27)产品、过程质量体系检查表.doc

产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门：多方论证小组 制定日期： 2015年8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/顾客零件编号14003003问 题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？不需要顾客技术部门的帮助2公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？品质部邵长明为与顾客质量联络人品质/邵长明已完成3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？品质部邵长明为与公司内部质量联络人品质/邵长明已完成4是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评审？已进行了评价以下方面是否已明确足够的人员：5 控制计划要求？人员已具备6 全尺寸检验？人员已具备7 工程性能试验？人员已具备8 问题解决的分析？人员已具备是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9 包括所有的雇员？培训记录10 列出被培训人员名单？培训计划中已列出11 提出培训时间进度？培训计划对以下方面是否已完成培训：12 统计过程控制？培训记录核 准袁辉审 查刘颖、王志明、邵长明、李伟制 表曹广燕 第1页，共 4 页 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门：多方论证小组 制定日期： 2015年8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/顾客零件编号14003003问 题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负责人完成日期 对以下方面是否已完成培训（续上页）13 能力研究？已进行培训14 问题的解决？已进行培训15 防错？已进行培训16 被识别的其它项目？已进行培训17对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？有过程指导书 18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？有操作人员指导书 19操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？参与了指导书的制定 检验指导书是否包括以下内容：20 容易理解的工程性能规范？包括了工程性能规范21 试验频率？包括了试验频次 22 样本容量？包括了样本容量 23 反应计划？包括了反应计划 24 文件化？检验指导书已制定 目测辅具25 是否容易理解？容易理解26 是否适用？适用核 准袁辉审 查刘颖、王志明、邵长明、李伟制 表曹广燕 第2页，共 4 页产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门：多方论证小组 制定日期： 2015年8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/顾客零件编号14003003问 题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负责人完成日期 目测辅具（续上页）27 可接近性？接近28 是否被批准？已被批准29 注明日期并是现行的？是最新的30对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？没有执行31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？有原因分析系统32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？已将最新的更改置于检测点33记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？有表格 在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34 检测量具？有检测量具35 量具指导书？没有，现行人员实际可操作36 参考样品？有样品37 检验记录本？有检验记录 38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？已定期校准 所要求的测量系统能力研究是否已：39完成？还没进行到此项目胡德敏20151010核 准袁辉审 查刘颖、王志明、邵长明、李伟制 表曹广燕 第3页，共 4 页产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表制定部门：多方论证小组 制定日期： 2015年8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/顾客零件编号14003003问 题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负责人完成日期40可接受？还没进行到此项目胡德敏2015101041当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？ 是否有进货产品控制程序，以明确：42 被检验的特性？明确了检验特性43 检验频率？规定了检验频率44 样本容量？规定了样本容量45 批准产品的指定位置？有指定位置46 对不符合产品的处理？有不合格品控制程序47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？没有此程序48是否具有返工/返修程序？没有此程序49是否具有返修/返工材料再验证的程序？没有此程序50是否有合适的批次追溯性系统？有追溯系统51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？对出厂的产品进行了