采购产品接收准则.doc

成都顺为超导科技股份有限公司采购产品接收准则文件编号：SW/YF-01-2014编 制：审 核：批 准：分 发 号：受控状态：2014年3月1日发布 2014年3月1日实施成都顺为超导科技股份有限公司 编号： SW/YF-01-2014 文 件 更 改 记 录序号更改内容更改单号批准人生效日期1目的对采购产品全过程实施有效控制，要求供方按质、按量地供应所需各种产品，保证本公司经营活动的顺利进行。2适用范围适用于对采购产品（含外协加工件）的质量进行控制。3职责3.1综合部负责本公司所需产品的采购工作；3.2质管部负责采购产品的入库前复验。3.3研发部负责提出所采购产品的技术要求、质量要求及验收依据等质量控制要求。4工作程序4.1采购产品的分类根据采购产品的类型、功能、复杂性和成熟性以及对公司产品的可靠性和技术指标实现中的重要性等因素，分为以下两类：a)具有独立功能、结构复杂，对公司产品的可靠性及技术指标的实现影响较大的关键/重要器材。b)对公司产品的可靠性及技术指标的实现影响较小或构成简单、工艺成熟的原材料、辅助材料。4.2供方的选择4.2.1采购产品原则上应在“合格供方名单”内选择。若需在“合格供方名单”外采购时，由需求部门填写“合格供方名单外采购/外包申请表”，办理审批手续。顾客要求时，须经顾客同意。4.2.2因合格供方暂时不能提供采购产品，而需临时更换供方的，由采购人员填写申请表，并履行审批手续。4.2采购申请的质量控制要求4.2.1“请购单”中应明确：产品名称、规格型号、数量、关重件、有无特殊质量要求、筛选要求等。4.2.2采购合同的质量控制要求综合部与供方签订采购合同时，应确保规定的采购要求是充分与适宜的，一般应明确：a) 采购产品的生产厂家、规格、型号、数量、价格、供货周期、执行标准（厂家标准、行业标准、国家标准等）；b) 产品的验收依据、准则或标准及验收方式等；c) 采购新器材，综合部应与供方确定采购产品的试用期（使用期至少为一个月）、特殊技术要求及质量责任。4.3采购产品的复验4.3.1一般要求a) 采购产品入库前进行复验；b) 综合部提供质量证明文件，送质管部进行复验；c) 质管部根据采购产品的类别采取不同的验收方式。关键件/重要件除了常规复验外，还应按编制的技术标准或合同（技术协议书）其要求进行性能指标检测，非关键件/重要件只进行常规复验。项目有特殊要求时，按照项目要求执行；4.3.1.1常规复验内容a) 包装是否完好、外观质量是否符合，表面应清洁，不应有裂纹擦伤及腐蚀斑点；b) 是否有合格证或其它质量证明文件，质量证明文件上填写的项目及签章是否齐全；c) 实物型号、名称、规格、状态、数量、批号的标志是否与质量证明文件和装箱单相符合；d) 是否符合有效期规定。4.3.1.2功能与特性复验内容按相关的国家标准、企业技术条件（标准）或订货合同（技术协议书）、出厂规范的要求进行复验。 4.3.1.3复验数量、抽样方法及合格判定 a)采购产品的复验数量、抽样方法及合格判定按照附录二“正常检查一次抽样方案表”执行；b)如项目另有规定时，按相关规定办理。4.3.2具体要求采购产品复验项目、复验方法见附录一“采购产品复验项目及方法”。4.4采购新器材的验证要求：a) 供方出具验证的记录与质量证明文件；b) 需进行试验和鉴定符合产品要求；c) 必要时，进行匹配试验、使用等进行验证。4.5采购的关键件/重要件的验证要求：a) 供方出具验证的记录与质量证明文件；b) 可行时，关键件、重要件进行100%检验；c) 顾客要求时，应邀请顾客共同验证；d) 顾客参加验证活动时，接受产品的质量责任仍由公司承担。4.6不能检测的采购产品处理办法不具备检验条件的产品，检验人员应进行常规复验，并填写“不能检测器材通知单”，由使用部门签署意见后，质管部检查验证情况并归档。4.7若生产急需，来不及复验或无检测手段，需例外放行的采购产品，生产部填写“特殊放行申请单”，经总经理批准后方可使用。检验人员作好记录，以便发现质量不合格时，具有可追溯性。4.8复验不合格的采购产品，按SW/QP-8.3-2014不合格控制程序中的相关要求执行。对复验不合格的产品由采购人员向供方办理换、退货手续，对换回的产品应重新进行复验。5 相关文件5.1 SW/QP-8.3-2014不合格控制程序6 相关记录6.1 ZG-10 特殊放行申请单7附录（共2页）附录一 采购产品复验项目及方法附录二 正常检查一次抽样方案表附录一采购产品复验项目及方法产品类别检验项目检验方法和仪器要求方案电阻、电容、电感类外观、尺寸目测、卡尺1标识清晰、正确，无开裂破损现象、电极或引出线无氧化、发黑。2外形尺寸符合要求。3电阻值、电容值、电感值符合要求。抽样检验阻值、容值、感值电阻表、电容表、电感表热敏电阻、热敏二极管类外观、标识目测标识清晰、正确，无开裂破损现象、电极或引出线无氧化、发黑。抽样检验常温阻值、常温压降万用表电阻值、压降值符合要求。温度性能装机温度性能符合要求。使用验证二极管、三极管外观PN结正反向电压目测万用表1 标识清晰、正确，无开裂破损现象、电极或引出线无氧化、发黑。2. PN结正反向电压符合规定要求抽样检验IC类外观目测标识清晰、正确，无开裂破损现象、电极或引出线无氧化、发黑。抽样检验功率管外观目测标识清晰、正确，无开裂破损现象、电极或引出线无氧化、发黑。全检PN结、栅极、源极正反向电压、电阻万用表PN结正反向电压、栅极、源极正反向电阻符合规定要求全检其他性能装机其他性能符合要求。使用、验证晶体类外观目测1. 标识清晰、正确，无开裂破损现象、电极或引出线无氧化、发黑，无漏气。全检调整频差专用工装频率计输出频率符合要求温度频差装机温度性能符合要求。使用验证外壳、五金件外观尺寸目测、卡尺相关螺帽、螺钉1外观无无氧化、发黑、变形现象，外形处理符合图纸要求。2 各尺寸符合图纸要求。3 相关螺帽、螺钉配合完好。抽样检验电感、中周、磁环外观目测1、标识清晰，表面无开裂、破损现象2、电极或引出线无氧化、发黑抽检磁导率装机性能符合要求。使用、验证外包产品复验项目及方法产品名称检验项目检验方法和仪器要求方案印制板外观、尺寸目测、卡尺1外观整洁，无污脏、无毛刺、无氧化。2外形尺寸、孔径、孔距符合图纸要求。3印制板的焊盘、走线符合图纸要求。全检电镀件外观目测1.表面光滑光亮2.色泽均匀，不露底3.镀层不损伤，无裂纹4.数量抽样检验附录二正常检查一次抽样方案表批量范围N样本大小nAQL1.0AQL2.5AQL4.0AcReAcReAcRe1820101019153010101162550101012650801011251901301121291150200112231512803212233428150050123456501120080235678120132001253478101132011000020056101114151. 抽样方案及样本。2. 用每百单位产品不合格