的有机结合和相互促进 逐 步建立和完善与农户利益共享 风险共担的新机制 为推进我 市农业产业化进程 加快农村富余劳动力转移 带动广大农民 增收致富做出新的贡献 高吸油性及高保油性的新型产品 是高档食品 乳制品 肉制品及保健食品的重要添加剂 经济效益十分可观 据不完 全统计 世界上含有大豆蛋白的食品达 1 2 万种以上 特别是 FDA 认定大豆蛋白的保健作用后 大豆食品发展更加迅速 专 家预言 2020 年世界大豆产量有一半将用于制作大豆食品 另 一方面 由于经济发达国家转基因食品增多和对转基因食品对 人身体健康有害的怀疑 经济发达国家从我国进口非转基因大 豆蛋白的份额将迅速增长 据有关专家分析 在我国大豆浓缩蛋白粉 液 的年消费 量可达 6 万吨 随着国内外市场的同时启动 预测大豆浓缩蛋 白粉 液 近期市场需求量为 26 万吨以上 远期市场需求量 将不少于 40 万吨 目前 世界上的需求量为 30 万吨 而实际 产量仅为 22 万吨 5 年内市场的需求量预计可达到 40 万吨 市场发展空间较大 发展前景十分广阔 该产品处于供不应求 的局面 四 建造的主要内容和目标 建设年产 10000 吨 年功能性大豆浓缩蛋白粉 液 生产 线一条 1 土建工程 8000 平方米 工艺车间 5000 平方米 辅助 车间 1000 平方米 道路 绿化 2000 平方米 项目建设工程组成项目建设工程组成 序号工程类别工程名称单位或规格规模 1 1 主要生产车间主要生产车间 50005000 1 1 生产车间新建 m23600 1 2 干燥车间新建 m21200 1 3 机修间新建 m250 1 4 产品检验室新建 m2150 2 2 辅助生产车间辅助生产车间 10001000 2 2 成品及辅料库新建 m21000 3 3 动力车间 配电室 100 4 4 锅炉房 100 5 5 其他公用工程其他公用工程 20002000 5 3 道路新建 m21000 5 4 绿化新建 m21000 6 6 配套工程配套工程 0 0 合计合计 80008000 2 设备购置62台 套 卧式分离机2台 干燥系统2台 套 车间设备44台 套 附属设备14台套 车间主要设备明细表 序号设备名称型号及规格单位数量备注 1 进料输送机台 1 2 溶剂泵台 2 3 洗涤泵台 2 4 连续逆流浸出器2 吨 小时套 1 5 湿粕刮板输送机台 1 6 闪蒸脱溶系统套 1 7 闪蒸冷凝器套 1 8 离心分离机 台 2 9 萃取液泵 台 12 10 双效蒸发器 台 2 11 微孔过滤器 台 2 12 离子交换塔 台 2 13 蒸馏釜台 1 14 溶剂精馏塔 1 15 换热器 台 5 16 溶剂冷凝装置 套 2 17 喷雾干燥装置 套 2 18 真空泵台 3 19 气流涡旋微粉机台 1 20 脱色装置套 1 21 全自动包装机台 1 22 贮料仓 台 1 23 计量仓 台 1 24 溶剂罐台 2 25 清水泵台 4 26 豆粕输送设备 套 1 27 防爆报警装置 套 1 28 电器系统套 1 29 化验室专用设备 套 1 30 气流干燥装置 套 1 31 定量包装机 台 1 32 自动缝袋输送机 台 1 33 CIP 原地清洗装置套 1 五 项目总投资 资金来源和资金构成 本项目总投资主要包括三大部分 建设投资 流动资金 铺 底流动资金 其他 项目总投资 1087 万元 如建厂 其中固定资产投资 987 万 元 铺底流动资金 100 万元 资金来源 企业自筹 资金构成 项目总投资为 1087 万元 如租赁厂房 则只需 设备和铺底流动资金大约 600 万元即可生产经营 六 人员培训及技术来源 项目建成后 项目实行董事会领导下的总经理负责制 在总经 理的领导下 设研究所 负责技术合作和开发 设生产技术部 负责 日常生产和管理 设采购部 负责项目生产所需原材料的购进 设市 场开发部 负责产品销售和宣传 设财务部 负责整体的资金筹措 组织会计核算 日常财务管理等 设质量管理部 专门管理项目产品 的质量 各部室均对总经理负责 1 1 运行模式 运行模式 董事会决定公司在一定时期内的经营策略和大政方针 确定基本 生产方案和工作目标 实行总经理负责制 在总经理领导下职能部门 及车间主任 生产组长等明确分工 层层落实责任 同时 建立起公 司与农户共赢的利益联结机制 2 2 劳动定员 劳动定员 根据国家劳动部门有关规定 劳动工人每周工作时间为40小 时 项目定员120人 其中 管理层17人 技术员13人 工人90 人 见表 表 项目劳动定员一览表 岗位生产人员技术人员管理人员 人数 901317 3 3 经营管理模式 经营管理模式 本项目实行法人负责制 法人为第一责任人 抽调公司内具 有项目实施和管理经验的业务骨干组成高效 精干的项目工作组 明确分工 各负其责 合理安排建设工程 严格遵守财务审计制 度 努力建成精品工程 项目投产后 公司采用现代化的运作方式 利用高新技术 成果实现产 学 研一体化 在生产基地设立 大豆生产合作社 由合作社协调与农户的产销关系 在产 供 销全过程保护农 户的合法利益 最大限度的实现公司与农民的双赢 4 4 经营管理措施 经营管理措施 项目采取现代化管理措施 设备安装工程管理采取工程监理 制 工程招标制 物资采购招标制等举措 强化监督 堵塞漏洞 严格标准 工程质量争创一流 加强项目生产 技术等管理 并 按照契约要求 加强项目订单养殖农户管理 确保项目加工原料 的清洁生产和充足供应 加强项目财务管理和审计监督 确保项 目取得最佳经济效益 销售管理采取销售人员定岗 定责 定报 酬 工 资 奖励与工作业绩挂钩等措施 5 5 技术培训 技术培训 职工培训职工培训 在项目建设完成前 根据生产技术要求 请有关 专家对招聘的职工进行为期三个月的上岗培训 以期达到初级水 平 农民培训农民培训 由合作社组织 外聘专家对农民进行三期培训 分别为每年3月上旬大豆种子选购期 6月中旬的田间地头管理 12月中旬系统的讲解大豆病虫害防治 施肥技术培训 不断提高 农民的种田水平 充分保证原材料的安全性 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生 第一 建立严格的劳动保护与卫生安 全管理制度 教育员工认真执行 第二 加强消防与防盗安全措 施 各车间严格按照GBJ16 87 建筑设计防火规范 等规范要求 设计 确保消防安全 设立专职保卫人员 确保厂区安全 建立 完整的安全防护体系 厂区内设职工浴室等卫生设施 对员工进行醇法功能性大豆浓缩蛋白生产技术 工艺 设备 使用 维护岗前知识培训 本技术由公司自主研发 七 项目经济效益和社会效益分析 本项目采用国家计委 建设部 建设项目经济评价方法与参 数 第三版 国家计委颁布的 投资项目可行性研究指南和工 业和信息部办公厅 财政部办公厅 关于做好 2008 年中小企业 发展专项资金项目申报工作的通知 所规定原则与方法 产品增值税按营业收入的 17 城市维护建设税按增值税的 5 教育费附加按增值税的 3 计取 项目所得税按利润总额 25 计取 贴现率 8 资金占用费 2 4 项目计算期 10 年 项目生产负荷 第1 2年生产负荷80 第3 10年生产能力 均按100 计算 1 项目销售收入 销售税金及附加 项目销售收入 销售税金及附加 项目投产后 正常生产期内每年可实现销售收入 17600 万元 销售税金及附加 28 万元 增值税 352 万元 2 2 销售收入 销售税金及附加 销售收入 销售税金及附加 项目投产后 正常生产期内每年销售收入 16000 万元 销售 税金及附加 28 万元 增值税 352 万元 项目的实施 将在以下方面产生显著的社会效益 1 增加税收 壮大当地政府的财政实力 2 对周边地区农村的相关消费结构带来积极的影响 3 带动周边地区农业和农村经济的发展 4 实现农业生产组织方式和管理方式创新 可为传统生 产模式和机制改革创新提供范例 5 对构建和谐社会和建立工业反哺农业的现代农业建设 机制具有重要作用 农业产业化经营农业产业化经营 壮大主导产业 促进结构调整分析壮大主导产业 促进结构调整分析 项目的实施可使企业大豆蛋白粉 液 系列开发技术更趋完 善 大豆深加工的能力和水平上了一个新台阶 项目年消耗大豆 低温豆粕 23000 万吨 消耗大豆 37000 吨 带动大豆生产基地达 20 万亩 将进一步推动大豆产业的健康发展 同时将对项城市 乃至周边县区调整农业产业结构和优化大豆产品结构起到重要作 用 完善产业链条 促进产业化发展 建设现代农业等分析完善产业链条 促进产业化发展 建设现代农业等分析 本项目的实施在 合作社 农户 基地 的模式上加强了合 作社和农民之间的利益结合点 解决了农民生产大豆的市场销售 问题 解决了企业的原材料供应问题 同时企业利用其规模优势 技术优势 对农民的大豆种植给予资金 技术的支持 从而大大 加强了农业种植 加工产业的分工 提高了农业生产效益 由于 企业通过基地把大量农民联合起来 可以发挥规模优势 提高农 业的机械化水平 促进大豆种植的集约型和现代化建设 辐射带动能