XXX公司采购控制制度.doc

XXX公司采购控制制度 XXX公司采购质量控制制度1目的对原材料、辅助原材料供方的评价、采购以及入公司验收过程予以控制，确保所购产品符合规定要求。 2范围适用于本公司所需硫酸、辅助材料纯碱供方的评价、采购以及进公司验收过程的控制。 3职责3.1营销科负责硫酸、纯碱供方的评价、采购。 3.2质检科负责对进公司所需的硫酸、纯碱的检验和试验。 3.3生产科负责辅助原材料供方的评价、采购以及进公司辅助原材料的验收。 3.4技监科负责检验和试验的归类管理。 4工作程序4.1供方的评价4.1.1各相关部门应根据供方提供的产品或服务对本公司产品质量的影响程度对供方进行评价。 4.1.2合格供方评价准则所供产品满足本公司质量要求，服务周到，价格合理，并能及时稳定的送货。 4.1.3对原材料玉米芯、硫酸、纯碱和其他辅助原材料供方的评价4.1.3.1由采购部门组织相关部门或人员对其质量保证能力进行考察和评价，并填写质量保证能力考察评价表。 4.1.3.2对侯选供方采取下列方法a)资质证明。 b)对侯选的供方的产品在其他公司的使用情况，产品的信誉和服务质量进行调查和评价；c)索取候选供方产品的样品，进行检验和/或试用。 d)对硫酸、纯碱和玉米芯等纳入工业产品生产许可证管理的产品，需提供工业产品生产许可证证明。 4.1.3.3由采购部门组织相关部门对上述评价结果进行综合评价，做出评价结论，并填写供方评价表，合格的报分管副总经理批准后，列入合格供方名录4.1.4对已获质量管理体系认证证书或产品认证证书的供方，可免除对其质量保证能力的考察。 4.1.5对玉米芯、硫酸、纯碱和其他辅助材料合格供方的监督评价4.1.5.1当合格供方提供的产品或服务出现质量问题时，使用部门要填写质量问题记录，并及时传递到采购部门，由采购部门通知供方，并向其提出改进要求。 若在使用中出现严重质量问题时，取消其合格供方资格，并填写质量问题记录纳入合格供方档案。 4.1.5.2每年年初，由采购部门组织检验部门和使用部门对合格供方上一年度提供的产品的检验和使用情况进行评价，并填写年度供方评价表，合格者报分管副总经理批准后保留其合格供方资格，不合格者取消其资格。 4.1.6建立合格供方档案。 玉米芯、硫酸、纯碱和其他辅助原材料的供方档案内容包括a)采购部门收集适用的合格供方的技术文件和资料；b)质量保证能力考察评价表；c)供方评价表；d)质量问题记录等。 4.2采购4.2.1采购过程4.2.1.1营销科根据公司办公室下达的生产经营计划、库存情况以及市场行情适时与供方进行接洽，定制采购合同进行采购。 4.2.1.2销售科根据需要编制采购单实施对玉米芯、硫酸和纯碱的采购。 4.2.1.3生产科根据各部门提出的采购计划统一编制采购单来实施辅助原材料等的采购。 4.2.1.4采购时，遵循“相同产品比质量、相同质量比价格、相同价格比服务”的原则，在合格供方处购货。 4.2.2采购信息采购计划由各使用部门提出，采购计划应包括采购物资的名称、采购地点、规格型号、质量标准、采购数量及交货要求等。 采购部门根据材料采购计划的要求，进行采购。 4.3原材料、辅助原材料入公司验收4.3.1质检科化验室对进公司硫酸、玉米芯逐车进行取样检验，并根据进国家规定标准进行验收。 4.3.2质检科化验室对进公司纯碱逐批进行取样检验，并根据进公司纯碱标准进行验收。 4.3.4质检科