体育用品材料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 体育用品材料项目简介及立项备案申请体育用品材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景体育用品（sportsgoods；sportsrequisites），就是在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品的统称。2006-2011年，我国体育用品行业增加值逐年扩大，年均复合增长率为17.63%。2011年体育用品行业增加值达到1,760亿元，占体育产业比重的80%以上，已成为继美国之后第二大体育用品消费市场，行业竞争力显著提升。2011年中国体育用品市场仍然处于起步阶段，城市居民对体育用品的消费正在向中高档方向发展，已达到小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费，逐步形成新的需求。因此，中国未来体育用品市场，仍具有较大的发展空间。随着社会的发展，生活水平的提高，人们越来越意识到健康和运动的重要性。根据国家体育总局的全面健身计划，到2020全国将会有40%的人口积极参加各类体育活动。这些因素将会推动国内体育用品市场在未来几年内继续保持高速发展。这些健身场所和设施的建设大大改善了城乡群众的健身环境，带动了群众健身组织的建设和健身活动的开展。将全民健身运动的普及到乡村和社区。2007年，中国体育用品行业的销售额为690亿元，2008年达到910亿元，2009年已突破一千亿元，为1110亿元。20062008年整个行业市场年复合增长率约为25%，受金融危机影响，20092013年行业规模增速虽有所放缓，但年复合增长率仍将保持在20%以上，预计2013年将达到2500亿元的销售额，市场需求增长潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22424.54平方米（折合约33.62亩），其中：净用地面积22424.54平方米（红线范围折合约33.62亩）。项目规划总建筑面积31170.11平方米，其中：规划建设主体工程20059.22平方米，计容建筑面积31170.11平方米；预计建筑工程投资2475.50万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为体育用品材料，根据市场情况，预计年产值11052.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5566.13(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2475.502940.09165.565566.131.1工程费用万元2475.502940.098270.661.1.1建筑工程费用万元2475.502475.5036.10%1.1.2设备购置及安装费万元2940.092940.0942.88%1.2工程建设其他费用万元150.54150.542.20%1.2.1无形资产万元85.0585.051.3预备费万元65.4965.491.3.1基本预备费万元26.6226.621.3.2涨价预备费万元38.8738.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元5566.135566.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1290.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8270.662767.456406.178270.668270.668270.661.1应收账款万元2481.20992.481860.902481.202481.202481.201.2存货万元3721.801488.722791.353721.803721.803721.801.2.1原辅材料万元1116.54446.62837.401116.541116.541116.541.2.2燃料动力万元55.8322.3341.8755.8355.8355.831.2.3在产品万元1712.03684.811284.021712.031712.031712.031.2.4产成品万元837.41334.96628.05837.41837.41837.411.3现金万元2067.66827.071550.752067.662067.662067.662流动负债万元6980.022792.015235.016980.026980.026980.022.1应付账款万元6980.022792.015235.016980.026980.026980.023流动资金万元1290.64516.26967.981290.641290.641290.644铺底流动资金万元430.21172.09322.66430.21430.21430.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6856.77万元，其中：固定资产投资5566.13万元，占项目总投资的81.18%；流动资金1290.64万元，占项目总投资的18.82%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2475.50万元，占项目总投资的36.10%；设备购置费2940.09万元，占项目总投资的42.88%；其它投资150.54万元，占项目总投资的2.20%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5566.13+1290.64=6856.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6856.77123.19%123.19%100.00%2项目建设投资万元5566.13100.00%100.00%81.18%2.1工程费用万元5415.5997.30%97.30%78.98%2.1.1建筑工程费万元2475.5044.47%44.47%36.10%2.1.2设备购置及安装费万元2940.0952.82%52.82%42.88%2.2工程建设其他费用万元85.051.53%1.53%1.24%2.2.1无形资产万元85.051.53%1.53%1.24%2.3预备费万元65.491.18%1.18%0.96%2.3.1基本预备费万元26.620.48%0.48%0.39%2.3.2涨价预备费万元38.870.70%0.70%0.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5566.13100.00%100.00%81.18%5建设期间费用万元6流动资金万元1290.6423.19%23.19%18.82%7铺底流动资金万元430.217.73%7.73%6.27%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.29%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度165.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12570.7612570.7620059.2220059.221752.391.1主要生产车间7542.467542.4612035.5312035.531086.481.2辅助生产车间4022.644022.646418.956418.95560.761.3其他生产车间1005.661005.661163.431163.43105.142仓储工程2667.062667.067222.087222.08458.862.1成品贮存666.76666.761805.521805.52114.722.2原料仓储1386.871386.873755.483755.48238.612.3辅助材料仓库613.42613.421661.081661.08105.543供配电工程142.24142.24142.24142.2410.173.1供配电室142.24142.24142.24142.2410.174给排水工程163.58163.58163.58163.589.094.1给排水163.58163.58163.58163.589.095服务性工程1689.141689.141689.141689.14107.325.1办公用房811.69811.69811.69811.6948.655.2生活服务877.45877.45877.45877.4547.006消防及环保工程476.52476.52476.52476.5234.066.1消防环保工程476.52476.52476.52476.5234.067项目总图工程71.1271.1271.1271.1243.017.1场地及道路硬化4538.011007.951007.957.2场区围墙1007.954538.014538.017.3安全保卫室71.1271.1271.1271.128绿化工程1731.4460.60合计17780.4231170.1131170.112475.50（四）设备方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2940.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量513663.56千瓦时，折合63.13吨标准煤。2、项目年总用水量8077.45立方米，折合0.69吨标准煤。3、“体育用品材料项目投资建设项目”，年用电量513663.56千瓦时，年总用水量8077.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.82吨标准煤/年。达产年综合节能量16.96吨标准煤/年，项目总节能率29.87%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“体育用品材料项目”主要从事体育用品材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性体育用品材料项目选址于xxx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规