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文档简介

记录和记录管理控制程序记录和记录管理控制程序 1 目的目的 本程序用于标识 保存和处置职业健康安全记录 为职业 健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息 2 范围范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理 3 职责职责 3 1 企管科是职业健康安全记录的主管部门 负责记录的 管理和监督检查 3 2 各单位负责本单位记录的填写 收集 保管 标识和 管理 4 工作流程工作流程 4 1 记录表格的设计与要求 4 1 1 记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调 一致 接口清楚 4 1 2 记录表格由记录产生部门设计整理 必要时 在某些 较复杂的记录表格中要有填写说明 4 13 记录表格由记录产生部门负责人审批 多部门使用的 由业务归口负责人审批 4 1 4 记录表格编号按 职业健康安全管理体系文件编号规 则 执行 4 2 记录的填写 收集 整理 4 2 1 记录必须用钢笔填写 做到内容真实 准确 完整 清晰 填写及时 表格中的所有项目必须按规定填写 4 2 2 职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录 由记 录产生部门指定人员收集 整理 4 2 3 记录一般为文字记录形式 也可以采用磁盘 电子媒 体或其他媒介等 4 3 记录的贮存和保管 4 3 1 记录由产生部门保存 填写人记录完毕定期交付保存 者 4 3 2 记录保存者确保收集记录的连续性 不得缺损和丢失 4 4 记录的查阅 外来人员查阅记录 须经管理者审批后方可进行 4 5 记录差错的修正和空格的要求 4 5 1 当记录存在笔误和计算差错时 只允许划改 在差错 处划一道横线 并在修正处加盖修改人员印章或签名 4 5 2 当有空格时 应在空白处划一道斜线 表示此处无 内容 4 6 表格的修改 4 6 1 当表格不能满足要求时 记录产生部门应重新设计表 格 并执行 4 1 条款 4 6 2 新表格到位后 表格发放部门应将作废的表格收回处 理 4 6 3 每月 5 日前表格发放部门将新增表格和作废表格清单 上报企管科 4 7 记录的处理 记录超过保存期 由保管部门列出清单 填写 记录处理 申请单 由企管科批准后 处理如下 4 7 1 需留着参
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