汇报材料：大兴增收节支(成稿)

1/8汇报材料：大兴增收节支(成稿)推进精细管理实现内涵增效面对当前严峻的煤炭经济形势，六家矿认真贯彻公司“两会”精神，结合实际，以精细化管理为主线，以煤质管理和成本管理为重点，坚持走内涵增效之路，通过一季度的运行实践，取得了较好效果。我们的主要做法是：一、求细求实推进精细管理为贯彻公司“管理提升年”有关要求，我矿以创建“五型一流”矿井为目标，以全面提升执行力、提高效率和效益为出发点，进一步推进精细化管理。一是完善细化了规章制度。对现行规章制度进行全面的清理、修订，细化规章制度的执行程序，将修订后的规章制度形成六家煤矿内控制度汇编。二是细分了业务流程。全面梳理、细化、再造业务流程，明确分工与权限，处理好各级管理层业务之间的接口。三是建立了全员全过程全方位岗位标准和流程体系。将安全本质化、准军事化、管理精细化融合，结合6S现场管理法、手指描述、岗位描述操作法等，制定了新的岗位标准和流程。四是制定了全员全过程全方位绩效考核体系。按照岗位标准、流程体系建设内容，建立相应的考核内容和标准，实现管理闭合。2/8二、严控煤质实施品牌创效煤质是我矿最大的竞争优势，也是“六家煤”品牌的核心价值所在，为此，我矿秉承“质量为本，用户至上”的生产经营理念，按照“以管理保煤质、以质量树品牌、以品牌拓市场”的总体思路强化煤质管理，拓宽了内涵增效渠道。一是全过程管控煤质。及时健全完善了六家煤矿煤质管理办法，要求以末煤发热量4000大卡为基数，有降必罚。强化源头控制，优化采煤工艺，严格采、掘工作面煤质管理，加强井下、地面、运输各环节、各岗位的煤质管理。注重筛选加工，加大手选捡矸力度，减少矸石混入量。发挥煤质在线监测系统作用，严把煤质化验关，确保出厂煤炭的发热量、水分、灰分和挥发分符合煤质要求。二是科技创新提高块率。将破碎机锤头高度由300毫米提高至500毫米；大块振动筛孔径由75毫米降至30毫米，中块振动筛孔径由18毫米更换为15毫米，大胆尝试粒级煤8毫米孔径筛分，月增加粒煤1万余吨；安设了煤位传感器，将储煤仓空仓段的高度始终控制在3米以内，及应用块煤防破碎伸缩溜槽，减少入仓环节块煤破碎率。目前，我矿的综合块率已提高到30左右，对“六家煤”品牌建设形成强力支撑。三、目标管理做足节本文章3/8为确保完成XX年公司下达的预算指标，切实加强成本管理，我矿实施了经济目标成本管理法，在坚持“全员、全过程、全方位、全要素”原则的基础上，对成本管理实行全面预算控制，积极建立“人人肩上有指标，项项指标有考核，考核结果必兑现”的目标成本责任分解保证体系。一是压缩可控成本。我矿目标成本的确定原则是，绝对指标较上年或预算指标降低，相对指标比预算降低5%-20%，以此合理压缩各项生产可控成本，大幅压缩差旅费、办公费等非生产性支出。二是目标分解到位。我矿目标成本涵盖了所有可控费用项目，将其充分分解后，包给各基层单位和各机关科室，做到责任到人。三是强化成本考核。对各单位、各科室目标成本的完成情况按季度考核，半年分析，年度兑现奖罚。完成目标成本的科室每人奖励不超过5000元/年，完成目标成本的单位每人奖励3200元/年；未完成目标成本的科室每人最高罚款10000元/年，未完成目标成本的单位每人最高罚款4000元/年。四、科技创新助推双增双节通过科技创新，我矿在双增双节方面获得了有力的技术支持，激发了企业的发展活力，取得了明显的经济成效，有力地促进了企业经营的良性发展。一是优化设计，充分利用资源。南二北一段6-7掘进工作面，原设计4/8走向长度米，运输顺槽掘进将至切眼位置时，考虑到下分层6-9工作面的布置，将6-7走向长度增长14米，使6-7工作面长度增长为647米。同时南二采区6-8煤层为不可采煤层，南二北一段6-7顺槽掘进过程中根据实际煤厚变化情况，调整所掘层位，沿6-8底板掘进，使矿产资源得到了充分回收、利用，此次变更设计后增加原煤产量万吨。二是科学设计，减少无谓损耗。为新工作面设计了三个变向，有效避免了工作面不等长造成的支护成本和劳动强度的增加。在支护设计上，经过方案对比，好中选优，选择了锚网索复合支护这种主动支护方式，大大降低了返修率，缩短了工期，保证了工作面的正常接替。我矿的支护设计全部采用工程类比法，缺少针对性，存在盲目性，其弊端要么是支护不足、要么是支护过剩，支护不足导致后期返修率比较高，所以无论是不足还是过剩，其结果都是成本增加。为此，我矿正在和中国矿大合作，选取采区有代表性的巷道，研究有针对性的支护设计方案，做到技术先进、安全可靠、经济合理。通过科学设计，减少无效巷道的掘进。五、全程管控降低材料损耗煤矿生产中，材料损耗是支出大项，为此，我矿全面加强过程管控，最大程度地减少材料损耗，做到了物尽其用。一是加强材料计划的准确性。通过清仓立库，5/8建立材料的基础台账，摸清家底，使材料计划更加贴近实际，避免过度采购。二是严格材料支领程序。在做好材料消耗定额测算的基础上，制定严密的材料支领制度，科学、合理、适量地支领材料。三是防止材料在运输和存放环节的损耗。对小型材料实行封闭运输，避免丢失浪费，制作专用的材料存放支架，对井下材料分层分类码放，避免因人为和环境因素造成的损耗。四是实施材料回收。制定了关于执行回收复用、修旧利废和加工制作三项制度的有关规定，对材料回收实行奖励，如采煤队员工从井下回收一套锚网托盘可获得奖励1-2元，有员工在此项回收中一个月就获奖励500余元，大大激发了员工们回收材料的热情。五是推行修旧利废。很多材料具有修复后可再利用的价值，因此我矿积极开展材料和设备的修旧利废活动。鼓励员工探索创新、大胆实践，使废旧材料再次焕发生机，实现循环利用。XX年，我矿11个基层单位通过修旧利废节本增效200余万元。六是盘活闲置资产。根据公司对现场小库的管理要求，合理配置库存结构，协调供应公司，加速闲置物资流转，进一步提高物资使用率。截至本月，我矿与红庙矿已成功调剂万元闲置物资，充分发挥了闲置物资的经济效能。六、眼光向内深挖人资潜力在物尽其用的同时，我矿还不断挖掘人力资源6/8潜力，提高人力资源效能，确保人尽其才，防止人力资源成本的浪费。一是完善定员管理。在充分发挥员工完全劳动能力上下功夫，对基层单位的伤病人员进行甄别，对因轻微伤却“泡工伤”的人员、不符合政策却申报工伤的人员和病休超过规定期限的人员进行清理，全矿共清理此三类人员15人，节支72万余元。二是整顿劳动组织。对基层的班组设置和班组长任用进行规范管理，规定一线采掘区队班组设置不超过5个班组，辅助区队按规定减少班组数量，以此每年减少班组长津贴5万余元。三是利用技术手段减员增效。如选煤厂使用在线灰分监测仪代替人工采样、制样、化验，发挥PLC集中控制和远程监控作用，对岗位司机进行并岗、撤岗，减少岗位人员9人，充实到生产一线，实现减员增效。在双增双节方面，除了上述正在实行的各项措施外，我矿还积极谋划新的举措，目前正在探索和论证阶段的有：一、加强业务流程与管理环节的信息化建设继续深化精细化管理，按照“计划-实施-检查-总结-纠错-奖惩”工作流程要求，尝试建立区队、班组、员工信息库，由各职能部室和单位共同完成有关信息的输入。矿考评部门每月对照评分标准，对全矿在册员工岗位诚信7/8度进行考核评价。考评结果作为员工工资分配、晋职晋级、上岗聘任、评选先进的必要依据。二、避免设备过度修理在生产任务繁重的情况下，我矿极力防止发生中断影响，因此特别重视设备的维护和检修，提高设备可靠性。但在中断影响降低的同时，我们也要看到，一台机组在井下采了80万吨煤上来大修一次，采了20万吨煤上来也大修一次，而且检修项目相同，必然存在过度修理问题，致使仍有较长使用寿命的配件被提前更换、新的配件被过度消耗，产生无谓浪费。为此，我矿正在积极谋划引入先进的技术检测设备和手段，对设备上的已用配件进行检测，区分配件“必须更换”、“无须更换”和“暂缓更换”的不同状态，以此减少配件消耗和浪费。三、实施战略储煤去年，受市场供需关系激变及场地占用等综合影响，我矿加工出的数万吨粒煤只能与末煤混合销售，造成全矿块率下降6个百分点，减利600余万元。今年，煤炭市场依旧低迷，我