常规岛设备分级控制管理

管理程序手册QMP045，版次：D第13页/共13页SEPCO修改记录版次日期章节页码修改范围及依据Rev. C1999.4.6全部5.16全部4/1356/13根据业主监查意见和SEPC管理评审报告将MP修改为QMP。明确质量2级和质量3级的设备安装如何进行控制。Rev. D2001.5.17全部全部根据业主监查意见对程序格式进行修改。目录1. 目的2. 范围3. 定义4. 相关文件5. 职责6. 程序6.1 质量计划的编制6.2 现场施工6.3 现场检查6.4 设备维护、保养7. 记录8. 附录1.目的为保证岭澳核电站常规岛安装质量根据合同质量分级规定更好地进行管理特制定本程序。2.范围按合同要求对岭澳核电站常规岛安装合同范围内的各项设备，划分成不同的质量等级进行控制和管理。3. 定义3.1 依据ISO9001-94质量体系标准模式规定: 为防止从设计到服务的所有阶段中出现不合格的要求。3.2 依据ISO9002-94质量体系标准模式规定： 为防止以及发现生产和安装过程中的任何不合格的要求。3.3 依据ISO9003-94质量体系标准模式规定：证实其产品检验和试验能力的足够证据时才能相信产品质量符合规定要求。 4. 相关文件 GNL97297常规岛安装合同 QAP2.06物项采购 QAP2.07物项控制 QAP2.08物项标识和可追溯性 QAP2.10检验与试验控制 QMP014质量计划的编制与管理5. 职责5.1 施工经理部负责组织对质量一级的施工方案措施等进行审查,对质量二级、三级的施工方案措施由相关施工处主任审查即可。5.2 各工程处按质量分级要求负责对质量计划的实施。5.3 QC部按质量分级要求编制质量计划。5.4 QC部按分级质量计划要求进行检查控制管理。5.5 供应部对有质量等级要求的材料按QAP2.06、QAP2.07、QAP2.08程序控制管理。5.6 QA部对质量分级管理作QA监督检查。6. 程序6.1 质量计划编制6.1.1 QC部按合同中的分级规定对质量一级、质量二级、三级的施工项目按批准的安装程序，施工方案、图纸、规范、标准编制质量计划。6.1.2 在编制时，质量一级的质量计划应适当增加停工待检点和见证点的数量，以确保SEPC和业主QC对质量一级施工项目足够的监督。质量二级、三级的质量计划的停工待检点和见证点的数量可相应减少。6.2 现场施工6.2.1 对质量一级的施工项目，如汽轮机、除氧器、主变压器等。各工程处收到供货商提供的图纸、安装程序后应认真研究、熟悉、了解程序的内容，如供货商提供的程序不足以保证设备安装的顺利进行，工程处应根据程序及一核的经验编制相应的施工方案加以补充，并报业主批准后实施。6.2.2 施工经理部对分级管理的质量一级施工项目必要时组织各工程处相关技术人员进行图纸、安装程序以及各工程处编制的施工方案进行全面审查。6.2.3 施工经理或总工程师对编制审查的施工方案进行批准后，由各工程处组织实施。6.2.4 施工经理部对质量一级施工项目要重点监督各工程处的施工准备及实施过程，并对有关重要项目进行开工前检查，质量二级、三级的施工项目则不进行开工检查。6.2.5 无论何种质量等级，各工程处在施工时必须严格按批准的质量计划组织实施。6.3 现场检查6.3.1 各工程处分项工程师在实施中严格控制工艺流程和质量计划设置的关键步骤中的控制点，做到每个步骤符合要求，自我检查合格。6.3.2 各工程处对分项工程在自我检查合格的基础上组织工程处一级QC作100%的检查，达到要求后签字。6.3.3 QC部对质量一级施工项目的重要工艺流程作严格控制，特别对隐蔽部分作重点检查与监督。对质量二级、三级施工项目的工艺流程按质量计划规定进行检查。6.3.4 QC部在工程处完成检查的基础上对重要控制点作进一步的复核，在QC部检查员检查后，会同业主QC人员进行联合检查并验证签字。6.3.5 QA部对质量一级的施工项目要经常性地进行专项现场监督，确保在整个施工过程中符合质保程序的规定。发现问题后应及时纠正。对质量二级、三级的施工项目则通过日常监督来完成。6.4 设备维护、保养6.4.1 供应部对有储存期限或需要在运输或储存期间特别保护的物项应遵循有关程序，确保过期或质量降低的物项不准安装使用。6.4.2 供应部、各工程处都要按程序要求做好对原物项的识别、标识和质量状况的可追溯性。6.4.3 供应部应重点加强对质量一级的设备进行维护，如需要，则应编制维护计划。6.4.4 当设备安装开始后，由工程处负责对设备进行维护，对质量一级设备的维护应视设备状况，编制维护计划并重点跟踪。6.4.5 对质量一级的设备维护，如编制维护计划，应有QC人员进行检查，对质量二、三级的设备维护则不做强行要求。7. 记录7.1 执行QAP2.16质量记录控制管理。8. 附录 附录A合同分级明细表附录A（第7页至第13页）合同分级明细表常规岛设备的主要部件的设计和制造质量等级如下所述。对于质量等级为ISO9001和ISO9002的设备或系统，应该指出，这些设备或系统可以由质量等级比设备或系统本身低的许多零部件组成。质量等级1）主汽轮机及其有关系统主汽轮机1电动液压控制系统1汽机保护停机系统1汽机监视设备系统1润滑油系统2润滑油输送系统3汽机轴封系统2高压汽室疏水系统2冷再热管疏水系统2辅助冷却水系统2除盐水冷却系统2低压排气口喷淋冷却系统2就地仪表2或3机组其他设备3电站其他设备32）发电机和辅助设备主发电机1气控系统2双流环密封油系统2定子绕组冷却系统2无刷励磁系统1就地仪表2或3机组其他设备3电站其他设备33）汽水分离/再热器汽水分离/再热器1供汽系统1新蒸汽排出设备2抽气排出设备2新蒸汽疏水2抽汽疏水2分离器疏水2释放系统2机组其他设备3电站其他设备3就地仪表2或34）冷凝装置和辅助设备凝汽器1抽气设备2凝结水抽气系统1凝汽器冷却水系统2互联管道2阀门、伸缩件、排气口和疏水2和3机组其他设备3电站其他设备3就地仪表2和35）给水加热设备给水加热器1除氧器1低压凝结水系统2高压给水系统2给水加热器供汽系统2低压加热器疏水2高压加热器疏水2给水加热器排放系统3机组其他设备3电站其他设备3就地仪表2和36）主给水泵站电动泵1汽动给水泵1给水泵的蒸汽驱动装置1电动液压控制系统1马达和增速汽轮机联轴装置1就地仪表2和3机组其他设备3电站其他设备37）蒸汽旁路系统蒸汽旁路设备1就地仪表2和38）主辅蒸汽系统主蒸汽管道和阀门1主蒸汽疏水系统1蒸汽转换设备1辅汽管道2凝结水加水管道2排汽、疏水和降压阀门管道2就地仪表2或39）主给水系统给水调节设备1给水管道1联氨和氨加药装置2磷酸三钠加药装置2安全淋浴器和洗眼设备3就地仪表2或310）机械服务系统设备防护系统3仪表空气分配系统1厂用空气分配系统1除盐水分配系统3饮用水分配系统3蒸汽发生器排污设备1辅助给水除氧设备1其他排水泵设备1氢气分配系统3二氧化碳分配系统3蒸汽和给水取样设备1热水系统1凝结水补给系统3氨气分配系统3就地仪表2或311）水处理设备凝汽器清洗设备112）机械搬运设备设备防护系统3汽机厂房电动天车1电动给水泵和低压加热器用天车1行车1电动辅助冷却水滤网天车1电动单轨型吊车3手动单轨型吊车3汽机厂房电梯2氮气分配系统3就地仪表2或313）防火和检查系统消防水分配系统1手动消防装置3汽机厂房消防系统1电力变压器消防系统1电缆封头消防系统1油箱消防系统1电缆消防系统1火警检查装置114）电力变压器主变压器1降压变压器115）发电机连接发电机绝缘相连接1发电机断路开关1发电机和降压变压器1中性点接地设备116）辅助交流配电系统6.6KV配电盘系统1380V配电盘系统16.6KV/380V变压器系统220V交流配电盘317）直流系统48V直流系统和附件1220V、125V直流系统和附件3直流配电盘318）电气保护系统发电机/变压器保护系统1电气扰动记录仪219）电动机已包括在上述各种不同设备中20）用电系统照明和小功率系统3防雷保护系统3无线电通讯系统3报警系统3时钟系统321）电缆和接地电力电缆2控制和仪表电缆2电缆附件3主接地系统3仪表接地系统322）控制和仪表就地仪表3指令控制接收台和仪表盘3指令控制接收机的传送器3电气设备控制板3报警器3指令序列和联锁装置3程序化逻辑控制器1试验仪表3累积计量仪3快