预防为主治未病 规范行为促清廉廉洁风险防控机制建设工作的做法 XX市人民医院 廉洁风险防控工作介绍

预防为主治未病规范行为促清廉 廉洁风险防控机制建设工作的做法XX市第一人民医院 首先 将我院开展廉洁风险防控机制建设总的理念认识 工作思路和目标定位做一简要介绍 一是认识公立医院是否存在廉洁风险 公立医院是治病救人的首善之地 是公益服务的主体力量 是与钱与物密切联系的经济实体 也是党中央 国务院 关于开展治理商业贿赂专项工作的意见 所列六大重点之一 二是明确公立医院的主要权力结构 既有倍受医院员工关注的人 财 物决策实施的具有行政性质的职务 管理 权力 又有每个医护人员日常行使的 关系患者切身利益的执业 专业 权力 三是公立医院开展廉洁风险防控的必要性 一旦发生领导干部职务用权不廉 医护人员执业权力失范问题 一则损害员工和患者利益 败坏医院风气 降低管理和服务品质 二则导致医患关系恶化 影响社会安定和谐 所以 公立医院存在廉洁风险问题 有理由引起特别关注 有必要认真实施防控 四是确定三个目标定位 总体目标定位 让权力阳光运行 让群众满意放心 具体目标定位 服务好 质量好 医德好 群众满意 个体目标定位 尊严体面地生活 幸福感提升 一 精心组织实施 夯实工作基础 把廉洁风险防控工作抓准 抓实 抓到位 主要抓好六个环节 一是两类风险 同步查找二是风险梳理 对事见人三是风险描述 具体明了四是风险后果 可量可考五是防控措施 具体可行六是坐标定位 精确告知 一是两类风险同步查找 按照自己查 互相找 组织审 会议定等程序 通过不同部门 不同层面的充分调研和多次会议审核论证 完成了全院24项职务权力和8项执业权力行使中173个廉洁风险点的查找以及与之相对应的150条防控措施的制定 行政后勤科室在清权确责的基础上 召开廉洁风险排查讨论会 查找廉洁风险 研究防控措施 认真听取和征求社会监督员对廉洁风险防控的意见建议 医护人员代表对全院执业廉洁风险 防控措施及定位分布进行查找论证 院廉洁风险防控领导小组对全院廉洁风险点 防控措施和分布定位审核论证 形成了全院行政管理岗位权力运行廉洁风险清单 一 全院行政管理岗位权力运行廉洁风险清单 二 全院行政管理岗位权力运行廉洁风险清单 三 晋中一院执业权力廉洁风险清单 四十天院内公示 广泛征求员工意见 二是风险梳理对事见人 首先 将每24项职务权力和8项执业权力行使中可能发生廉洁风险的环节 表现 系统全面梳理 不论风险大小 力求无一遗漏 然后 将确定的风险问题 标注定位在不同工作岗位和掌握不同权力的医务人员头上 按岗梳理 对事见人的做法 强化了风险防控的针对性 基建修缮工程决策权十项廉洁风险对应的主管院领导和相关部门及负责人定位例举 基建修缮工程决策权十项廉洁风险对应的主管院领导和相关部门及负责人定位例举 诊疗权行使中廉洁风险对应的分管院领导 临床医技科室主任及医技师定位例举 风险梳理 对事见人的做法 避免了风险识别表述简单 空洞抽象 不痛不痒的弊病 使权力掌握者和监督者都能实实在在感觉到廉洁风险的危害 从而提高正确用权的警觉性和监督的自觉性 三是风险描述具体明了 组织不设防会产生什么风险 程序不严密会出现什么漏洞 监管不到位会发生什么问题 权力运行不公开会出现什么情况 针对上述考虑 我们对全院32项权力从决策到实施各个环节可能出现的173种问题 全部运用写实的手法 进行明确具体的描述 三是风险描述 具体明了专业技术职务聘任权力运行中的廉洁风险表现表述 1 违反规定 利用职权擅自决定进行专业技术职务聘任或个人决定专业技术职务聘任 收受相关利益人给予的经济或非经济的利益 一级 2 不认真履行专业技术聘任 级别确定有关规定程序 对有关证件 资料审核不严或在考核工作中照顾关系 降低标准 致使聘任工作有失公平 二级 3 接受参聘人员钱财好处 以致在聘任工作中泄露有关信息 照顾关系人而获取不当利益 一级 4 对聘任工作打分排名不公开 暗箱操作 弄虚作假 非法谋利 二级 5 违反廉政准则和有关规定 规避监督 谋取私利 二级 四是风险后果可量可考 权力行使中可能出现贪污 受贿 渎职或滥用职权等违法行为 当事人应受到追究法律责任的风险 根据权力的重要程度 自由裁量权的大小 风险发生几率和危害程度的轻重 把风险程度由高到低分为三个等级 四是风险后果可量可考 不正确履行职责或违规违纪 当事人应受到党纪政纪处分的风险 四是风险后果可量可考 履职中违反规章制度 造成较小损失和影响 当事人应受到警告 诫免的风险 五是防控措施具体可行 针对全院权力运行中可能发生的廉洁风险 从教育防范 制度防范 监督防范 惩处防范四个方面 针对性地制定了实体性 程序性 监督性 惩处性防控措施150条 针对性地体现在不同权力运行环节之中 形成了可操作 可考核 可评价 可控制的措施体系 六是坐标定位精确告知 人手一份 廉洁风险及防控措施告知书 晋中一院执业权力廉洁风险定位分布表 分管业务副院长 晋中一院执业权力廉洁风险定位分布表 临床医技科室主任 二 思想教育 制度安排整体推进 廉洁风险防控工作形成共识 有章可循 第一是强化专题培训 医院规定 每年以市纪委主办 院纪委承办方式 举办全员廉洁风险防控专题培训班 对全院1200多名员工进行廉洁风险防控专题强化培训 参训率达100 2011年院纪委精心编印了 廉政风险知识点 党纪法规对应点 专题培训读本 对我院廉政风险防控应该知晓的53个知识点 本院职务权力与执业权力廉洁风险防范处理相对应的80条党纪法规 以院纪委书记全程讲授的方式 对全体员工进行了认真培训 2012年全院员工廉洁风险培训读本 在对相关知识点进行补正的同时 对科技平台建设及其功能作了系统的培训 以院纪委书记全程讲授的方式 对全体员工进行了认真培训 形成风险防控的良好氛围 2013年医院领导班子整体调整后请检察院领导讲好廉洁风险防控第一课 二是简报动态宣教 以 权力失范有风险 公开监督保无虞 为主题编印下发 廉政风险防控简报 36期 从工作动态 防控知识 廉政箴言三个方面进行动态宣传教育 三是狠抓医德灌输 将有关法律法规 典型案例以及医患共同关心的话题按月编辑成册 印发全院 去年以来 院纪委共下发 医德教育安排 28期 学习教育材料100多篇 形成了内容 要求 时间 考核整体运作的教育模式 四是强化 准则 教育 在组织全体员工学习 廉政准则 全院党员进行考试的同时 举办了晋中市首场 廉政准则 大型漫画展览 院党委书记亲自执笔 将 准则 规定的 八项禁止 五十二个不准 以 一项规定一幅漫画 的形式做出了生动的表现和诠释 在市直单位率先举办了廉政准则漫画展 组织寓教于乐 群众喜闻乐见的教育形式 受到了欢迎和肯定 五是使用 廉政名片 为全院临床科室医护人员免费制作了 廉政名片 起到了交流沟通 廉洁承诺 接受监督的三重作用 六是开辟 医德专版 强化正面教育 在 山西青年报 以整版的方式 对我院102名医务人员进行了宣传报道 晋中日报 晚报开辟的 医德专版 集结编印以弘扬医德为主题的 在爱中行走 上下辑 近距离地感受身边人廉洁从业的精神风貌 传递积极向上 为善最乐的正能量 七是开展家庭助廉 外控内防联动 110位中层以上干部在 家庭助廉承诺书 中承诺 不给家人在物质获得和生活享受上施加压力 不取非法之财 督促家人定期进行 廉政体检 院纪委精心编印了 廉洁风险防控权力运行通则及规程 员工手册 廉洁风险防控核心制度 廉洁风险防控党纪法规手册 等廉洁风险防控系列读本 对全院廉洁风险防控的35个制度规则 廉洁风险的131个知识点和80条党纪法规对应点及全院风险防控工作整体部署 目的和要求进行了详细告知 廉洁风险防控核心制度体系基本建立 晋中一院廉洁风险防控核心制度目录 晋中一院廉洁风险防控核心制度目录 三 制度科技共同作用 十位一体整体联动 形成廉洁风险防控的强大合力 第一 建立风险防控平台 保证权力阳光运行 一 按照 权力公开网 员工监督网 动态教育网 的定位 开发建设了 晋中一院廉洁风险防控内部专网 和 廉洁风险防控管理电子公示墙 及时动态公开公示本院职务权力运行状态 让医院员工以知情监督 提议质询等方式参与到对权力的监督之中 建立了动静结合的廉政风险防控公示墙 二 在全院27个病区开通了医务人员执业行为患者自主评价系统 第二 下功夫建立 两防 两评 两管 四个一 为核心的十位一体防控体系 两防 两评 两管 一检 一保 一诺 一档 廉洁风险防控链条和管理模式 两防 职务权力廉洁风险防控执业权力廉洁风险防控 两评 医务人员医德考评执业行为满意度评价 两管 供应商诚信管理 三三制 采购管理 两防 两评 两管 一检 一保 一诺 一档 廉洁风险防控链条和管理模式 一检 廉政体检 一保 重大经济活动专项保廉 一诺 医患道德双向承诺 一档 廉政档案 一 突出对职务权力的公开运行状况及监督管理 把关系医院员工切身利益 应让全体员工知情监督的24项由院领导 行政管理部门及其负责人掌握 决策和实施的职务权力列为本院廉洁风险防控的重点 列入廉洁风险防控的24项职务目录 1 医院重大事项决策权 2 院级领导管理权 3 领导干部职务消费权 4 基建 修缮 工程决策实施权 5 医疗器械耗材试剂采购权 6 公用物品采购权 7 中层干部任免权 8 专业技术职务聘任权 9 员工招聘录用权 10 人事行政及档案管理权 11 药品采购权 12 大额资金使用和财务管理权 13 医院资产管理处置权 14 收费管理权 15 院内审计权 16 公务接待和车辆管理权 17 机要保密和印章管理权 18 行政业务管理和经费使用权 19 科研教学及培训管理权 20 党务公开实施权 21 党员发展和党费管理权 22 工会管理经费支配权 23 宣传业务管理权 24 纪检监察权 通过 权力运行通则 的制定和医院廉洁风险防控专网的建立 我们在对权力进行准确界定范围 明确依据原则 规定决策主体 风险责任告知 全程公开运行 有效监督纠错的同时 重点对权力运行的必经程序作了明确的规定 将每项事权的运行作为一个封闭的循环体 从开始到结束 以上位不做 下位不通的节点控制方式 对每项权力的运行程序都做了具体明确的规定 明确规定权力运行每个环节必须提交验证材料的顺序 内容 审核人 提交部门 方式和时间 职务权力运行从启动到结束 防控软件系统以 一线连珠 方式直观展示 权力运行启动时 本项权力规定的程序控制环节全部为红色圆点 每完成一步程序 提交验证材料 该环节程序显示圆点由红变绿 表示运行合法 访问者对 一线连珠 的每个节点圆珠 都可以用点开方式看到其所代表程序的具体内容 运行时间和实施状态 晋中市第一人民医院核医学科SPECT CT采购 权力运行启动时 本项权力规定的程序控制环节全部为红色圆点 每完成一步程序 提交验证材料 该环节程序显示圆点由红变绿 表示运行合法 图标全部变绿 标志着这项权力的防控程序完成 这样 我们就把112个环环相扣的强制性运行程序 落实到纳入通则管理的12项职务和执业权力实施的过程中 把廉洁风险最大限度的限制在程序公正之中和公开监督之下 二 强化对执业权力的规范运行与监督管理 把事关人民群众切身利益 应让广大患者知情监督的由医务人员掌握实施的执业权力纳入本院廉洁风险防控体系 列入廉洁风险防控的8项执业权力目录 1 诊疗权 2 处方权 3 医用耗材 试剂选择使用权 4 履职处置权 5 医疗收费权 6 医保 新农合管理服务权 7 医疗文书管理权 8 科室管理权 运用廉洁风险防控软件适时获取执业行为信息 我们开发的廉洁风险防控软件系统与本院HIS系统连接 以信息共享方式获取医务人员执业活动中用药 收费行为的相关数据信息 通过统计分析进行公示和纠错管理 把执业行为和医院日常管理工作紧密结合起来 动态考核 奖惩兑现 由有关管理部门依据医院综合质量考核细则 每月分别对 通则 规定的执业权力20项廉政风险主要防控点及其目标进行动态考核 并结合年度考核述职述廉 对存在的问题进行自查自纠 2010年以来 全院通过执业行为动态考核 仅对不按规定使用抗生素 药费收入比例超标的医师实施扣款处罚金额就达15万元 有力的规范了临床用药行为 2011年 我院的药费收入比为35 2 2012年药费收入比为34 7 低于省厅规定40 的标准 三 把医德考评作为规范执业行为的有效载体 采取分类规范 分类考评办法 分别建立了临床医师 医技人员 护理人员和行政后勤人员医德规范及其相对应的考评细则 从组织实施 考评方法 时间频度 患者参与方式以及医德考评与业务管理的有机结合等方面作了积极的探索和创新 四 认真做好执业行为的满意度评价管理工作重点抓好四个环节 一是全力做好医德查房工作 充分凸显患者对医疗执业行为评价的主体地位 由纪委书记带队 以每季度轮转一次的频度 深入到病人床旁 对医护人员的廉洁自律 执业规范 患者满意等情况逐个访谈 征求意见 调查问卷 挂红牌的社会监督员一同参与医德查房 实地了解执业规范情况 医德查房情况及时地原汁原味地反馈给全体医护人员 2010年5月 2013年5月 医德查房361次 共接触患者和陪侍人15425人次 起到了检查考核 监督约束 宣传沟通 释疑解惑 纠错改进 化解纠纷 教育激励和解决问题的作用 二是出院患者随访工作有效开展 强化了广大患者对执业行为的监督力度 晋中一院出院患者随访流程 做到患者出院10天左右 百分之百进行电话随访 在主动耐心地询问病人出院后康复状况的前提下 重点对医院 科室 医护人员的执业行为征求意见 这种背靠背的暗访模式 凸显了患者评价的重要地位 有利于了解掌握真实情况 形成了社会力量和医院自身解决问题的合力 2010年5月 2013年5月 成功随访出院患者43098人 随访率82 6 这些被访人员加上他们的家人 朋友 就会有10倍左右的人群感知医院这一举动 知道或议论这一事情的人数会达到40万人左右 如将这一数字放大到全市 全省乃至全国 就会有一个非常大的群体直接或间接地感知医院的真实情况 都会通过一个正常的渠道进行沟通和表达 进而促进医疗执业行为的改进 达到增进医患理解 融洽医患关系的目的 三是院纪委每月召开一次医患恳谈会 背靠背征求患者意见并向科室负责人及时反馈通报 四是27个病区执业行为患者自主评价系统的开通强化了患者的动态监督 五 强化供应 工程承建 商诚信管理 与本院有稳定购销关系 一年以上 的药品供应商 本院单件采购在10万元以上的医疗器械供应商 与本院有稳定供货关系 一年以上 和单件采购在10万元以上的公用物品供应商 与本院有稳定供货关系 一年以上 和每年采购金额在10万元的医用耗材 试剂供应商 承建本院50万元以上额度基建修缮工程的施工单位 都要建立供应 工程承建 商档案和交易信息台账 履行 行贿犯罪档案记录查询 程序 建立 廉政协议 制度 形成双向沟通监督机制 并在内部专网上公开公示 接受群众监督 与药品供应商签定 购销廉政协议 六是实施 晋中一院非招标采购 三三制 制度 医院非招标采购活动必须由主管部门 使用部门 监察部门三方参与 三人同行 询价不得低于三家的办法进行 七 实行重大经济活动专项保廉 制定了 晋中市检察院 晋中一院重大经济活动专项保廉规定 对医院自主组织单件超过50万元的采购及工程事项 邀请检察院派员对本院采购和工程基建招标谈判活动进行现场程序监督 对单件超过1000万元的物品采购和基建工程事项 由院纪委和检察院有关部门共同研究 形成 晋中市人民检察院 晋中一院关于采购或工程基建活动专项保廉方案 并组织实施 注重利用检察监督力量的介入和支持 八 认真实施 廉政体检 努力探索廉洁风险防控的有效途径 一是廉政体检以 党章 廉政准则 等党纪法规为依据 以 预防为主 注重免疫 防范未然 为原则 力求做到对廉洁失范的 毛病 早检查 早发现 早解决 二是把全院共产党员 中层以上干部和具有中级以上职称的医护人员列为廉政体检对象 突出了廉政风险防控的重点 三是把医务人员必知必记党纪法规情况的廉洁免疫状况 把医务人员的实际廉洁状况作为廉政体检的重点内容 四是制定了 疾病谱 公示告知 个人自查自检 民主评议互检 和 望 闻 问 切 综合检测的廉政体检流程方式 个人年度廉政体检资料 九 实施医患道德双向承诺 主动接受