铝材项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 铝材项目简介及立项备案申请铝材项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铝材由铝和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后，再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。主要金属元素是铝，在加上一些合金元素，提高铝材的性能。铝是最重要的有色金属品种之一。由于其具有良好的特性（密度小、塑性和可成形性能好）而且容易回收，纯铝及铝合金已经成为家电中重要的基础材料。广泛用于家电的热件、导电件等部件的翻造。废杂铝的再生利用已经成为有色金属再生利用最重要的部分，其能耗、再生成本等都比原铝生产低得多（约为10%左右）。由铝和铝合金材料制的建筑制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后，再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。建筑业是铝材的三大主要市场之一，世界上铝总产量的20%左右用于建筑业，一些工业发达国家的建筑业，其用铝量已占其总产量的30%以上。建筑铝材的产品不断更新，彩色铝板、复合铝板、复合门窗框、铝合金模板等新颖建筑制品的应用也在逐年增加。中国已在工业与民用建筑中应用铝合金制作屋面、墙面、门窗等，并逐渐扩及内外装饰、施工用模板等，已取得良好效果。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15127.56平方米（折合约22.68亩），其中：净用地面积15127.56平方米（红线范围折合约22.68亩）。项目规划总建筑面积21481.14平方米，其中：规划建设主体工程13913.26平方米，计容建筑面积21481.14平方米；预计建筑工程投资1512.85万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝材，根据市场情况，预计年产值6425.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4299.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1512.851691.53189.574299.451.1工程费用万元1512.851691.534502.641.1.1建筑工程费用万元1512.851512.8530.51%1.1.2设备购置及安装费万元1691.531691.5334.11%1.2工程建设其他费用万元1095.071095.0722.09%1.2.1无形资产万元489.08489.081.3预备费万元605.99605.991.3.1基本预备费万元329.89329.891.3.2涨价预备费万元276.10276.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元4299.454299.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金658.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4502.642096.673178.444502.644502.644502.641.1应收账款万元1350.79607.861080.631350.791350.791350.791.2存货万元2026.19911.781620.952026.192026.192026.191.2.1原辅材料万元607.86273.54486.29607.86607.86607.861.2.2燃料动力万元30.3913.6824.3130.3930.3930.391.2.3在产品万元932.05419.42745.64932.05932.05932.051.2.4产成品万元455.89205.15364.71455.89455.89455.891.3现金万元1125.66506.55900.531125.661125.661125.662流动负债万元3843.761729.693075.013843.763843.763843.762.1应付账款万元3843.761729.693075.013843.763843.763843.763流动资金万元658.88296.50527.10658.88658.88658.884铺底流动资金万元219.6298.83175.70219.62219.62219.623、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4958.33万元，其中：固定资产投资4299.45万元，占项目总投资的86.71%；流动资金658.88万元，占项目总投资的13.29%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1512.85万元，占项目总投资的30.51%；设备购置费1691.53万元，占项目总投资的34.11%；其它投资1095.07万元，占项目总投资的22.09%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4299.45+658.88=4958.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4958.33115.32%115.32%100.00%2项目建设投资万元4299.45100.00%100.00%86.71%2.1工程费用万元3204.3874.53%74.53%64.63%2.1.1建筑工程费万元1512.8535.19%35.19%30.51%2.1.2设备购置及安装费万元1691.5339.34%39.34%34.11%2.2工程建设其他费用万元489.0811.38%11.38%9.86%2.2.1无形资产万元489.0811.38%11.38%9.86%2.3预备费万元605.9914.09%14.09%12.22%2.3.1基本预备费万元329.897.67%7.67%6.65%2.3.2涨价预备费万元276.106.42%6.42%5.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4299.45100.00%100.00%86.71%5建设期间费用万元6流动资金万元658.8815.32%15.32%13.29%7铺底流动资金万元219.635.11%5.11%4.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.78%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.96%，固定资产投资强度189.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7356.157356.1513913.2613913.261077.851.1主要生产车间4413.694413.698347.968347.96668.271.2辅助生产车间2353.972353.974452.244452.24344.911.3其他生产车间588.49588.49806.97806.9764.672仓储工程1560.711560.714919.124919.12277.152.1成品贮存390.18390.181229.781229.7869.292.2原料仓储811.57811.572557.942557.94144.122.3辅助材料仓库358.96358.961131.401131.4063.743供配电工程83.2483.2483.2483.245.283.1供配电室83.2483.2483.2483.245.284给排水工程95.7295.7295.7295.724.724.1给排水95.7295.7295.7295.724.725服务性工程988.45988.45988.45988.4555.695.1办公用房561.71561.71561.71561.7127.205.2生活服务426.74426.74426.74426.7431.286消防及环保工程278.85278.85278.85278.8517.676.1消防环保工程278.85278.85278.85278.8517.677项目总图工程41.6241.6241.6241.6237.527.1场地及道路硬化2698.65577.31577.317.2场区围墙577.312698.652698.657.3安全保卫室41.6241.6241.6241.628绿化工程1056.2736.97合计10404.7421481.1421481.141512.85（四）设备方案项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费1691.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量973706.92千瓦时，折合119.67吨标准煤。2、项目年总用水量3993.24立方米，折合0.34吨标准煤。3、“铝材项目投资建设项目”，年用电量973706.92千瓦时，年总用水量3993.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.01吨标准煤/年。达产年综合节能量42.17吨标准煤/年，项目总节能率20.86%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“铝材项目”主要从事铝材项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铝材项目选址于xx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项