覆铜板项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 覆铜板项目简介及立项备案申请覆铜板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景据统计：2017年我国覆铜板行业产能达到83839万平方米，其中玻纤布基和CEM-3型覆铜板产能为52286万平方米，产能占比为62.36%；纸基和CEM-1型覆铜板产能为14562万平方米，产能占比为17.37%；挠性覆铜板产能为12966万平方米，产能占比为15.47%；金属基覆铜板（单班次生产）产能为4025万平方米，产能占比为4.80%；2017年我国覆铜板行业产量为59084万平方米，产量较上年同期增长5.07%；2017年我国覆铜板行业销量为58269万平方米，销量较上年同期增长0.73%。目前，在中国大陆境内，已基本可以生产和供应PCB制造所需要的各种覆铜板材料，覆盖目前PCB制造所需的全部材料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43961.97平方米（折合约65.91亩），其中：净用地面积43961.97平方米（红线范围折合约65.91亩）。项目规划总建筑面积45720.45平方米，其中：规划建设主体工程34274.60平方米，计容建筑面积45720.45平方米；预计建筑工程投资3431.79万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为覆铜板，根据市场情况，预计年产值28769.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11319.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3431.794562.42171.7411319.381.1工程费用万元3431.794562.4218114.411.1.1建筑工程费用万元3431.793431.7923.25%1.1.2设备购置及安装费万元4562.424562.4230.91%1.2工程建设其他费用万元3325.173325.1722.53%1.2.1无形资产万元1429.341429.341.3预备费万元1895.831895.831.3.1基本预备费万元973.49973.491.3.2涨价预备费万元922.34922.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元11319.3811319.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3439.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18114.419052.3115326.7118114.4118114.4118114.411.1应收账款万元5434.322173.734347.465434.325434.325434.321.2存货万元8151.483260.596521.198151.488151.488151.481.2.1原辅材料万元2445.44978.181956.362445.442445.442445.441.2.2燃料动力万元122.2748.9197.82122.27122.27122.271.2.3在产品万元3749.681499.872999.743749.683749.683749.681.2.4产成品万元1834.08733.631467.271834.081834.081834.081.3现金万元4528.601811.443622.884528.604528.604528.602流动负债万元14675.165870.0611740.1314675.1614675.1614675.162.1应付账款万元14675.165870.0611740.1314675.1614675.1614675.163流动资金万元3439.251375.702751.403439.253439.253439.254铺底流动资金万元1146.41458.57917.131146.411146.411146.413、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14758.63万元，其中：固定资产投资11319.38万元，占项目总投资的76.70%；流动资金3439.25万元，占项目总投资的23.30%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3431.79万元，占项目总投资的23.25%；设备购置费4562.42万元，占项目总投资的30.91%；其它投资3325.17万元，占项目总投资的22.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11319.38+3439.25=14758.63（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14758.63130.38%130.38%100.00%2项目建设投资万元11319.38100.00%100.00%76.70%2.1工程费用万元7994.2170.62%70.62%54.17%2.1.1建筑工程费万元3431.7930.32%30.32%23.25%2.1.2设备购置及安装费万元4562.4240.31%40.31%30.91%2.2工程建设其他费用万元1429.3412.63%12.63%9.68%2.2.1无形资产万元1429.3412.63%12.63%9.68%2.3预备费万元1895.8316.75%16.75%12.85%2.3.1基本预备费万元973.498.60%8.60%6.60%2.3.2涨价预备费万元922.348.15%8.15%6.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11319.38100.00%100.00%76.70%5建设期间费用万元6流动资金万元3439.2530.38%30.38%23.30%7铺底流动资金万元1146.4210.13%10.13%7.77%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.43%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.46%，固定资产投资强度171.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17228.2617228.2634274.6034274.602829.931.1主要生产车间10336.9610336.9620564.7620564.761754.561.2辅助生产车间5513.045513.0410967.8710967.87905.581.3其他生产车间1378.261378.261987.931987.93169.802仓储工程3655.223655.227439.807439.80446.752.1成品贮存913.80913.801859.951859.95111.692.2原料仓储1900.711900.713868.703868.70232.312.3辅助材料仓库840.70840.701711.151711.15102.753供配电工程194.94194.94194.94194.9413.173.1供配电室194.94194.94194.94194.9413.174给排水工程224.19224.19224.19224.1911.784.1给排水224.19224.19224.19224.1911.785服务性工程2314.972314.972314.972314.97139.015.1办公用房1222.861222.861222.861222.8675.885.2生活服务1092.111092.111092.111092.1166.306消防及环保工程653.07653.07653.07653.0744.126.1消防环保工程653.07653.07653.07653.0744.127项目总图工程97.4797.4797.4797.47-142.407.1场地及道路硬化6179.061356.391356.397.2场区围墙1356.396179.066179.067.3安全保卫室97.4797.4797.4797.478绿化工程2555.0689.43合计24368.1245720.4545720.453431.79（四）设备方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费4562.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1217886.29千瓦时，折合149.68吨标准煤。2、项目年总用水量16732.45立方米，折合1.43吨标准煤。3、“覆铜板项目投资建设项目”，年用电量1217886.29千瓦时，年总用水量16732.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.11吨标准煤/年。达产年综合节能量53.09吨标准煤/年，项目总节能率28.93%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“覆铜板项目”主要从事覆铜板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性覆铜板项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求