不干胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 不干胶项目简介及立项备案申请不干胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景不干胶也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。由于涂布技术有多种，致使不干胶材料形成有不同档次，发展方向是由传统的辊式涂布、刮刀涂布向高压流延涂布方向发展，以最大限度保证涂布的均匀感性，避免气泡和针眼的产生，保证涂布质量，而流延布涂布在国内技术还未成熟，国内主要采用的是传统辊式涂布。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人卢xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38812.73平方米（折合约58.19亩），其中：净用地面积38812.73平方米（红线范围折合约58.19亩）。项目规划总建筑面积41529.62平方米，其中：规划建设主体工程28623.10平方米，计容建筑面积41529.62平方米；预计建筑工程投资3368.88万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为不干胶，根据市场情况，预计年产值28524.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10689.50(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3368.885059.25183.7010689.501.1工程费用万元3368.885059.2519483.211.1.1建筑工程费用万元3368.883368.8823.98%1.1.2设备购置及安装费万元5059.255059.2536.01%1.2工程建设其他费用万元2261.372261.3716.09%1.2.1无形资产万元963.12963.121.3预备费万元1298.251298.251.3.1基本预备费万元777.76777.761.3.2涨价预备费万元520.49520.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元10689.5010689.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3361.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19483.218480.6914677.1619483.2119483.2119483.211.1应收账款万元5844.962337.994091.475844.965844.965844.961.2存货万元8767.443506.986137.218767.448767.448767.441.2.1原辅材料万元2630.231052.091841.162630.232630.232630.231.2.2燃料动力万元131.5152.6092.06131.51131.51131.511.2.3在产品万元4033.021613.212823.124033.024033.024033.021.2.4产成品万元1972.67789.071380.871972.671972.671972.671.3现金万元4870.801948.323409.564870.804870.804870.802流动负债万元16121.506448.6011285.0516121.5016121.5016121.502.1应付账款万元16121.506448.6011285.0516121.5016121.5016121.503流动资金万元3361.711344.682353.203361.713361.713361.714铺底流动资金万元1120.56448.23784.401120.561120.561120.563、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14051.21万元，其中：固定资产投资10689.50万元，占项目总投资的76.08%；流动资金3361.71万元，占项目总投资的23.92%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3368.88万元，占项目总投资的23.98%；设备购置费5059.25万元，占项目总投资的36.01%；其它投资2261.37万元，占项目总投资的16.09%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10689.50+3361.71=14051.21（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14051.21131.45%131.45%100.00%2项目建设投资万元10689.50100.00%100.00%76.08%2.1工程费用万元8428.1378.84%78.84%59.98%2.1.1建筑工程费万元3368.8831.52%31.52%23.98%2.1.2设备购置及安装费万元5059.2547.33%47.33%36.01%2.2工程建设其他费用万元963.129.01%9.01%6.85%2.2.1无形资产万元963.129.01%9.01%6.85%2.3预备费万元1298.2512.15%12.15%9.24%2.3.1基本预备费万元777.767.28%7.28%5.54%2.3.2涨价预备费万元520.494.87%4.87%3.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10689.50100.00%100.00%76.08%5建设期间费用万元6流动资金万元3361.7131.45%31.45%23.92%7铺底流动资金万元1120.5710.48%10.48%7.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.13%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度183.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17597.6517597.6528623.1028623.102554.091.1主要生产车间10558.5910558.5917173.8617173.861583.541.2辅助生产车间5631.255631.259159.399159.39817.311.3其他生产车间1407.811407.811660.141660.14153.252仓储工程3733.593733.598389.248389.24544.432.1成品贮存933.40933.402097.312097.31136.112.2原料仓储1941.471941.474362.404362.40283.102.3辅助材料仓库858.73858.731929.531929.53125.223供配电工程199.12199.12199.12199.1214.543.1供配电室199.12199.12199.12199.1214.544给排水工程228.99228.99228.99228.9913.004.1给排水228.99228.99228.99228.9913.005服务性工程2364.612364.612364.612364.61153.455.1办公用房1056.231056.231056.231056.2378.865.2生活服务1308.381308.381308.381308.3890.276消防及环保工程667.07667.07667.07667.0748.706.1消防环保工程667.07667.07667.07667.0748.707项目总图工程99.5699.5699.5699.56-45.197.1场地及道路硬化6310.001336.731336.737.2场区围墙1336.736310.006310.007.3安全保卫室99.5699.5699.5699.568绿化工程2453.0785.86合计24890.6041529.6241529.623368.88（四）设备方案项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费5059.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量585591.10千瓦时，折合71.97吨标准煤。2、项目年总用水量16312.07立方米，折合1.39吨标准煤。3、“不干胶项目投资建设项目”，年用电量585591.10千瓦时，年总用水量16312.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.36吨标准煤/年。达产年综合节能量18.34吨标准煤/年，项目总节能率27.47%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“不干胶项目”主要从事不干胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性不干胶项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项