集控岗位风险管控卡2018.1.6

岗位风险管控卡岗位风险管控卡 岗位 集控运行岗位岗位 集控运行岗位 编号 编号 风险点风险点 检查项目检查项目 作业步作业步 骤骤 编编 号号 类型类型名称名称序号序号名称名称 标准标准 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 风险风险 等级等级 管控措施管控措施 确确 认认 检查人检查人备注备注 1 严密监视轴承温度 振动 轴瓦回油情况 巡检 2 对汽轮机设备定期巡检 巡检 1 汽轮机轴承 1 轴承温度正常 2 润滑油质合格 3 进回油流正常 4 轴承声音 振动 正常 较大 风险 3 检查滤油机运行投入情况 巡检 1 定期进行阀门活动试验 主值 2 按规定进行阀门静态试验 阀门严密试验 主值 2 汽轮机主汽 门 调门 1 阀门严密性合格 2 阀门动作灵活 无卡涩 3 开度正常 4 阀门无泄漏 较大 风险 3 对汽轮机设备定期巡检 巡检 1 机组启动及日常巡检仔细倾听汽机内部声音 发现异音及时正确判断 果断处理 巡检 3 汽轮机转子 1 机内声音正常 2 大轴弯曲正常 3 高低差正常 较大 风险2 认真监视汽机振动参数 振动超限及时打闸停 机 主值 1 严密监视汽机缸胀 就地核对缸胀指示 主值 2 严密监视各部温度 温差 发现异常立即查找 原因并消除 主值 4 汽缸 1 缸胀正常 2 各部温度 温差正常 3 轴封不吸气 不冒汽 较大 风险 3 及时调整轴封压力 及进回汽门开度 巡检 1 定期进行逆止门活动试验 主值 5 汽机抽汽逆 止门 1 逆止门活动试验正常 2 开关位置 状态正常 联锁投入正常 较大 风险2 对汽轮机设备定期巡检 巡检 1 核对阀门状态 副值 2 定期进行疏水门阀体测温 巡检 1 1 设 备 设 施 类 汽轮机 6 抽汽 疏水 系统 1 抽汽电动门 逆止门状态正常 2 疏水电动门关闭 阀体温度正常 3 系统无泄漏现象 一般 风险 3 加强就地巡检 巡检 1 严密监视设备润滑油温 油质合格 轴承温度 振动正常 排汽真空 温度正常 副值 2 定期进行小机主汽门活动试验 主值 1 小汽轮机 1 润滑油质合格 油压正常 瓦温 油温正常 2 调速系统动作正常 主气门 调门无卡涩 3 小机振动 声音 轴移正常 4 真空 排气温 度正常 较大 风险 3 严格执行小机启动操作票 副值 2 2 设 备 设 施 类 给水泵 组 2 给水泵及1 润滑油质合格 油压正常 瓦温 一般1 严密监视设备润滑油温 轴承温度 振动等参副值 风险点风险点 检查项目检查项目 作业步作业步 骤骤 标准标准 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 风险风险 等级等级 管控措施管控措施 确确 认认 检查人检查人备注备注 编编 号号 类型类型名称名称序号序号名称名称 数合格 2 严格控制除氧器水位及压力变化 最小流量阀 手动门开启 气动门可靠备用 联锁正常投入 并泵操作严格执行规程规定 副值 3 加强给水泵组就地巡检 检查轴承进回油正常 油质合格 巡检 前置泵 油温正常 2 轴承温度 振动正常 进回油正常 3 前置泵及其电机运行 正常 滤网无堵塞 泄漏 4 给水 泵无汽化现象 风险 4 给水泵隔离严格执行操作票 注意前置泵出口 压力变化 巡检 1 严密监视设备润滑油温 轴承温度 振动 检 查油质合格 巡检 2 检查电机空冷器冷却水投入 且压力合格 巡检 3 电泵电机 1 电机轴承温度正常 振动声音正 常 2 空冷器冷却水投入且压力正 常 3 电机绝缘良好 一般 风险 3 定期进行电泵电机绝缘测量 发现异常及时处 理 副值 1 严密监视电泵工作油温 油压 油质 及其运 行中工作瓦温变化 副值 4 电泵液力 耦合器 1 工作油温 油压正常 各工作瓦 温正常 2 勺管位置正确 活动灵 活 一般 风险2 定期进行勺管活动试验 启动电泵前核对勺管 就地位置与集控显示一致 副值 1 水位 水位指示集控与就地一致 水位高 低正常 一般 风险 1 就地核对水位计与集控室指示一致 严密监视 水位变化 巡检 2 压力 压力指示集控与就地一致 压力在 正常范围 与水温匹配 一般 风险 2 除氧备汽正常备用 投入自动 凝水流量调节 缓慢均匀 副值 3 设 备 设 施 类 除氧器 3 含氧量含氧量合格 一般 风险 3 严密监视汽水指标 及时调节排氧门开度 主值 1 水位 高低加水位在合理范围 集控与就 地指示一致 水位自动动作正常 一般 风险 1 高加水位正常运行投自动 严密监视自动情况 接班核对高加就地水位 副值 2 端差端差在规程规定范围 一般 风险 2 严密监视高加端差在合理范围 发现异常及时 调整 并查找原因 进行消除 主值 4 设 备 设 施 类 高低压 加热器 3 泄漏系统无外漏 内漏 一般3 发现高加泄漏及时隔离 联系消除 主值 风险点风险点 检查项目检查项目 作业步作业步 骤骤 标准标准 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 风险风险 等级等级 管控措施管控措施 确确 认认 检查人检查人备注备注 编编 号号 类型类型名称名称序号序号名称名称 风险 4 温升 温 降 投停高加温升 温降控制负荷规程 规定要求 一般 风险 4 高加投停严格执行运行规程规定 主值 1 EH 油箱 油位在 430mm 580mm 油温在 38 55 范围 油质合格 较大 风险 1 严密监视 EH 油箱油位 经常核对就地与集控 油位 2 严格控制油温在 38 55 之间 3 及 时化验油质 投入滤油装置运行 巡检 2 EH 油泵 运行泵振动 声音正常 出力正常 备用泵联锁投入正常 较大 风险 1 严格执行定期巡检制度 发现缺陷及时联系处 理 2 备用油泵可靠备用 投入联锁 巡检 5 设 备 设 施 类 EH 油 系统 3 系统管道 及部件 系统管道及其部件无泄漏 较大 风险 1 严格执行定期巡检制度 发现缺陷及时联系处 理 巡检 1 大机油箱 油箱油位正常 油质合格 油箱负 压正常 较大 风险 1 加强就地巡检 2 检查滤油装置运行正常 3 调整油箱负压 核对就地油位计 巡检 2 冷油器 冷油器方式合理 油温正常 较大 风险 1 加强油温监视 2 确认油温自动调节正常 3 接班确认冷油器运行方式 副值 3 交直流油泵 射油器 交直流油泵备用正常 射油器压力 正常 较大 风险 1 加强主机润滑油压力参数监视 2 定期进行大 机交直流油泵启动试验 主值 6 设 备 设 施 类 主机润 滑油系 统 4 系统管道 阀门 系统管道 阀门无漏油 较大 风险 1 加强就地巡检 巡检 1 循泵 1 循泵冷却水 2 蝶阀油站 3 循 坑水位 4 电机油位 一般 风险 1 加强就地巡检 巡检 7 设备 设施 类 循环水 系统 2 水塔及吸水 井水位 1 水塔及吸水井水位 2 拦污栅 一次滤网无杂物堵塞 一般 风险 1 加强就地巡检 巡检 1 密封油系统 参数 1 密封油压力正常 2 各差压正常 3 密封油温正常 一般 风险 1 加强参数监视 发现异常及时调整 副值 8 设备 设施 类 密封油 系统 2 密封油箱油 位及其回油 情况 油位正常 补排油电磁阀动作正常 回油正常 一般 风险 1 加强就地巡检 巡检 9 设备 氢气系1 氢压 氢温氢温 氢压参数合格 日补氢量无较大1 加强参数监视与分析主值 风险点风险点 检查项目检查项目 作业步作业步 骤骤 标准标准 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 风险风险 等级等级 管控措施管控措施 确确 认认 检查人检查人备注备注 编编 号号 类型类型名称名称序号序号名称名称 异常 风险 设施 类 统 2 系统管道阀 门 无漏氢 较大 风险 1 加强就地巡检 2 定期测氢 巡检 1 汽包温差 各部温差 温度正常 一般 风险 严格执行规程规定 控制上水速度和温度 严密 监视汽包壁温差 副值 1 严密监视汽温 受热面壁温 合理调整燃烧方 式 值班员 2 定期巡回检查 倾听系统无泄漏 巡检 10 1 设 备 设 施 类 锅炉汽 包及受 热面 2 5 受热面温 度 汽温 壁温不超限 一般 风险 3 认真监视分析锅炉各参数 及时发现系统泄漏 值班员 1 转动设备 设备声音振动 轴承温度正常 油 位油质及其供油装置正常 无漏风 漏粉现象 较大 风险 1 加强就地巡检 2 磨煤机油泵联锁投入 定期 切换 3 炉侧设备定期测温测振 巡检 2 煤仓 粉仓 温度正常 料位正常 无漏风 漏 粉现象 较大 风险 1 加强就地巡检 2 定期核对料位与集控指示 巡检 3 系统管道及 附属设备 无漏风 漏粉现象 锁气器无卡涩 木块分离器 小筛子无堵塞 较大 风险 1 加强就地巡检 2 定期清理木块分离器 小筛 子 活动锁气器 巡检 11 2 设 备 设 施 类 制粉系 统 4 制粉系统运 行参数正常 各部风压 差压正常 粉温正常 转动设备电流正常 较大 风险 1 加强参数监视与调整 发现异常及时分析原因 并及时处理 副值 1 系统管道阀 门及其油枪 部件 系统无漏油 漏汽 阀门开关状态 正确 较大 风险 1 加强就地巡检 2 发现漏油 漏汽及时汇报 隔离并联系处理 巡检 2 燃油压力及 其滤网差压 油压正常 滤网差压正常 较大 风险 1 加强就地巡检 2 滤网差压过大切换滤网并 联系检修清理 巡检 12 设备 设施 类 燃油系 统 3 油枪 油阀 状态及其系 统阀门严密 FSSS 显示状态与就地一致 系统阀 门严密无内漏 较大 风险 1 核对 FSSS 画面显示状态与就地状态一致 2 按规定作燃油泄漏试验 主值 风险点风险点 检查项目检查项目 作业步作业步 骤骤 标准标准 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 风险风险 等级等级 管控措施管控措施 确确 认认 检查人检查人备注备注 编编 号号 类型类型名称名称序号序号名称名称 性 1 轴承油位计 轴承油位正常 油质合格 油温正 常 无漏油 一般 风险 1 加强就地巡检 巡检 2 轴承温度轴承温度正常 一般 风险 1 加强参数监视 副值 13 设备 设施 类 空预器 3 主辅电机及 其变速箱 主电机运行正常 辅电机备用良好 变速箱振动 声音 油位 温度正 常 一般 风险 1 加强就地巡检 巡检 1 集电环 1 发电机及励磁机滑环 碳刷正常 刷握与滑环表面距离 2 3mm 碳刷 的连结线牢固 无接地 短路现象 无破股 断线 均压弹簧无损坏 碳刷在刷握内活动自如 较大 风险 1 加强巡检 2 按规定进行定期维护 电气值 班员 2 发变组开关 状态运行参 数 1 发变组所有开关状态指示正常 2 发电机各监视参数正常 较大 风险 1 加强参数监视 2 及时调整各参数不超限 电气值 班员 14 设备 设施 类 发变组 3 发变组保护发变组保护投入正确 较大 风险 1 严格执行保护投停规定 2 加强保护装置投停 检查 电气值 班员 1 开关状态开关分合闸状态指示正确 较大 风险 1 加强巡回检查 电气值 班员 15 设备 设施 类 电气开 关 2 设备温度开关 刀闸 电缆温度正常 较大 风险 1 加强巡回检查与测温 电气值 班员 1套管 绝 缘瓷柱 套管 绝缘瓷柱 RTV 涂层清洁 无 缺陷 较大 风险 1 加强巡回检查 2 发现异常及时填写缺陷 联 系处理 电气值 班员 16 设备 设施 类 厂用变 压器 2变压器油 位 呼吸 器 硅胶 1 变压器油位计 油位表 高压套管 油标在规定范围内 2 呼吸器无堵塞 3 硅胶颜色正常 较大 风险 1 加强巡回检查 2 硅胶颜色变红 及时更换 电气值 班员 风险点风险点 检查项目检查项目 作业步作业步 骤骤 标准标准 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 风险风险 等级等级 管控措施管控措施 确确 认认 检查人检查人备注备注 编编 号号 类型类型名称名称序号序号名称名称 3变压器冷 却系统 变压器温 度 1 变压器冷却系统运行正常 联锁投 入正确 2 变压器温度正常 较大 风险1 加强巡回检查 2 定期试验冷却装置 3 严密 监视变压器温度 定期测温 电气值 班员 4变压器各 部位渗漏 情况 变压器各部位无渗漏较大 风险 1 加强巡回检查 2 发现异常及时填写缺陷 联 系处理 电气值 班员 1 脱硝参数 1 原烟参数符合设计值 净烟参数 不超标 2 喷按量正常 3 氨泄漏 无报警 4 系统差压正常 较大 风险1 加强参数监视 副值 2 稀释风机 稀释风机运行正常 风机出力正常 备用风机备用良好 较大 风险 1 加强就地巡检 巡检 17 设备 设施 类 脱硝系 统 3 管道阀门管道阀门无泄漏 较大 风险 1 加强就地巡检 巡检 1 吸收塔1 液位正常 2 浆液密度正常 3 PH 值正常 一般 风险 1 加强参数监视 2 及时调整参数正常 副值 2 浆液循环 泵 1 运行设备振动 声音 温度正常 2 备用设备备用良好 一般 风险 加强巡检 脱硫巡 检 3 氧化风机 1 设备运行正常 一般 风险 加强巡检 脱硫巡 检 4 烟气参数1 原烟参数符合设计值 净烟参数 不超标 2 系统差压正常 一般 风险 1 加强参数监视 2 及时调整参数正常 副值 18 设备 设施 类 脱硫系 统 5 系统烟道及 管道阀门 1 烟道无漏烟 2 系统无漏浆 3 阀门开关位置正确 一般 风险 加强巡检 脱硫巡 检 19 设备 设施 类 FSSS1 系统状态 及运行情 况 FSSS 系统试验良好 运行状态显示 正常 较大 风险 1 机组检修结束 启动前严格按照联锁试验卡进 行 FSSS 相关试验 2 正常运行严密监视系统显 示状态及动作情况 发现异常 停止重大操作 联系检修处理 主值 风险点风险点 检查项目检查项目 作业步作业步 骤骤 标准标准 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 风险风险 等级等级 管控措施管控措施 确确 认认 检查人检查人备注备注 编编 号号 类型类型名称名称序号序号名称名称 20 设备 设施 类 Ccs1 系统状态 及运行情 况 CCS 系统试验良好 运行状态显示 正常 较大 风险 1 机组检修结束 启动前严格按照联锁试验卡进 行 CCS 相关试验 2 正常运行严密监视系统显示 状态及动作情况 发现异常 停止重大操作 联 系检修处理 3 必要时解除协调控制 手动维持 机组运行 消缺处理后再投入协调控制 主值 21 设备 设施 类 DEH1 系统状态 及运行情 况 DEH 系统试验良好 运行状态显示正 常 较大 风险 1 机组检修结束启动前与启动过程中严格按照规 程规定进行相关试验 2 正常运行严密监视系统 显示状态及动作情况 发现异常 停止重大操作 联系检修处理 主值 22 设备 设施 类 消防设 施 1现场消防 器材 消 防水系统 1 现场消防器材齐全完好 种类摆放 合理 2 消防水管道阀门无泄漏 消 防栓 消防带齐全完好 消防水系 统阀门开关正确 水压正常 冬季 消防水防冻伴热投入正常 一般 风险 1 了解各区域易发生火灾特点 了解各种灭火器 适应火灾特性 2 将现场消防器材 设施作为生 产设备看待 进行日常检查 3 对消防器材使用 缺失情况 及时汇报班长 联系消防部门补充 巡检 23 设备 设施 类 设备标 牌 标 识 1现场阀门 牌 设备 名称 安 全警示牌 现场阀门牌 设备名称 安全警示 牌 齐全完备 标识正确 一般 风险 加强现场巡检 对现场设备标识缺失 错误及时 进行补充完善 巡检 1 参数监视精神状态不良 监视不到位导致参 数异常发现不及时 延误处理时机 一般 风险 1 严格值班纪律 监盘期间不做与工作无关的事 情 保证值班期间精力集中 2 对监视画面勤翻 阅 对重要参数变化勤分析 自动装置调节情况 勤检查 主值 24 作业 类 参数监 视调整 2 参数调整监盘精力不集中 操作不熟练 分 析判断错误导致误操作或调整不当 一般 风险 1 严格值班纪律 参数调整期间精力集中 2 对 各种报警及异常及时分析 正确判断 果断处理 3 加强各监盘人员沟通协调 4 加强业务学习和 培训 提高分析判断能力和操作水平 主值 25 作业 类 定期巡 检 1 定期巡检 1 巡检过程中擅自操作导致影响机组 安全运行 2 就地照明不足 没有注 意安全警示标识 楼梯 爬梯 盖 一般 风险 1 就地巡检过程中不得随意操作设备 2 就地巡 检须携带照明用具 及时投停照明 就地照明有 缺陷应及时联系处理 3 巡检过程中必须精力集 巡检 风险点风险点 检查项目检查项目 作业步作业步 骤骤 标准标准 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 风险风险 等级等级 管控措施管控措施 确确 认认 检查人检查人备注备注 编编 号号 类型类型名称名称序号序号名称名称 板 篦子存在安全隐患 雨雪天气 路面结冰湿滑导致摔伤 3 就地电气 设备存在漏电 带电隐患 没有按 安规要求穿戴 使用绝缘防护用具 导致触电 4 违章接触就地高温设备 就地高温设备故障 突然释放高温 工质导致烫伤 5 现场危化品泄漏 巡视危化品区域 未正确穿戴防护 用具导致中毒 中 注意巡检路线中的井 坑 孔 洞 以及盖 板 篦子 楼梯是否有锈蚀 松脱现象 4 攀爬 楼梯必须按照安规要求正确姿势 确保不会滑跌 坠落 5 冬季雨雪天气以及巡检路线有结冰时应 尽量清除 无法清除时 要特别注意预防摔伤 6 检查就地电机设备接线 接地线完好 检查就 地电气开关 设备必须按电气安规要求穿戴绝缘 鞋 靴 7 巡检过程中必须明确就地存在的高温 设备 禁止触摸靠近 8 对可能发生热源释放的 就地设备避免靠近 尽量快速通过 9 明确现场 危化品区域 10 掌握现场危化品特性及防护知 识 11 巡查现场危化品区域时 按安规要求佩 戴防护用品 26 作 业 类 交接班 1 交接班 1 接班运行方式了解不清 2 存在问 题不了解导致事故隐患 运行方式 存在问题交代不全面导致事故隐患 3 运行方式 存在问题未向班组人员 交代清楚导致事故隐患 一般 风险 1 接班前了解机组情况 2 向本班组人员通报 接班情况 提醒注意事项 3 交班会向接班人员 介绍机组情况 提醒注意事项 解答接班人员疑 问 副值长 27 作 业 类 巡回检 查 1 巡检与监督 1 没有定期巡回检查或检查不细致导 致现场情况掌握不全面 巡回检查不 注意人身安全发生人身伤害 2 没有 定期检查班组人员巡检情况 导致班 组安全工作失控 一般 风险 1 副值长接班后应对所辖设备全面检查一次 2 巡回检查时应严格遵守 安规 中的有关规 定 3 副值长应经常抽查本班的巡回检查情况 确保巡回检查质量 副值长 28 作业 类 两票制 度执行 1 工作票制度 执行 违反工作票制度 无票作业 工作票 审核不严格 审批流程错误 措施不 全面 落实不到位 工作票种类使用 不当 导致人身 设备事故 较大 风险 1 严格执行工作票制度 杜绝无票作业 严肃审批 流程 2 认真审核工作票内容 防止安全措施不正 确 不全面 3 复查工作票安全措施落实情况 确 保措施执行到位 4 对工作票分类使用严格把关 5 工作结束必须全面验收合格 双方签字方可终结 工作票 副值长 风险点风险点 检查项目检查项目 作业步作业步 骤骤 标准标准 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 风险风险 等级等级 管控措施管控措施 确确 认认 检查人检查人备注备注 编编 号号 类型类型名称名称序号序号名称名称 2 操作票制度 执行 违反操作票制度