ZPD001 风险的识别与评估附件重大风险控制策划表.doc

ZPD001 风险的识别与评估附件重大风险控制策划表 重大风险控制策划表编号JL10NO:01制定日期xx.01.22序号1公司办公区域行政、安全管理2扩建工地、安全管理3维修相关方现场消防管理4“消缺”管理5生产现场管理6相关方用电管理活动产品服务（发生点）风险因素外购中餐食物不卫生，食物中毒。 消防通道堵塞不畅通；吸烟乱丢烟头；安全培训不到位；未建立和执行安全责任制；安全管理不到位；未制订重大事故应急预案。 安全培训不到位；未建立和执行安全责任制；安全管理不到位；无施工现场安全标志布置平面图；未制订重大事故应急预案；劳务工未进行安全教育和安全交底。 工地、仓库、食堂、宿舍无灭火器或配置不足或型号不对；消防通道堵塞不畅通；吸烟乱丢烟头；未制订、公布消防应急预案；对消防应急预案未进行有效培训。 人身防护用品穿戴不符合标准；不按要求佩戴安全带；高处作业；四口、五临边无防护措施或防护措施不到位。 生产巡视中走动作业和高空落物；工具遗留、预留物扎人；场内有仍在使用的市政管线和高压线。 维修施工用电不按标准和规范接入；安装配电箱、不正确接地、接零；不及时检查更换老化零部件和电线；无证操作；检修不挂牌；违章操作。 X部X部X部涉及部门控制措施备注 1、制定运行控制程序 2、加强现场监督检查 1、制定目标、指标管理方案； 2、制定运行控制程序 3、加强现场监督检查 1、制定运行控制程序 2、制定应急预案与响应措施； 3、加强现场监督检查 4、培训与教育 1、制定目标、指标管理方案； 2、制定运行控制程序 3、加强现场监督检查 1、制定运行控制程序 2、加强现场监督检查XX X部X部X部x部 1、制定运行控制程序 2、制定目标、指标管理方案； 3、制定应急预案与响应措施； 4、加强现场监督检查重大风险控制策划表编号JL10NO:02制定日期xx.05.22序号活动产品服务（发生点）风险因素施工时支撑系统不符合设计要求；支、拆模板结束后留下悬空的模板；砼强度未达到就提前拆模；垂直作业上下无隔离防护措施；模板上施工荷载超过规定等。 搭设脚手架稳定性差，未进行验收检查；脚手架上堆放的材料超负荷；违规违章作业；遇大风雪、大雾、大暴雨时高处作业；高处作业平台、临边洞口无防护栏杆等；涉及部门控制措施备注9扩建工程X部 1、制定运行控制程序 2、加强现场监督检查11高处作业X部 1、制定运行控制程序 2、制定应急预案与响应措施； 3、加强现场监督检查 4、培训与教育 1、制定运行控制程序 2、加强现场监督检查 3、培训与教育12高温明火；其它热源与乙炔的距离小于安全距离；电气焊作业未按维修电焊、气焊作业规定使用安全防护用品；电焊机的安装、防护不当；气瓶的使用与管理不符合要求；工人个体防护不当；高温中暑等。 X部重大风险控制策划表编号JL10NO:03制定日期xx.05.22序号活动产品服务（发生点）风险因素涉及部门控制措施 1、制定运行控制程序 2、制定应急预案与响应措施； 3、加强现场监督检查 4、培训与教育备注13无装拆方案；无超高、变幅、行走限制器或不灵敏；塔吊高度超过安装规定且不安装附墙；无证上岗；多台塔吊施工时无防吊车、起重吊装作业、护措施；使用前未经安监部门验收；电器安装不符合要求；避雷起重机械安装装置不符合要求等。 粉尘导致尘肺病；油漆、喷漆引发职业中毒；风钻、电钻、振动棒等引发振动病；油漆、酸碱、沥青引发皮肤病；噪声引发噪声聋等。 高温中暑。 X