纯民用直升机项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 纯民用直升机项目简介及立项备案申请纯民用直升机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前，中国内地217家直升机运营企业飞机数量TOP10分别为：中信海直、上海金汇通航、海直通航、中国飞龙通航、华彬天星通航、国网通航、南航通航、广东白云通航、四川西林凤腾通航和广州穗联直升机通航。从1979年到2000年，国内通航企业引进直升机的数量极少，平均每年引进数量约2架，几乎可以忽略不计。从2001年到2009年，民用直升机的年引进数量稍微增长，但增速缓慢。直到2010年以后，民用直升机在国内才正式进入第.一个成长期，并逐步发育出一个可观的波峰，2013年民用直升机引进数量接近100架。2017年上半年，中国内地共引进97架民用直升机，同比增长54%。目前我国民用直升机数量偏少，并且多数是进口，未来从增长和存量替代上来看，国产直升机都有较大空间。截止2014年底我国内地民用直升机保有量是655架，截止到2017年6月该数量已经达到909架，仅仅两年半的时间增加了254架，年均采购约100架。由下表可以看出，民用直升机以轻型为主，价格中枢约为1500万元/架。我们保守估计未来5年民用直升机的年均采购量保持在100架左右，那么按照1500万元/架可以估算出我们民用直升机市场空间为每年15亿元以上。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51038.84平方米（折合约76.52亩），其中：净用地面积51038.84平方米（红线范围折合约76.52亩）。项目规划总建筑面积64308.94平方米，其中：规划建设主体工程43165.80平方米，计容建筑面积64308.94平方米；预计建筑工程投资5768.15万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为纯民用直升机，根据市场情况，预计年产值50871.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14283.22(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5768.156066.03186.6614283.221.1工程费用万元5768.156066.0339862.431.1.1建筑工程费用万元5768.155768.1528.52%1.1.2设备购置及安装费万元6066.036066.0329.99%1.2工程建设其他费用万元2449.042449.0412.11%1.2.1无形资产万元1441.921441.921.3预备费万元1007.121007.121.3.1基本预备费万元439.75439.751.3.2涨价预备费万元567.37567.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元14283.2214283.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5941.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39862.4313488.7923478.9739862.4339862.4339862.431.1应收账款万元11958.734783.498371.1111958.7311958.7311958.731.2存货万元17938.097175.2412556.6717938.0917938.0917938.091.2.1原辅材料万元5381.432152.573767.005381.435381.435381.431.2.2燃料动力万元269.07107.63188.35269.07269.07269.071.2.3在产品万元8251.523300.615776.068251.528251.528251.521.2.4产成品万元4036.071614.432825.254036.074036.074036.071.3现金万元9965.613986.246975.939965.619965.619965.612流动负债万元33921.4313568.5723745.0033921.4333921.4333921.432.1应付账款万元33921.4313568.5723745.0033921.4333921.4333921.433流动资金万元5941.002376.404158.705941.005941.005941.004铺底流动资金万元1980.31792.131386.231980.311980.311980.313、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20224.22万元，其中：固定资产投资14283.22万元，占项目总投资的70.62%；流动资金5941.00万元，占项目总投资的29.38%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5768.15万元，占项目总投资的28.52%；设备购置费6066.03万元，占项目总投资的29.99%；其它投资2449.04万元，占项目总投资的12.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14283.22+5941.00=20224.22（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20224.22141.59%141.59%100.00%2项目建设投资万元14283.22100.00%100.00%70.62%2.1工程费用万元11834.1882.85%82.85%58.51%2.1.1建筑工程费万元5768.1540.38%40.38%28.52%2.1.2设备购置及安装费万元6066.0342.47%42.47%29.99%2.2工程建设其他费用万元1441.9210.10%10.10%7.13%2.2.1无形资产万元1441.9210.10%10.10%7.13%2.3预备费万元1007.127.05%7.05%4.98%2.3.1基本预备费万元439.753.08%3.08%2.17%2.3.2涨价预备费万元567.373.97%3.97%2.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14283.22100.00%100.00%70.62%5建设期间费用万元6流动资金万元5941.0041.59%41.59%29.38%7铺底流动资金万元1980.3313.86%13.86%9.79%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.57%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.54%，固定资产投资强度186.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22578.0422578.0443165.8043165.804258.901.1主要生产车间13546.8213546.8225899.4825899.482640.521.2辅助生产车间7224.977224.9713813.0613813.061362.851.3其他生产车间1806.241806.242503.622503.62255.532仓储工程4790.254790.2513743.0413743.04986.142.1成品贮存1197.561197.563435.763435.76246.532.2原料仓储2490.932490.937146.387146.38512.792.3辅助材料仓库1101.761101.763160.903160.90226.813供配电工程255.48255.48255.48255.4820.623.1供配电室255.48255.48255.48255.4820.624给排水工程293.80293.80293.80293.8018.454.1给排水293.80293.80293.80293.8018.455服务性工程3033.823033.823033.823033.82217.695.1办公用房1622.791622.791622.791622.79122.265.2生活服务1411.031411.031411.031411.03111.096消防及环保工程855.86855.86855.86855.8669.096.1消防环保工程855.86855.86855.86855.8669.097项目总图工程127.74127.74127.74127.7495.047.1场地及道路硬化8262.901560.581560.587.2场区围墙1560.588262.908262.907.3安全保卫室127.74127.74127.74127.748绿化工程2920.52102.22合计31935.0064308.9464308.945768.15（四）设备方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费6066.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量522776.55千瓦时，折合64.25吨标准煤。2、项目年总用水量47966.55立方米，折合4.10吨标准煤。3、“纯民用直升机项目投资建设项目”，年用电量522776.55千瓦时，年总用水量47966.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.35吨标准煤/年。达产年综合节能量27.92吨标准煤/年，项目总节能率23.80%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“纯民用直升机项目”主要从事纯民用直升机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性纯民用直升机项目选址于xxx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保