塑料管道项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 塑料管道项目简介及立项备案申请塑料管道项目简介及立项备案申请一、项目建设背景塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称。塑料管道具有自重轻，耐腐蚀，耐压强度高，卫生安全，水流阻力小，节省能源，节省金属，改善生活环境，使用寿命长，安全方便等特点，受到管道工程界的青睐。近10年，在我国宏观经济快速发展的拉动下，我国塑料管道在化工建材大发展的背景下经历着高速发展。近几年，随着建筑业、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场需求的不断加大，中国塑料管材行业呈现出了高速发展态势。据调查，2009年塑料管道生产量为580.4万吨，同比增长18.9%，2010年1-9月塑料管道生产量552.8万吨，同比增长28.23%。同时，随着消费者对产品环保、健康、耐用等方面的品质要求不断提高，我国塑料管道在产量增加的同时，产品质量水平不断提高，行业的技术进步不断加快，品牌规模企业不断增多，新材料、新结构品种不断涌现，先进的系统设计理念层出不穷，产品的功能性更加明显、应用领域得到进一步拓宽。分析认为，中国塑料管道市场占有率目前在所有管道中的比例已经超过30%。近十年来，塑料管道发展十分迅速。塑料管材在生活和工业应用中，以其环保安全而越来越受青睐，发挥着重要的、不可替代的作用。特别是在建筑业，塑料管材不仅能大量代钢、代木、替代传统建材，而且还具有节能、节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、竣工便捷等优点，广泛应用于建筑给排水、城镇给排水以及燃气管等领域；塑料管材的增长速度约为管材平均增长速度的4倍，远远高于各个国家国民经济的增长发展速度。以环保型绿色塑料管材替代铸铁管和镀锌钢管已成为新世纪发展的潮流。塑料管材在发达国家，特别在欧洲得到了成功的发展和广泛的使用；在我国的发展相对滞后，但近几年随着我国综合国力的增强，人民生活水平的提高，塑料管道得到了突飞猛进的发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22511.25平方米（折合约33.75亩），其中：净用地面积22511.25平方米（红线范围折合约33.75亩）。项目规划总建筑面积38044.01平方米，其中：规划建设主体工程28444.99平方米，计容建筑面积38044.01平方米；预计建筑工程投资2897.65万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑料管道，根据市场情况，预计年产值15127.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6127.65(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2897.651985.20181.566127.651.1工程费用万元2897.651985.2011442.601.1.1建筑工程费用万元2897.652897.6534.75%1.1.2设备购置及安装费万元1985.201985.2023.81%1.2工程建设其他费用万元1244.801244.8014.93%1.2.1无形资产万元620.95620.951.3预备费万元623.85623.851.3.1基本预备费万元291.46291.461.3.2涨价预备费万元332.39332.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元6127.656127.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2211.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11442.605156.068086.1311442.6011442.6011442.601.1应收账款万元3432.781544.752574.593432.783432.783432.781.2存货万元5149.172317.133861.885149.175149.175149.171.2.1原辅材料万元1544.75695.141158.561544.751544.751544.751.2.2燃料动力万元77.2434.7657.9377.2477.2477.241.2.3在产品万元2368.621065.881776.462368.622368.622368.621.2.4产成品万元1158.56521.35868.921158.561158.561158.561.3现金万元2860.651287.292145.492860.652860.652860.652流动负债万元9230.874153.896923.159230.879230.879230.872.1应付账款万元9230.874153.896923.159230.879230.879230.873流动资金万元2211.73995.281658.802211.732211.732211.734铺底流动资金万元737.24331.76552.93737.24737.24737.243、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8339.38万元，其中：固定资产投资6127.65万元，占项目总投资的73.48%；流动资金2211.73万元，占项目总投资的26.52%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2897.65万元，占项目总投资的34.75%；设备购置费1985.20万元，占项目总投资的23.81%；其它投资1244.80万元，占项目总投资的14.93%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6127.65+2211.73=8339.38（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8339.38136.09%136.09%100.00%2项目建设投资万元6127.65100.00%100.00%73.48%2.1工程费用万元4882.8579.69%79.69%58.55%2.1.1建筑工程费万元2897.6547.29%47.29%34.75%2.1.2设备购置及安装费万元1985.2032.40%32.40%23.81%2.2工程建设其他费用万元620.9510.13%10.13%7.45%2.2.1无形资产万元620.9510.13%10.13%7.45%2.3预备费万元623.8510.18%10.18%7.48%2.3.1基本预备费万元291.464.76%4.76%3.49%2.3.2涨价预备费万元332.395.42%5.42%3.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6127.65100.00%100.00%73.48%5建设期间费用万元6流动资金万元2211.7336.09%36.09%26.52%7铺底流动资金万元737.2412.03%12.03%8.84%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.78%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度181.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12379.0412379.0428444.9928444.992383.191.1主要生产车间7427.427427.4217066.9917066.991477.581.2辅助生产车间3961.293961.299102.409102.40762.621.3其他生产车间990.32990.321649.811649.81142.992仓储工程2626.392626.396239.366239.36380.182.1成品贮存656.60656.601559.841559.8495.052.2原料仓储1365.721365.723244.473244.47197.692.3辅助材料仓库604.07604.071435.051435.0587.443供配电工程140.07140.07140.07140.079.603.1供配电室140.07140.07140.07140.079.604给排水工程161.09161.09161.09161.098.594.1给排水161.09161.09161.09161.098.595服务性工程1663.381663.381663.381663.38101.355.1办公用房795.05795.05795.05795.0542.855.2生活服务868.33868.33868.33868.3360.606消防及环保工程469.25469.25469.25469.2532.176.1消防环保工程469.25469.25469.25469.2532.177项目总图工程70.0470.0470.0470.04-77.937.1场地及道路硬化4442.97895.40895.407.2场区围墙895.404442.974442.977.3安全保卫室70.0470.0470.0470.048绿化工程1728.6660.50合计17509.2538044.0138044.012897.65（四）设备方案项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费1985.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量678348.34千瓦时，折合83.37吨标准煤。2、项目年总用水量8278.69立方米，折合0.71吨标准煤。3、“塑料管道项目投资建设项目”，年用电量678348.34千瓦时，年总用水量8278.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.08吨标准煤/年。达产年综合节能量34.34吨标准煤/年，项目总节能率26.20%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“塑料管道项目”主要从事塑料管道项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑料管道项目选址于某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业园区环境保护规划要