某某年上半年工作总结及下半年工作计划.ppt

2012年上半年工作总结及下半年工作计划 审计监察部 目录 2012年上半年审计监察计划执行情况 一 2012年上半年审计监察计划完成情况 二 审计监察工作亮点 三 存在的问题与不足 2012年下半年主要工作思路和计划 一 下半年主要工作思路 二 下半年工作计划 结束语 目录摘要 引言 2012年上半年 审计监察部在公司领导的正确指导和部门全体人员的共同努力之下 认真贯彻落实上级文件和公司2012年工作会议以及公司经营协调会议精神 紧紧围绕公司发展和目标中心工作 按照部门的工作计划 各项工作都在有序的展开 引言 主要以审计问题的发现与整改并重 以党风廉政建设和反腐败以及违纪违规作为纪检监察工作的主要内容 以 促管理 增效益 服务于公司经济发展 引言 引言 主要以审计问题的发现与整改并重 以党风廉政建设和反腐败以及违纪违规作为纪检监察工作的主要内容 以 促管理 增效益 服务于公司经济发展 找出管理薄弱环节和漏洞 积极提出管理建议和改进工作的措施 对公司防范经营风险 增强干部责任意识和廉政意识 推动公司制度的完善和规范 发挥了积极的作用 目录 2012年上半年审计监察计划执行情况 一 2012年上半年审计监察计划完成情况 二 审计监察工作亮点 三 存在的问题与不足 2012年下半年主要工作思路和计划 一 下半年主要工作思路 二 下半年工作计划 结束语 目录摘要 引言 一 2012年上半年审计监察计划执行情况 一 2012年上半年审计监察计划完成情况 截止6月28日 审计监察部主要承担了对公司经营部门和所属单位开展了 安全生产十条禁令 的监督检查 后续跟踪审计 加油站资金 计质量及门市资金管理的审计 落实上级公司文件精神 牵头对公司内控制度的体系建设补充 修订 更新和完善工作 增援上级 公司审计及公司领导交办事项 开展信访举报工作 严肃查处违纪违规案件 对违规违纪人员进行调查核实 取证等工作 具体完成情况如下 一 2012年上半年审计监察计划执行情况 一 2012年上半年审计监察计划完成情况 1 公司内部审计2项 并提出管理建议7项 2 纪检监察2项 形成6人次的谈话 笔录6份 并在调查报告中提出管理建议2项 3 安全生产十条禁令 的监督检查1次 并形成检查 综合评价表 4 完成上级公司交办事项3项 其中增援上级公司对惠州销售公司领导离任经济责任审计1项 5 运输督察4次 6 公司领导交办事项9项 目录 2012年上半年审计监察计划执行情况 一 2012年上半年审计监察计划完成情况 二 审计监察工作亮点 三 存在的问题与不足 2012年下半年主要工作思路和计划 一 下半年主要工作思路 二 下半年工作计划 结束语 目录摘要 引言 一 2012年上半年审计监察计划执行情况 二 审计监察工作亮点 1 发挥 审计 纪检监察 制度建设 三位一体的监督作用 1 促使审计问题有效整改 发挥监督和服务职能作用 审计 纪检监察人员工作坚持原则 组织对公司在风险管理 控制及治理等方面进行评估和改善 对审计发现的问题 审计小组及时与相关单位进行沟通和分析 积极向公司领导提出管理建议 2 违规违纪的查处 预防为主 增强干部责任意识和廉政意识 3 贯彻落实公司工作会议精神 对涉及钱财物的重要部门及岗位进行审计 对存在的问题及时提出管理建议 推动公司制度的完善和规范 积极发挥部门职能作用 一 2012年上半年审计监察计划执行情况 二 审计监察工作亮点 2 公司领导对审计发现问题的重视和对工作的支持 公司领导对每次审计发现的问题都非常重视 并在审计报告流转的文件处理单及公司会议中 批示和要求有问题的单位要及时将问题进行整改 充分反映出对审计监察工作的支持和鼓励 一 2012年上半年审计监察计划执行情况 二 审计监察工作亮点 3 提高审计人员的业务水平 通过增援销售公司人员对惠州销售公司领导离任经济责任的审计 提高审计人员的业务水平和审计能力 同时 又与上级审计部门进行沟通 了解认识自己在审计方面的不足以及需要改进和提高方面的工作 目录 2012年上半年审计监察计划执行情况 一 2012年上半年审计监察计划完成情况 二 审计监察工作亮点 三 存在的问题与不足 2012年下半年主要工作思路和计划 一 下半年主要工作思路 二 下半年工作计划 结束语 目录摘要 引言 一 2012年上半年审计监察计划执行情况 三 存在的问题与不足 1 对党风廉政建设和反腐倡廉建设的认识程度和重视程度需要进一步加强 一些单位主要领导对党风廉政建设责任意识不强 个别党员干部遵纪守法 廉洁自律的意识还不够牢固 干部廉洁自律意识有待进一步加强 一 2012年上半年审计监察计划执行情况 三 存在的问题与不足 2 监督工作还需要进一步强化 监督领域需要进一步拓展 特别是对公司重点单位的重要岗位监督管理力度还要进一步加强 一 2012年上半年审计监察计划执行情况 三 存在的问题与不足 3 加强服务意识 发挥岗位职能作用 在当好助手 对各项决策和出现的问题 提出确实有效的合理化建议 为领导出谋划策 排忧接难 为公司的经营做好服务工作方面 还需要在今后的工作中认真的研究 探索和改进 一 2012年上半年审计监察计划执行情况 三 存在的问题与不足 4 业务水平有待提高 部门人员业务工作的创新和拓展意识 审计及纪检监察的深度及谈话技巧等细节方面 在今后的工作中要加强和提高 一 2012年上半年审计监察计划执行情况 三 存在的问题与不足 5 公司部分管理人员对审计监察工作认识不足 尤其是对公司内部和总公司审计问题的整改事项的重视程度有待加强和提高 主要体现的问题是审计问题的重复出现 在公司经营单位中 重视经营 轻视管理 的现象通过监督检查 确实比往年有所减少 但还有待进一步提高 一 2012年上半年审计监察计划执行情况 三 存在的问题与不足 6 个别单位员工制度执行力及管理人员对制度执行力情况的检查和监督需要有充分的认识和认真的总结 公司所发生违纪违规案例 主要违纪涉及的岗位 油品配送驾驶员 加油站加油员 涉嫌违纪行为 盗窃公司配送油品 油品配送驾驶员伙同加油员利用IC卡套现分成 中足以说明需要我们的管理人员 今后将在如何提高员工执行力及管理人员对制度执行力的监督检查方面进行总结和提高 目录 2012年上半年审计监察计划执行情况 一 2012年上半年审计监察计划完成情况 二 审计监察工作亮点 三 存在的问题与不足 2012年下半年主要工作思路和计划 一 下半年主要工作思路 二 纪检监察工作 结束语 目录摘要 引言 二 2012年下半年主要工作思路和计划 下半年 审计监察部将在认真总结上半年工作的基础上 结合公司发展的实际 有效履行内部审计监察监督和服务职能 充分发挥审计监察 免疫系统 功能 努力推进公司内部审计监察工作再上一个新台阶 二 2012年下半年主要工作思路和计划 一 下半年主要工作思路 审计监察工作的总体目工作思路 深入贯彻实公司2012年工作会议精神 重点加强以下几个方面的工作 1 对资金链的各环节加强监督管理 2 加强招投标和物资采办工作的监督管理 为实现公司又好又快发展的新局面保驾护航 3 依照上级公司关于内控制度体系建设工作的要求和规定 结合公司实际 牵头组织完成对现行的管理办法 业务流程和操作细节的补充 修订 更新和完善工作 4 认真做好反腐倡廉宣传教育工作 筑牢拒腐防变的思想道德防线 目录 2012年上半年审计监察计划执行情况 一 2012年上半年审计监察计划完成情况 二 审计监察工作亮点 三 存在的问题与不足 2012年下半年主要工作思路和计划 一 下半年主要工作思路 二 下半年工作计划 结束语 目录摘要 引言 二 2012年下半年主要工作思路和计划 1 安全生产十条禁令 检查工作 对各单位尤其是五大基层单位执行 安全生产十条禁令 的情况进行不定期 一次 季度 的突击检查 推动基层单位执行 安全生产十条禁令 的有效性 2 上级公司审计 对各单位尤其是五大基层单位执行 安全生产十条禁令 的情况进行不定期 一次 季度 的突击检查 推动基层单位执行 安全生产十条禁令 的有效性 二 下半年工作计划 内部审计工作 二 2012年下半年主要工作思路和计划 3 加强制度落实 提高执行力 公司员工违纪违规现象的问题每年时有发生 反映了有些单位对员工制度执行情况监督及工作职责履行情况的检查工作不到位 因此 做好制度执行力情况的监督检查是我们的首要工作 重点对运输的GPS及配送油品情况的监督检查 主要监督检查 一次 季度 该单位制度执行情况 在公司营造一个 我们的管理人员主动监督检查和员工自觉遵守公司的规章制度的良好的工作氛围 真正形成用制度管权 按制度办事 二 下半年工作计划 内部审计工作 二 2012年下半年主要工作思路和计划 4 加强监督制约 从业使权利制约监督体系不断完善 1 落实公司会议精神 全力配合协助项目组按照上级公司程序文件要求和公司规定将新松湖加油站项目前阶段有关招投标 工程预算 设备采办等基础文件资料进行梳理和整理 对不合程序要求和缺漏的立即整改和补齐 使之规范和完善 2 对于公司经营管理中工程建设 招投标 物质采办等重点项目和关键环节 主要监督审批流程及招投标程序上的合规性 避免在工程建设项目上违规及舞弊问题的发生 强化廉洁分析防控 强化权力规范运行 促进公司工程项目要严格执行 三重一大 集体研究 决策 初步形成了权利制约监督体系 二 下半年工作计划 内部审计工作 二 2012年下半年主要工作思路和计划 5 抓审计监察队伍建设 努力再提高业务水平和综和素质 1 进一步加强培训 提高审计监察的专业水平和工作效能 加强学习 尤其是审计的专业知识学习及监察方式方法的学习 并计划岗位人员要深入一线锻炼学习 熟悉掌握一线的业务 提升自身素质 提高审计监察工作水平 2 有机会请上级公司审计监察人员对公司中层管理人员进行培训 扭转公司中层管理人员对审计监察工作认识不足的问题 3 团对合作精神 跟上公司所要求的步伐 同心协力 克服困难 以工作为重 实行现有的 一人多岗 一岗多能 共同担当审计监察的职能工作 4 争取每年有多次机会参加上级公司对销售系统内的审计工作 通过这中方式 拓宽审计人员工作思路 同时提高审计人员的实际业务水平 二 下半年工作计划 内部审计工作 二 2012年下半年主要工作思路和计划 二 下半年工作计划 1 认真做好反腐倡廉宣传教育工作 筑牢拒腐防变的思想道德防线 开展反腐倡廉宣传教育是加强党风廉政建设和防止腐败的基础 为做好对公司各级党员干部的廉政宣传教育工作 使公司各级干部全面掌握和严格遵守廉洁自律的相关要求 确保广大党员干部始终保持清正廉洁 为深入地推进公司党风廉政建设工作 继续深入开展示范教育和警示教育 在7 9月 结合广东省纪律学习月活动 组织公司副主任级以及管理人员及全体党员 积极分子观看反腐倡廉专题片 引导党员干部树立了正确的世界观 人生观 价值观 不断提升公司广大党员干部的整体素质 增强各级党员干部的廉洁自律意识 纪检监察工作 二 2012年下半年主要工作思路和计划 二 下半年工作计划 2 落实党风廉政建设责任制 公司制订了 中海油销售深圳有公司党风建设和反腐倡廉工作责任制实施办法 党风廉政宣传教育 等相关制度 同时公司每年与各所属单位第一责任人签订 中海油销售深圳有限公司党风建设和反腐倡廉工作责任书 党风建设和反腐倡廉工作 坚持严格管理 严格要求 严格监督 立足教育 着眼预防 形成一手抓生产经营 一手抓反腐倡廉 一级抓一级 逐级负责 层层落实 谁主管 谁负责的 一岗双责 制 纪检监察工作 二 2012年下半年主要工作思路和计划 二 下半年工作计划 3 认真落实上级公司的有关文件精神 按照上级公司的统一部署 在公司直接领导下 对公司反腐倡廉责任 合规运营 廉洁从 治理 小金库 等落实情况的监督检查工作 公司在经营管理方面依法合规运营 而管理人员廉洁从业 纪检监察工作 二 2012年下半年主要工作思路和计划 二 下半年工作计划 4 认真开展信访举报工作 严肃查处违纪违规案件 公司领导对每起群众举报的问题都非常重视 并要求我们严格按 高度重视 认真对待 实事求是 将结果与举报人员进行谈话 的原则开展工作 从2011年查实的几起举报看 举报的问题非常真实 可见我们的员工和干部法律意识不强 没有意识到自己的行为是在违规 甚至连最基本的自我保护意识都没有 从保护干部及减少负面影响的角度考虑 去年对查实的涉嫌违规的相关人员只是进行了通报处理 没有移送司法部门 今后对只要违规问题触犯国家法律 一旦司法机关介入 公司是没法再进行保护的 自己做的事还得自己承担责任 因此这里要告诫千万不要把法律当儿戏 不要以身试法 纪检监察工作 二 2012年下半年主要工作思路和计划 二 下半年工作计划 4 认真开展信访举报工作 严肃查处违纪违规案件 1 为加强管理工作 弘扬正气 鼓励大家举报身边的违纪违规行为 我们将一如既往的对每一起举报均按照阅信 登记 调查及回复的程序进行认真的对待和处理 做到了件件有落实 事事有结果 通过认真开展信访举报调查处理工作 及时澄清了举报的问