2017年煤矿二级安全生产标准化申报自检报告

山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司安全生产标准化自查报告安全生产标准化办公室2017年9月15日目 录第一章 概 述3第一节 考评对象、依据和时间3第二节 矿井基本情况4（一）矿井概况4（二）矿井生产情况4（三）生产布局4（三）机构设置及人员配置7（四）矿井主要生产系统情况8（五）“六大系统”情况10第二章 煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况11第一节 安全风险分级管控11一、安全风险分级管控专业自查情况11二、安全风险分级管控专业评分结果12第二节 事故隐患排查治理12一、事故隐患排查治理专业自查情况12二、事故隐患排查治理专业评分结果13第三节 通 风14一、通风专业自查情况14二、通风专业评分结果15第四节 地质灾害防治与测量16一、地质灾害防治与测量专业自查情况16二、地质灾害防治与测量专业评分结果17第五节 采煤18一、采煤专业自查情况18二、采煤专业评分结果19第六节 掘进20一、掘进专业自查情况20二、掘进专业评分结果21第七节 机 电22一、机电专业自查情况22二、机电专业评分结果23第八节 运 输23一、运输专业自查情况23二、运输专业评分结果24第九节 职业卫生24一、职业卫生专业自查情况24二、职业卫生专业评分结果25第十节 安全培训和应急管理25一、安全培训和应急管理专业自查情况25二、安全培训和应急管理专业评分结果26第十一节 调度和地面设施28一、调度和地面设施专业自查情况28二、调度和地面设施专业评分结果28第三章 考评结论30第一章 概 述第一节 考评对象、依据和时间按照国家煤矿安全监察局关于印发和煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）的通知（煤安监行管20175号）及山西省煤炭工业厅关于做好煤矿安全生产标准化等级申报工作的通知（长煤局办发2017235号）要求，我矿组织人员于2017年8月下旬对矿井11个专业进行了自评。第二节 矿井基本情况（一）矿井概况山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司是经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室关于长治市长治县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复（晋煤重组办发200937号）文件批复的整合单保矿井，整合后主体企业是山西长治羊头岭煤业有限公司。矿井于2010年10月3日取得长治市煤炭工业局关于山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司矿井兼并重组整合改造项目开工的批复（长煤局规发2010409号），于2012年11月1日取得长治市煤炭工业局关于山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司兼并重组整合建设项目竣工验收的批复（长煤局规发2012341号），于2012年11月20日取得安全生产许可证，正式转为生产矿井。（二）矿井生产情况矿井批准开采3#15#煤层，可采煤层3#、15#煤层，目前许可开采15#煤层，3#煤层配采项目建设工程正在施工，煤质为贫煤，设计生产能力60万吨/年，核定生产能力50万吨/年。矿井属低瓦斯矿井，水文地质类型为中等，煤尘都具有爆炸性。3#煤层平均厚5.6m，煤的自燃倾向性为不易自燃煤层；15#煤层平均厚度4.56m，煤的自燃倾向性为自燃煤层。（三）矿井生产布局 1、15103综采工作面：工作面采用走向长壁采煤法一次采全高综合机械化放顶煤开采，煤层厚度4.65m，采煤高度2.3m，放煤高度2.35m，采放比11.02。工作面装备MG160/375-W型采煤机，ZF4600/17/28型液压支架、SGZ630/220型刮板输送机、运输顺槽装备一部SGB620/40T型刮板输送机、SZB730/75A型转载机、PCM110 型锤式破碎机、DSJ80/400/255型胶带输送机。工作面长度60m，顺槽设计长度360m，目前剩余长度300m，剩余储量12.05万吨。2、3#煤配采项目该项目于2015年4月7日取得长治市煤炭工业局关于长治羊头岭南仙泉煤业有限公司配采部分3号煤层的批复（长煤局行发2015125号）；于2016年4月20日取得长治市煤炭工业局关于山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司3#煤层配采设计的批复（长煤局行发201689号）；于2016年8月19日取得长治监察分局关于山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司配采3#煤层安全设施设计的批复（长煤监201661号）；于2016年11月24日取得山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司关于南仙泉煤业配采3#煤层改建项目开工的批复（长县羊煤司字2016150号），批准该项目于2016年11月21日开工建设，建设工期10个月。3、配采3#煤项目施工单位、监理单位、建设单位资质：施工单位：安徽省皖煤矿业管理有限责任公司（南仙泉项目部）安全生产许可证：（皖）JZ安许证字2016-2-2，有效期2016年8月12日至2019年8月12日；法定代表人：赵永清资 质：矿山工程施工总承包叁级 D，有效期至2021年5月11日；营业执照：P（1-1），有效期2014年3月13日至2064年3月12日；项目主要负责人：赵晓阳 资格证号：皖建安B（2013），有效期2013年12月18日至2019年12月17日。监理单位：山西省煤炭建设监理有限公司法定代表人：苏锁成资 质：矿山工程监理甲级 E-4/4，有效期至2019年9月12日；营业执照：2804，有效期1996年4月9日至2026年4月8日。建设单位：山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司项目负责人：蔡红雨 ，有效期2016年9月9日至2019年9月9日；目前工程进展情况：3#煤采区机轨合一巷和回风巷与15#煤轨道运输大巷和回风大巷相勾通，形成采区各系统。目前正在掘进3101回风顺槽和3101运输顺槽联巷。3101回风顺槽：工作面沿底板掘进，巷道为矩形断面，断面为3.6m2.6m，支护方式采用锚网支护，掘进方式为炮掘，装备SGB620/40T刮板输送机，设计长度为271.5m， 截止2017年6月23日已掘进26m，剩余245.5m。3101运输顺槽联巷：工作面沿底板掘进，巷道为矩形断面，断面为3.2m2.6m，支护方式采用锚网、索支护，掘进方式为炮掘，装备SGB620/40T刮板输送机，设计长度为58.9m，截止2017年6月23日已掘进16m，剩余42.9m。（三）机构设置及人员配置山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司于2016年12月25日与安徽恒源煤电股份有限公司煤矿签订煤矿托管协议。安徽恒源煤电股份有限公司煤矿对山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司的生产、技术、安全进行全面接管，组建了安全生产管理机构，配齐了矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，配齐了负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员，重新组建了成建制的生产队伍，建立健全了安全生产责任制、安全管理和隐患排查治理等相关规章制度。矿 长：吴修山 ，有效期2016年7月1日至2019年7月1日； 总工程师：吴杨 ，有效期2016年7月1日至2019年7月1日；安全副矿长：蔡红雨 ，有效期2016年7月1日至2019年7月1日；生产副矿长：程学政 ，有效期2016年7月1日至2019年7月1日；机电副矿长：朱建斌 ，有效期2016年9月9日至2019年9月9日；安全指挥中心主任：李加龙 X，有效期2016年9月9日至2019年9月9日；防治水副总工程师：张永廷 X，有效期2016年9月9日至2019年9月9日；通风副总工程师：刘 明 ，有效期2016年9月9日至2019年9月9日；机电副总工程师：李样平 ，有效期2015年11月27日至2018年11月27日；专业技术人员配备情况：矿井共配备各专业技术人员48人，采掘（14人）、机电运输（10人）、通风监控（10人）、地质测量（5人）、防治水（4人）、调度室（5人）。（四）矿井主要生产系统情况1通风系统矿井通风方式为中央并列式，通风方法为地面机械抽出式，回采工作面“U”型通风方式。矿井总进风量4064m3/min，总回风量4090m3/min，负压690Pa。2瓦斯抽采系统无3防火系统（1）在地面建有一座集中黄泥灌浆站，装备有KDZS-1型多功能灌浆系统，安装3台50NPL20-30J2-4KW泥砂泵，流量为20m3/h，灌浆管路经主立井直至15#煤层一采区胶带巷，至15103综采工作面回风顺槽。（2）在15103综采工作面运输顺槽安装了一台WJ-24型移动式喷洒阻化剂系统，对采空区喷洒阻化剂。（3）在井下安装了一套KYSC-1型井下移动式束管采样系统。（4）在地面建立了地面防灭火实验室，安装了一套GC-950N色谱分析仪，对采集的样本气体进行分析。4防尘系统矿井地面建有一座容积为500m3静压水池，由副立井通过消防管路引入井下并延伸至采掘工作面，每隔100m设置支管和阀门，在带式输送机巷道中每隔50m设置支管和阀门。5提升系统矿井采用立井开拓，共有三个井筒，主立井、副立井、回风立井。主立井安装一部2JK-2.51.2型落地式单绳缠绕式提升机，担负矿井原煤提升任务，作为矿井的一个进风井；副立井安装一部2JK-2.5型落地式单绳缠绕式提升机，担负矿井设备、材料、人员的提升任务，作为矿井的一个进风井，井筒内装备有刚性折返式梯子间，作为矿井的一个安全出口；回风立井安装2台FBCDZ18型对旋轴流式通风机，抽出式通风，电机功率290kW，井筒内装备刚性折返式梯子间作为矿井的另一个安全出口。6供电系统矿井地面建有10KV变电站，采用双回路电源供电，一回线路引自长治县韩店110KV变电站（582线），另一回线路引自长治县西故县35KV变电站（832线）。7运输系统8排水系统矿井井底车场附近设置有中央水泵房和水仓，主水仓容积1000m3，副水仓容积931m3，排水泵房安装4台DF155-308型排水泵，水泵额定流量155m3/h。矿井正常涌水时两台工作，一台备用，一台检修。在15#煤一采区设置有采区水仓，南、北水仓容积均为460m3，水泵房内安装了4台DF85-454型排水泵；在一采区内布置有15101专用排水巷，安装2台DF85-454型排水泵。（五）“六大系统”情况1监测监控系统矿井地面监控室安装一套KJ90N型煤矿安全监控系统，设置监控主机2台、监控分站11台、瓦斯传感器20台、一氧化碳传感器11台，其它传感30台，便携式瓦检仪30台；产量监控系统为BH-WTA-QGY型。2、供水施救系统矿井地面建有一座容积为500m3静压水池，由副立井通过管路引入井下并延伸至各采掘作业地点，与压风管路并列安装，接入ZYJ-A型供水施救装置。3压风自救系统矿井地面建有一座空压机房，室内装有2台 JN-250-8型固定式螺杆空气压缩机，额定排气量44m3/min，排气压力0.8MPa，一台工作，一台备用。由副立井通过管路引入井下，沿轨道大巷延伸至各工作地点。采区巷道每隔100m设置一组三通及阀门，采掘工作面每50m设置一组三通及阀门，采掘工作面每50m设置一组YSJ-A型压风自救装置，供井下人员避灾自救呼吸。4通讯联络系统矿井装备JSY2000D型数字程控交换机和SOC-8000型数字调度系统，容量200门，现装备70部电话，井上下重要场所安装的电话与调度实现直通功能；安装1套KT162井下无线通讯系统，配备KT162-S型防爆手机20部；对外通讯利用现有的通信线网，专用电话和程控交换机对外联系；安装了1套KTK-113井下数字广播系统,可覆盖井下主要地点。5人员定位系统矿井在地面监控室安装一套KJ251A型矿用人员位置监测系统，井上下安装5台分站，配备22台读卡器。6紧急避险系统矿井在井底车场附近布置有一个可容纳80人的永久避难硐室，各系统运行正常。第二章 煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况第一节 安全风险分级管控一、安全风险分级管控专业自查情况 安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。 本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、辨识评估结果未能应用于操作规程中； 2、辨识评估内容缺防治水专项评估内容； 3、缺一次旬安全风险预排查； 4、辨识评估结果学习贯彻记录不齐全。 二、安全风险分级管控专业评分结果 顺序项 目标准分值考核得分一工作机制职责分工66制度建设44二安全风险辨识评估年度辨识评估1010专项辨识评估3026三安全风险管控管控措施99定期检查1614现场检查66公告警示42四保障措施信息管理43教育培训1110考核得分90分第二节 事故隐患排查治理一、事故隐患排查治理专业自查情况 事故隐患排查治理专业共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。 本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、缺一次旬专业隐患排查治理台账； 2、隐患排查治理台账缺验收人签字； 3、矿长事故隐患排查治理会议记录不全； 4、月度隐患分析报告不全。 二、事故隐患排查治理专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分一工作机制职责分工66分级管理44二事故隐患排查基础工作44周期范围2118登记上报55三事故隐患治理分级治理1717安全措施84四监督管理治理督办77验收销号88公示监督53五保障措施信息管理33改进完善33资金保障33专项培训33考核管理32考核得分91分第三节 通 风一、通风专业自查情况 通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：1、轨道巷二联巷风门底坎漏风2、便携发放记录不全 3、3101运输顺槽联巷风筒吊挂不直； 4、皮带机巷个别隔爆水袋内水量不足； 5、防尘记录与防尘措施不一致。 二、通风专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分项目得分一通风系统系统管理555498风量配置4544二局部通风装备和措施504893风筒敷设5045三通风设施设施管理302580密闭2015风门风窗3025风桥2015四瓦斯管理鉴定及措施252594瓦斯检查3534现场管理4035五突出防治突出管理75/设备设施25/六瓦斯抽采抽采系统30/检查与管理70/七安全监控装备设置555088检测试验1512监控设备2018资料管理108八防灭火防治措施403588设施设备4540控制指标108封闭时限55九粉尘防治鉴定及措施10883设备设施5040防除尘措施4035十井下爆破物品管理302590爆破管理7065十一基础管理组织保障101086工作制度2018资料管理2015仪器仪表2015岗位规范3028考核得分80分第四节 地质灾害防治与测量一、地质灾害防治与测量专业自查情况 地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，阳城煤业水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患： 1、未及时编制煤矿地质类型论证报告2、未及时编制水文地质类型划分报告3、基本矿图不全； 4、矿井未建立水害预警系统； 5、矿井未建立地测信息系统。 二、地质灾害防治与测量专业评分结果顺序项目分项目标准分值考核 得分项目得分一地质灾害与测量(J)规章制度504588组织保障与装备5043二地质(D)基础工作201082基础资料3532预测预报1010瓦斯地质1515资源回收及储量管理2015三测量(C)基础工作403580基本矿图4030沉陷观测控制2015四防治水(F1)水文地质基础工作454085防治水工程5040水害预警55五防治冲击地压(F2)基础管理10防冲技术40防冲措施30防护措施10基础资料10考评得分83.3分第五节 采煤一、采煤专业自查情况 采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：1、15103运输顺槽单体有2根漏液；2、15103工作面运输顺槽顶板压力大，巷道局部底鼓；3、风巷隅角处有一根单体初升力不达规程要求4、15103工作面顺槽局部巷道高度较低。二、采煤专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分A1一基础管理监测32规程措施55管理制度33支护材料21采煤机械化22二岗位规范专业技能22规范作业33三质量与安全顶板管理2825安全出口与端头支护1110安全设施1111四机电设备设备选型66设备管理1413五文明生产面外环境77面内环境32工作面考评得分92分第六节 掘进一、掘进专业自查情况 掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：1、3101回风顺槽皮带机H架未编号管理；2、3101运输顺槽联巷皮带机缺托辊；3、3101回风顺槽一名工人对本岗位操作规程不熟悉；4、3101运输顺槽、回风顺槽临时支护缺柱鞋；5、3101运输顺槽局部巷道超宽，高度不符合要求；6、运输顺槽棚间距部分不符合要求，有淋肩吊斜现象；7、架棚巷道棚间距拉杆不符合要求。二、掘进专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分A1A2一生产组织机械化程度222劳动组织333二设备管理掘进机械888运输系统766三技术保障检测控制222现场图牌板333规程措施555四岗位规范专业技能543规范作业555五工程质量与安全保障机制599安全管控101011规格质量1287内在质量1399材料质量1033六文明生产灯光照明366作业环境78887考核得总分87.5分第七节 机 电一、机电专业自查情况 机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出22条问题，不存在重大隐患：1、中央泵房1#泵电机坏；2、主井撒煤硐室撒煤多；3、胶带运输大巷小线吊挂乱；4、采区变电所一盏照明灯坏；5、采区水仓1#泵盘根漏水，轴承有异响；6、采区轨道皮带联巷物品码放乱，环境卫生差；7、无机电月度事故统计表8、矿井变电所未实现综合自动化控制。二、机电专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分一设备与指标1510二煤矿机械2015三煤矿电气3027四基础管理2323五岗位规范55六文明生产74最终考核得分84第八节 运 输一、运输专业自查情况 运输专业共七部分内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：副井下口一处道岔不灵活；轨道大巷气动档风管子漏风；采区轨道下山一处地档不灵活；采区轨道下山7号双速绞车点铃信号坏；采区轨道下山环境卫生差；采区皮带机巷部分托辊不转；采区皮带机巷水仓积水多，卫生差。二、运输专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分一巷道硐室86二运输线路3227三运输设备225四运输安全设施2015五运输管理108六岗位规范55七文明生产32最终得分82分第九节 职业卫生一、职业卫生专业自查情况 职业卫生专业共五部分内容，共计满分100分，分别为职业卫生管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊断鉴定、工会监督。本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：1、无法做到职业卫生“三同时”规定；2、职业危害防治专项经费不足；3、没有配备足够的人员负责职业病危害日常监测工作；4、工会组织依法对职业病防治工作监督不到位；5、个人劳动防护用品发放不规范；6、两处噪音超标；二、职业卫生专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分职业卫生部分考核最终得分一职业卫生管理241779分二职业病危害4232三职业健康防护1816四职业病诊断鉴定1212五工会监督412第十节 安全培训和应急管理一、安全培训和应急管理专业自查情况安全培训和应急管理专业共三部分内容，共计满分100分，分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。本次自查共查出3条问题，不存在重大隐患：1、无应急广播系统；2、应急物资无出库、装卸保障措施；3、水灾应急演练评估需更新；4、安全避险系统有效性评估报告内容需完善。二、安全培训和应急管理专业评分结果顺序项 目分 项标准分值考核得分一安全培训基础保障99组织实施2624持证上岗66培训档案99二班组安全建设制度建设11组织建设54现场管理42三应急管理机构和职责22制度建设22应急保障42安全避险系统22应急广播系统10个体防护装备11紧急处置权限11技术资料33队伍建设77应急预案66应急演练77资料档案44考评得分94分第十一节 调度和地面设施一、调度和地面设施专业自查情况 调度和地面设施专业共九部分内容，共计满分100分，分别为调度基础工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办公场所、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、广播系统运行部正常； 2、通讯系统未与应急救援单位、上级部门实现有线直拨；3、未用信息化手段对调动报表进行数据处理；4、职工澡堂地面不平整二、调度和地面设施专业评分结果顺 序项 目标准分值考核得分一调度基础工作组织机构44管理制度33技术支撑55二调度管理组织协调33应急处置22深入现场22调度记录88调度汇报88雨季“三防”22三调度信息化通信装备228监控系统66人员位置监测44图像监视22信息管理系统31四岗位规范专业技能22规范作业22五文明生产文明办公22六地面办公场所办公室11会议室11七两堂一舍职工食堂53职工澡堂86职工宿舍及洗衣房76八工业广场工业广场22工业道路22环境卫生21九地面设备材料库设备库房21最终考核得分87分第三章 考评结论（一）专业达标情况本次自评11个专业得分：风险分级管控专业90分、隐患排查治理专业91分、通风专业80分、地测专业83.5分、采煤专业92分、掘进专业 87.5分、机电专业84分、运输专业82分、职业卫生专业79 分、培训和应急专业94分、调度和地面专业 87分 、矿井综合得分 86分，具备二级安全生产标准化煤矿申报条件。（二）企业证照齐全经自评，南仙泉煤业有限公司具备了煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)所规定的基本条件。1矿井“两证一照”齐全有效；采矿许可证： 有效期至 年 月；安全生产许可证： 有效期至 年 月；营业执照： 有效期至 年 月。2矿领导均在任职之日起6个月内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证（附表1）；3矿井不存在各部分所列举的重大事故隐患；4矿井建立了矿长安全生产承诺制度，并在井口张贴矿长安全生产承诺书。（三）检查各专业未发现重大隐患等否决项。按照安徽省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则，南仙泉煤业有限公司自评定为安全生产标准化二级矿井。 南仙泉煤业安全生产标准化自评检查考核得分和二级标准达标情况表自评单位（盖章）： 南仙泉煤业安全生产标准化考评办公室 现场检查考核时间： 年 月 日序号名 称标准分权重(ai)考核得分(Mi)加权得分(ai Mi)二级标准要求分项是否达标考核人员签 字1安全风险分级管控1000.1090980是/否2事故隐患排查治理1000.10919.180是/否3通风1000.168012.880是/否4地质灾害防治与测量1000.1183.39.16