标杆地产项目运营目标书

XXXX 股份 有限公司 股份 有限公司 XXXXXX 项目项目 项目运营目标书项目运营目标书 二二 一一六六 年年三三月月 目目 录录 1 项目经营决策指导意见 2 2 项目经营目标 4 3 项目开发进度目标 6 4 项目开发成本管理目标 8 5 质量管理目标 11 6 项目风险提示 12 1 1 项目经营决策指导意见项目经营决策指导意见 1 11 1项目战略目标 项目战略目标 由运营部审批 由运营部审批 此部分包含但不限于 区域发展意义 公司品牌价值意义 项目投资收益贡献 公司产品线 延伸或产品标准化提升意义等 1 21 2项目开发策略 项目开发策略 由运营部审批 由运营部审批 1 2 1 项目整体开发策略 项目整体开发策略 此部分描述开发策略 如 进度优先 品质优先 利润优先等等 1 2 2 战略控制性指标 战略控制性指标 为达成上述目标 经公司运营管理部审议 公司总经理审批 以下指标 为刚性指标 各级项目经营开发计划须保证以下指标的实现 公司总经理审批的变更情况除外 各年度预期各年度预期 控制指标控制指标 项目整体目标项目整体目标 值值 1 1st st年度年度2 2nd nd年度 年度3 3rd rd年度 年度 备注备注 财务指标财务指标 销售收入 净利润 累计税后利润率 内部收益率 IRR 投入资本回报率 ROIC 流程指标流程指标 销售面积 新开工面积 竣工面积 结算面积 管理性指标管理性指标 管理费用率 销售费用率 华润建筑总包率 增值服务比例 注 各年度预期 第一年为考核性目标 以后各年为预估值 以年度确定的目标值为准 不仅限于收益 进度 成本等指标 包括管理性指标 如管理费用率 1 31 3产品线方案 产品线方案 由设计部审批 由设计部审批 1 3 1 所属产品系列 所属产品系列 如凤凰城 翡翠城 橡树湾等 产品系列 产品系列 选项示例选项示例 橡树湾系列 凤凰城系列 翡翠城系列 二十四城其他 1 3 2 项目成熟度 项目成熟度 组合产品项目 组合产品项目 选项示例选项示例 可参照项目可参照项目 多层系列多层系列 创新产品 成熟产品 标准化产品 小高层系列小高层系列 创新产品 成熟产品 标准化产品 中高层系列中高层系列 创新产品 成熟产品 标准化产品 高层系列高层系列 创新产品 成熟产品 标准化产品 情景洋房系列情景洋房系列 创新产品 成熟产品 标准化产品 THTH 系列系列 创新产品 成熟产品 标准化产品 1 41 4其他管理目标 其他管理目标 如某新技术应用 某新业务模式尝试 物业管理标杆等 2 2 项目经营目标 项目经营目标 由运营部审批 2 12 1主要经济技术指标 主要经济技术指标 项目基本信息项目基本信息 地理位置 土地获取时间土地获取方式 总地价 亿元 楼面地价 元 平米 开发物业可售面积持有投资物业面积 权益比例 序号序号项目名称项目名称合计合计一期一期二期二期三期三期 1 1 占地面积 亩 占地面积 亩 1 1 总占地面积 1 2 建设用地面积 1 3 代证面积 2 2 建筑面积 建筑面积 mm2 2 2 1 住宅 2 2 商业 2 4 车位 3 3 可销售面积 可销售面积 mm2 2 3 1 住宅 3 2 商业 3 4 车库 4 4 容积率 万容积率 万 mm2 2 hm hm2 2 5 5 绿化率绿化率 6 6 总户数 户 总户数 户 7 7 总人口 人 总人口 人 说明性文字 2 22 2项目收益估算项目收益估算 需与投资建议书一致 需与投资建议书一致 序序 号号 项目名称项目名称合计合计一期一期二期二期三期三期 备注备注 1 销售收入 万元 1 1 住宅 1 2 商业 1 4 车库 2 销售成本 万元 3 管理费用 万元 4 销售费用 万元 5 两税一费 万元 6 所得税 万元 7 净利润 万元 8 毛利率 9 净利率 说明 管理费用 营销费用 所得税 净利润 净利率 在分期中无须填报 两税一费指土地增值税 营业税和财务费用 2 32 3项目资金计划项目资金计划 由融资策划部审批 由融资策划部审批 现金流出现金流出 地价款支地价款支 出出 建造款支建造款支 出出 营业税及营业税及 附加附加 销售费用销售费用其他其他合计合计 现金流入现金流入 净现金流净现金流 量量 第第 1 1 季度季度 第第 2 2 季度季度 第第 3 3 季度季度 年年 第第 4 4 季度季度 第第 1 1 季度季度 第第 2 2 季度季度 第第 3 3 季度季度 年年 第第 4 4 季度季度 第第 1 1 季度季度 第第 2 2 季度季度 第第 3 3 季度季度 年年 第第 4 4 季度季度 3 3 项目开发进度目标项目开发进度目标 由运营部审批 重要说明 一线公司在总部下达的项目各期开发关键节点计划基础上 需进一步 细化第一年度的项目一级计划 3 13 1项目开发进度总体规划项目开发进度总体规划 第一期第一期第二期第二期备注备注 一标段二标段一标段二标段 工程名称工程名称 物业类型物业类型 结构类型结构类型 层数层数 地下 地下 地上 地上 合计合计 地上地上 建筑面建筑面 积积 mm2 2 地下地下 计划开工日期计划开工日期 计划开盘日期计划开盘日期 计划竣工时间计划竣工时间 计划入伙日期计划入伙日期 3 23 2前提条件前提条件 说明 1 项目进度控制目标的改变往往是因为项目管理原默认前提条件的变化引起的 因此本处应 清晰描述出所有的重要的前提条件 本处不描述风险或者不可抗力 例 桩基提前开工 主体采用费率招标 外墙涂料采用吊篮施工 绿化 说明 2 每次计划变更后 应更新本说明 应至少包括如下方面 应至少包括如下方面 1 上一版计划相比 计划变更的内容说明 2 项目开发关键路径的描述 3 项目管理过程中一些非常规措施的说明 4 从交付角度对销售配合范围及内容的详细说明 3 33 3项目一期开发进度计划项目一期开发进度计划 运营管理部组织完成后插入对象 4 4 项目开发成本管理目标项目开发成本管理目标 由工程管理部审批 4 14 1项目开发成本管理目标项目开发成本管理目标 参照明源成本系统 与投资建议书保持基本一致 参照明源成本系统 与投资建议书保持基本一致 单方造价 元单方造价 元 m m2 2 序号序号工程 费用 名称工程 费用 名称 造价 万元 造价 万元 按建筑面积计按建筑面积计按可售面积计按可售面积计 备注备注 CB0101地价及转让费地价及转让费 CB0102征地及拆迁费用征地及拆迁费用 CB0103其他费用其他费用 CB0201咨询调研费咨询调研费 CB0202勘察 设计费勘察 设计费 CB0203前期及后期手续费前期及后期手续费 CB0204前期工程费前期工程费 CB0205前期及后期其他费前期及后期其他费 CB0301土方护坡降水及基础处理工程土方护坡降水及基础处理工程 CB0302土建工程土建工程 CB0303外窗 幕墙及外装饰工程外窗 幕墙及外装饰工程 CB0304门类及相应小五金工程门类及相应小五金工程 CB0305精装修工程精装修工程 CB0306机电工程机电工程 CB0307消防报警工程消防报警工程 CB0308弱电工程弱电工程 CB0309电梯工程电梯工程 CB0310标识工程标识工程 CB0311工程开办费工程开办费 CB0312燃气工程燃气工程 CB0313其它工程费其它工程费 CB0401市政前期费市政前期费 CB0402红线内市政工程费红线内市政工程费 CB0403热力站点热力站点 CB0404燃气站点燃气站点 CB0405电力站点电力站点 CB0406雨污水独立泵站雨污水独立泵站 CB0407中水站点中水站点 CB0408弱电站点弱电站点 CB0409环境景观工程费环境景观工程费 CB0410红线外市政工程费红线外市政工程费 CB0411 市政集资费市政集资费 CB0412大市政拆迁费大市政拆迁费 CB0413基础其他费基础其他费 CB0501独立人防工程独立人防工程 CB0502独立垃圾楼独立垃圾楼 CB0503独立学校独立学校 CB0504独立幼儿园独立幼儿园 CB0505独立会所独立会所 CB0506独立商业楼独立商业楼 CB0507独立车库独立车库 CB0508其他独立配套设施其他独立配套设施 CB0509配套补偿配套补偿 CB0510配套其他费配套其他费 合计合计 4 24 2成本管理措施成本管理措施 4 2 1 设计阶段 4 2 2 土方与基础工程 4 2 3 主体工程 4 2 4 装修工程 4 2 5 给排水 燃气 4 2 6 材料 设备 工程招标 5 5 质量管理质量管理目标目标 由工程管理部及设计部审批 5 15 1产品质量要求产品质量要求 项目项目单位单位XX1XX1期期XX2XX2期期XX3XX3期期 裂缝 土建渗漏 给排水 土建 装修工程 部品质量 橱柜 洁具等 电器工程 工工 程程 质质 量量 其他 煤气 公共部分等 5 25 2质量管理措施质量管理措施 5 2 1 事前控制 1 图纸会审 2 施工前对易裂易漏部位的材料控制 3 材料做法 4 节点做法 5 2 2 事中控制 5 2 3 事后控制 6 6