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文档简介

文件编号 TH CX 32 版 本 号 A0不合格品处置控制程序 实施日期 2008 年 1 月 1 日 1 目的 对不合格产品进行识别和控制 防止不合格品的非预期使用或交付 2 适用范围 适用于对原辅料 半成品 成品及交付后的产品发生的不合格的控制 3 职责 品管部负责不合格品的识别 并跟踪不合格品的处理结果 品管部负责批量不合格的评审和决定处置方法 车间协助品管部对不合格进 行评审及制订处置方案 车间负责纠正措施 处置方案的落实 执行 4 运作程序 不合格的类型有 a 不合格的原材料 辅助材料 外购件 b 不合格的半成品 成品 不合格品的控制 A 不合格品的评审 a 原料不合格控制 品管员严格按照原料验收标准对原料进行验收 及时填写 原料验收记录 对验收不合格的原料不予于宰杀 并及时上报主管 b 辅料不合格控制 品管员严格按照辅料验收标准进行辅料验收检验 发现辅 料不符合标准要求时不得接受 及时上报主管 并填写辅料验收记录 c 成品 半成品不合格控制 品管员现场抽查时发现成品 半成品不合格时 及时将不合格品存放到不合格品区 组织人员对不合格品进行返工 品管员对 产品返工过程进行监督 对产品返工后的质量进行检验 返工产品加贴标识 单独存放 发货前对返工产品进行抽样检测 B 不合格品的隔离 发现不合格品时 将其放置在不合格品区域 与合格品分离 C 不合格品处置分为以下三种 a 返工 b 报废 c 退货 D 原辅料不合格品处置 由供应部采购人员联系供方办理退货手续并做好记 录 E 产品不合格的处理 由车间负责人制定处理方案 经品管部主管审批后车 间组织处理 不合格产品的处理 a 切割等过程中出现少量的不合格产品由生产班长组织现场作返工处理 记录处理结果 处理完成后 交品管部重新检验 如不能返工 经品管部确认 后报废 由生产班长作报废处理 b 包装过程中出现的少量不合格 将其挑出 放置在特定区域 并作返 工处理 处理完成后重新检验 如不能返工的产品 经品管部确认后报废 记 录处理结果 文件编号 TH CX 32 版 本 号 A0不合格品处置程序 实施日期 2008 年 1 月 1 日 c 生产过程出现大量或对产品质量影响较大 品管员应马上通知生产班 长停工 由车间负责人组织制定处理方案 经总经理批准后交生产班长执行 d 品管部对不合格产生的原因及时分析 并及时提出纠正预防措施 潜在不合格控制 a 品管部定期对车间环境 设备进行检查 发现潜在不合格因素及时填 写 纠正和预防措施处理单 b 品管部对潜在不合格因素分析原因 提出预防措施 c 部门经理给予批准并整改 d 品管员对潜在不合格因素的控制进行验证 5
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