5S管理及安全控制程序

程序编号/程序负责部门生产部版次A最后更新日期2017年7月 26 日修订号1执行日期2017年7月 26 日1 目的确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，包括在设计和开发过程及制造过程的活动中落实产品安全性和手段，保持生产现场的有序、清洁和整理的状态，确保员工在相对舒适、安全的环境中工作，保障员工生命安全、身体健康，身心舒畅，提高生产效率，提升员工满意度。2 适用范围 适用于从设计和开发过程中对过程和产品的安全风险识别和确定到产品实现的全过程中的现场定置和安全生产的管理。3 术语和定义无4 职责4.1项目小组负责设计和开发过程中涉及过程和产品的安全因素的识别和确定。4.2项目开发部（总公司）负责现行量产工艺的进一步风险分析和确定。4.3生产部负责组织现场定置和安全生产要求的控制。4.4综合管理部负责提出除工艺、设备方面之外的其他安全生产要求和现场定置要求，负责组织对安全生产和现场定置要求达成情况的检查和分析，对不符合要求的现象提出整改要求，督促整改。4.5技品部负责产品检验和试验过程中的现场定置和安全控制。4.6综合管理部负责组织有关现场定置和安全生产要求方面的培训。4.7相关责任部门负责本部门现场定置和安全生产要求的控制，对不符合要求和潜在的危险情况进行纠正和预防。4.8总经理负责现场定置和安全生产控制所需资源的配置，为现场定置和安全生产控制的第一责任人。5 相关程序、制度与输出文档 【无】6 相关文档【Q/XZCSD25-01-2016】工作环境检查项目表【Q/XZCSD25-02-2016】安全生产检查项目表 6 / 67 流程内容步骤流程及控制说明责任部门相关资料及输出文档7.1设计和开发过程中安全因素的识别和确定 7.1.1项目小组在过程设计和开发活动中不仅要考虑满足产品标准，而且要努力采用先进、有效的防错技术，以确保产品和人员的安全性。 7.1.2项目小组在设计和开发过程中根据产品的特性及其对产品的功能、安全性的影响及顾客的有关规定识别产品的安全特性，确定安全生产的工艺特性、安全操作要求和必要时的工作环境要求，并在相关文件中予以标示，直至将涉及安全生产的工艺特性和操作要求传递至作业员的作业文件中，如“工艺作业指导书”、“设备操作规程”、“安全操作规程”等。项目小组7.2现行量产工艺的进一步风险分析和确定 项目开发部（总公司）应对现有的量产工艺进行不断的跟踪，对跟踪中发现的因设计和开发过程中考虑不周或遗漏的安全因素或隐患进行分析和改进，包括设备操作方面的安全因素，并将改进后的措施或操作要求通过更新“工艺指导书”或“设备操作规程”的方式传递至操作者。项目开发部（总公司）7.3生产现场的现场定置和安全生产控制 7.3.1生产部负责传达和组织、督促实施现场定置和安全生产管理方面的要求。 7.3.2 各车间应严格组织按照“工艺作业指导书”和“设备操作规程”及其他5S管理和安全生产控制的规定进行生产，并对实施情况进行经常性的检查，对不符合的现象应及时纠正和改进。 7.3.3各车间对缺乏按照“工艺作业指导书”和“设备操作规程”的要求进行生产的能力的情况应适时通过培训申请表的形式提出培训需求，以确保有能力达成要求。生产部综合管理部【Q/XZCSD22-03-2016】培训申请表7.4一般安全生产要求和现场定置控制要求7.4.1 一般安全要求，根据安全生产检查项目表实施检查： 7.4.1.1高压电、消防栓、灭火器等设备或器具，须有明显的危险或警告标示。 7.4.1.2消防栓、灭火器前不准放置物品。 7.4.1.3油品或有机溶剂应远离生产设备，必要时应进行标示。 7.4.1.4进货材料、过程半成品、成品必须按规定堆放，严禁超高堆放。桶料区最高2层;定子线/转子线/GP12区按照每款产品的包装作业指导书的包装层数摆放;300*200周转箱最高11层,400*300周转箱最高10层,600*400最高为6层;木质托盘最高为2M,塑料托盘最高为11层;包装纸箱290*190*110最高1.9M;干燥剂最高为4层;防锈袋最高为5层;防锈纸最高为4层.7.4.1.5进行焊接、电工作业时应作好安全防护，必要时设置作业标识。7.4.1.6从事锅炉工、电工、焊接、驾驶、行车等特殊工种人员必须持证上岗。7.4.2现场定置控制要求，根据工作环境检查项目表实施检查：（a）整理：区分要用与不要用的东西，不要用的东西清理掉；（b）整顿：要用的东西依规定定位、定量地摆放整齐，明确地标示；（c）清扫：清除职场内的脏污，并防止污染的发生；（d）清洁：将前3S实施的做法制度化、规范化，贯彻执行并维护成果；（e）素养：人人依规定行事，养成好习惯。 8.4.2.1基本要求：（1）环保设备完好，正常工作，现场无严重的烟气、油污、无严重的特别刺激性气味。（2）走道、通道清洁通畅。（3）工作场所工具、备料放置规范，取用方便，不乱堆乱放。（4）办公桌(作业台)物品放置整齐，数量适当，台面清洁，不凌乱。（5）料架物料摆放整齐有序，取用方便，有标识要求时标识清晰。（6）仓库按定位要求放置材料或产品，堆放合适，标识清晰，无危险因素存在。（7）设备、机器、仪器摆放有序，干净整齐。（8）使用工具摆放整齐，取用方便，有定位标识要求的按规定进行。7.4.3安全生产和现场定置检查和分析 7.4.3.1综合管理部负责，组织各责任部门每季一次对安全生产和现场定置控制实施情况进行检查，并对检查结果进行分析，对发现的问题向责任部门提出整改要求，对重大的安全、环境问题或隐患须向总经理进行书面报告，必要时召集相关部门进行专题研究落实改进措施，并对措施实施情况进行跟踪验证。 7.4.3.2安全生产和现场定置检查表见附录。生产部综合管理部【Q/XZCSD25-01-2016】工作环境检查项目表【Q/XZCSD25-02-2016】安全生产检查项目表7.5检验、试验过程中的现场定置和安全生产控制。7.5.1技品部负责对检验和试验过程中的安全因素和现场定置要求进行识别和确定，并将操作方法和要求于“产品试验方法”或“试验设备操作规程”中进行规定，对缺乏操作能力（特别是试验设备操作）的情况应适时通过“培训申请表”的形式提出培训需求，以确保有能力达成要求。技品部综合管理部7.6有关安全生产和现场定置要求方面的培训。 综合管理部负责对各相关部门提出的有关安全生产和现场定置要求方面的培训需求进行审查，审查通过的培训需求尽可能纳入“年度培训计划”，对年度计划外的紧急培训需求除涉及到资源需求需报总经理审批外应立即组织实施培训。综合管理部7.7 未在本程序中详细说明的其他部门的现场定置和安全生产控制依据本程序规定的8.4.1一般安全要求和8.4.2现场定置控制要求实施本部门的现