光气项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 光气项目简介及立项备案申请光气项目简介及立项备案申请一、项目建设背景光气化学性质非常活跃，广泛用于聚氨酯、农药、染料等精细化工产品的合成。作为剧毒气体，各国政府对于光气的管理比较严格，国内生产企业要获得国家发改委颁发的监控化学品生产特别许可证书，而目前我国已基本不再审批新增光气生产点。从整个国内光气产业看，2012年全国光气产能约260万吨，从光气出发的下游产品市场空间接近370亿元，平摊到每万吨光气产能所产生的市场价值为1.4亿元/年。近年来，随着异氰酸酯等下游产品的迅速发展，光气行业进入了良好的发展时期。目前，我国约65%的光气用于生产农药，32%用于生产异氰酸酯，3%用于生产PC、医药、染料和精细化学品等。国外生产的光气约80%用于生产异氰酸酯类，主要是甲苯二异氰酸酯（TDI）和二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），从全球行业形势看，未来异氰酸酯和聚碳酸酯是光气用量的主要方向。异氰酸酯是生产聚氨酯最重要的原料，其发展状况直接决定了下游聚氨酯行业的综合实力水平。聚碳酸酯是光气的另一大下游产品，该产品主要应用于电子电气、玻璃板材等领域。除了两大下游产品异氰酸酯和聚碳酸酯外，光气还可以作为有机过氧化物、PVC等塑料引发剂的主要原料，但由于市场对引发剂稳定性要求较高，需要纯度高、相对分子质量较大的氯代甲酸酯作原料，所以这也应该是未来光气生产企业开发下游产品时需要关注的领域。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人肖xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21390.69平方米（折合约32.07亩），其中：净用地面积21390.69平方米（红线范围折合约32.07亩）。项目规划总建筑面积26096.64平方米，其中：规划建设主体工程19688.64平方米，计容建筑面积26096.64平方米；预计建筑工程投资1833.60万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光气，根据市场情况，预计年产值10951.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5898.64(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1833.602127.46183.935898.641.1工程费用万元1833.602127.466710.041.1.1建筑工程费用万元1833.601833.6026.07%1.1.2设备购置及安装费万元2127.462127.4630.24%1.2工程建设其他费用万元1937.581937.5827.54%1.2.1无形资产万元1104.851104.851.3预备费万元832.73832.731.3.1基本预备费万元344.74344.741.3.2涨价预备费万元487.99487.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元5898.645898.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1135.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6710.044356.015114.626710.046710.046710.041.1应收账款万元2013.011207.811509.762013.012013.012013.011.2存货万元3019.521811.712264.643019.523019.523019.521.2.1原辅材料万元905.86543.51679.39905.86905.86905.861.2.2燃料动力万元45.2927.1833.9745.2945.2945.291.2.3在产品万元1388.98833.391041.731388.981388.981388.981.2.4产成品万元679.39407.64509.54679.39679.39679.391.3现金万元1677.511006.511258.131677.511677.511677.512流动负债万元5574.323344.594180.745574.325574.325574.322.1应付账款万元5574.323344.594180.745574.325574.325574.323流动资金万元1135.72681.43851.791135.721135.721135.724铺底流动资金万元378.57227.14283.93378.57378.57378.573、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7034.36万元，其中：固定资产投资5898.64万元，占项目总投资的83.85%；流动资金1135.72万元，占项目总投资的16.15%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1833.60万元，占项目总投资的26.07%；设备购置费2127.46万元，占项目总投资的30.24%；其它投资1937.58万元，占项目总投资的27.54%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5898.64+1135.72=7034.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7034.36119.25%119.25%100.00%2项目建设投资万元5898.64100.00%100.00%83.85%2.1工程费用万元3961.0667.15%67.15%56.31%2.1.1建筑工程费万元1833.6031.09%31.09%26.07%2.1.2设备购置及安装费万元2127.4636.07%36.07%30.24%2.2工程建设其他费用万元1104.8518.73%18.73%15.71%2.2.1无形资产万元1104.8518.73%18.73%15.71%2.3预备费万元832.7314.12%14.12%11.84%2.3.1基本预备费万元344.745.84%5.84%4.90%2.3.2涨价预备费万元487.998.27%8.27%6.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5898.64100.00%100.00%83.85%5建设期间费用万元6流动资金万元1135.7219.25%19.25%16.15%7铺底流动资金万元378.576.42%6.42%5.38%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.42%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.43%，固定资产投资强度183.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10952.2410952.2419688.6419688.641521.701.1主要生产车间6571.346571.3411813.1811813.18943.451.2辅助生产车间3504.723504.726300.366300.36486.941.3其他生产车间876.18876.181141.941141.9491.302仓储工程2323.672323.674165.204165.20234.122.1成品贮存580.92580.921041.301041.3058.532.2原料仓储1208.311208.312165.902165.90121.742.3辅助材料仓库534.44534.44958.00958.0053.853供配电工程123.93123.93123.93123.937.843.1供配电室123.93123.93123.93123.937.844给排水工程142.52142.52142.52142.527.014.1给排水142.52142.52142.52142.527.015服务性工程1471.661471.661471.661471.6682.725.1办公用房831.84831.84831.84831.8443.435.2生活服务639.82639.82639.82639.8247.566消防及环保工程415.16415.16415.16415.1626.256.1消防环保工程415.16415.16415.16415.1626.257项目总图工程61.9661.9661.9661.96-99.607.1场地及道路硬化4308.46663.66663.667.2场区围墙663.664308.464308.467.3安全保卫室61.9661.9661.9661.968绿化工程1530.4053.56合计15491.1426096.6426096.641833.60（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费2127.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量1288511.98千瓦时，折合158.36吨标准煤。2、项目年总用水量12596.24立方米，折合1.08吨标准煤。3、“光气项目投资建设项目”，年用电量1288511.98千瓦时，年总用水量12596.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.44吨标准煤/年。达产年综合节能量44.97吨标准煤/年，项目总节能率21.88%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“光气项目”主要从事光气项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光气项目选址于某某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某