物资采购及外协加工质量控制制度

物资采购及外协加工质量控制制度一、物资采购制度： 1、对分供方的评价预制梁场依据物资采购计划及有关规定开展市场调研，将预选的A、B、C类物资分供方名单汇编成册，组织预制梁场相关人员逐一对预选的分供方进行评审，将已具备资格的分供方名单填入分供方合格评审表。其中：A类物资分供方，属顾客或上级管理机构供应的原材料的直接按顾客或上级管理机构发布的合格分供方名单，属自购部分，将合格分供方评审表及调查时获得的背景资料报公司保障部审核，由公司保障部发布合格分供方名单；B、C类物资由制梁厂自行组织评议、审核，经制梁厂行政主管批准后，填制合格分供方名单在本项目范围内发布。必要时，评价/验证单位应派员到分供方货源处进行实地考察。对分供方评价的内容应包括： （1）分供方的生产/经营资格（生产许可证/营业执照）。 （2）社会信誉、企业的业绩（国家/省部级的优质产品奖）。 （3）产品的质量水平（企业资质证书/产品质量证书）。 （4）产品质量、环境、职业健康安全的符合性。 （5）分供方的资信情况。 （6）分供方的生产、储备、运输资源能力 （7）产品相关技术支持资料。 （8）相关方对其产品的鉴定结果。（9）本项目对其产品抽样检验/试验结果。对顾客或上级管理机构统一组织招标供应的物资，预制梁场不再对生产、供货厂家进行评价，但要索取、验证生产供货厂家的资质证书。并要每年进行定期质量评定。 2、合同的签定自采物资应根据行政、技术主管批准的物资采购计划，由预制梁场组织物资设备部、技术、试验、计财部门在合格的分供方范围内以招标采购或进行洽商竞价的方式选出质优价廉的厂家，并依据中华人民共和国合同法、招标采购法与之签订购销合同。所有原材料合同中，必需有质量验收的方法及执行标准，以作为对采购的原材料质量控制标准。3、对分供方的监控对已发布的合格分供方的监控，主要采用两种形式：一是在采购过程中，通过对分供方的调查、评审及签订的购销合同的约束条款来控制供方履行对物资质量及供货服务质量的承诺。二是施行跟踪审核制度。一般情况下，预制梁场每年组织物资设备部、技术、试验、计财部门对分供方审核一次，物资设备部应及时填写分供方跟踪审核反馈表。如评审出原A类物资合格分供方不能履行合同，如：分供方不按相关要求供货或违反合同要约，要及时将情况反馈到公司保障部，公司保障部收件后两日内复审完并将复审结果反馈预制梁场并及时发布更新合格分供方名单。如评审出原B、C类物资合格分供方不能履行合同，制梁厂评审小组可直接取消原合格分供方的资质，并发布更新合格分供方名单。4、采购产品的验证对采购产品的验证，即：按采购订单，对产品名称、规格型号、数量及配套、价格、外观、相关证明和技术文件进行验证。在分供方货源处的验证。当合同约定在分供方货源处验证时，应组织有关人员到分供方货源处进行验证，验证合格后产品方能交付或提运。顾客对分供方产品的验证。当工程合同中签订了顾客对分供方产品进行验证的条款时项目部应派员予以协作。并且不能把顾客的验证作为对产品相关要求进行有效控制的依据，仍应承担提供合格产品的责任。物资在施工现场交货时，由预制梁场收料员报试验室及时按合同约定的验收标准对进场物资进行验收。二、物资外协加工质量控制制度预制梁场保管员、搅拌站材料员接收物资，厂制品在进入现场第一时间，要进行外观质量、数量的检验，要进行材料的标牌、标签、材质单、出厂检验报告的比对，看各项是否相符。如外观质量、数量达不到质量规范要求，或发现出厂质量证明资料有差异，不得接收。并立即电话通知保障部与梁厂试验室人员赶到现场与供货方联系按公司程序文件中“不合格品”控制程序进行处理。砂石料过磅收料前要进行颗粒、含泥量、针片状等外观检验，发现外观有明显质量问题，必需拒收并立即清退出厂。如经检验发现存在的质量问题模糊，搅拌站材料员要在第一时间通知试验室取样检验，待试验室的试验结果出来后，根据合格与否，确定处理方案。外观检验通过，各种材质资料、标牌标签核对无误后，按检验标准规定的各种原材料检验频次填写试验委托单报试验室，由试验室派人到现场抽样试验。制梁厂保管员、搅拌站材料员要即时向试验室索取原材料的检验结果，并根据材料批次的不同进行内容的及时改写。材料员、保管员要以原材料进场验收记录对原材料的来源、报检时间及检验结果等进行登记。并对进场材料进行标识，钢材、水泥、砂