飞机发动机项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 飞机发动机项目简介及立项备案申请飞机发动机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近20年（统计数据截止到2015年年底）全球商用航空发动机保有量出现了不同的走势：得益于干线飞机市场的稳定发展，涡扇发动机的增长较快，从1995年的3.9万台增长到2015年的5.8万台，年均增速为1.9%；涡桨发动机受涡桨支线飞机机队数量逐步减少的影响，近20年发动机保有量出现缓慢下降，从1995年的8206台减少到2015年的7001台。从两类发动机保有量的占比来看，近20年涡扇发动机占比不断扩大，2015年占据发动机总保有量的89%，而涡桨发动机占比从1995年的17%下降到2015年的11%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人覃xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54727.35平方米（折合约82.05亩），其中：净用地面积54727.35平方米（红线范围折合约82.05亩）。项目规划总建筑面积74976.47平方米，其中：规划建设主体工程50540.26平方米，计容建筑面积74976.47平方米；预计建筑工程投资5977.06万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为飞机发动机，根据市场情况，预计年产值46959.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14764.08(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5977.066397.44179.9414764.081.1工程费用万元5977.066397.4434397.691.1.1建筑工程费用万元5977.065977.0627.59%1.1.2设备购置及安装费万元6397.446397.4429.53%1.2工程建设其他费用万元2389.582389.5811.03%1.2.1无形资产万元1370.511370.511.3预备费万元1019.071019.071.3.1基本预备费万元440.35440.351.3.2涨价预备费万元578.72578.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元14764.0814764.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6900.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34397.6913669.9422879.9434397.6934397.6934397.691.1应收账款万元10319.314127.727739.4810319.3110319.3110319.311.2存货万元15478.966191.5811609.2215478.9615478.9615478.961.2.1原辅材料万元4643.691857.483482.774643.694643.694643.691.2.2燃料动力万元232.1892.87174.14232.18232.18232.181.2.3在产品万元7120.322848.135340.247120.327120.327120.321.2.4产成品万元3482.771393.112612.073482.773482.773482.771.3现金万元8599.423439.776449.578599.428599.428599.422流动负债万元27497.0010998.8020622.7527497.0027497.0027497.002.1应付账款万元27497.0010998.8020622.7527497.0027497.0027497.003流动资金万元6900.692760.285175.526900.696900.696900.694铺底流动资金万元2300.21920.091725.172300.212300.212300.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21664.77万元，其中：固定资产投资14764.08万元，占项目总投资的68.15%；流动资金6900.69万元，占项目总投资的31.85%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5977.06万元，占项目总投资的27.59%；设备购置费6397.44万元，占项目总投资的29.53%；其它投资2389.58万元，占项目总投资的11.03%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14764.08+6900.69=21664.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21664.77146.74%146.74%100.00%2项目建设投资万元14764.08100.00%100.00%68.15%2.1工程费用万元12374.5083.81%83.81%57.12%2.1.1建筑工程费万元5977.0640.48%40.48%27.59%2.1.2设备购置及安装费万元6397.4443.33%43.33%29.53%2.2工程建设其他费用万元1370.519.28%9.28%6.33%2.2.1无形资产万元1370.519.28%9.28%6.33%2.3预备费万元1019.076.90%6.90%4.70%2.3.1基本预备费万元440.352.98%2.98%2.03%2.3.2涨价预备费万元578.723.92%3.92%2.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14764.08100.00%100.00%68.15%5建设期间费用万元6流动资金万元6900.6946.74%46.74%31.85%7铺底流动资金万元2300.2315.58%15.58%10.62%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.27%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度179.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20611.3520611.3550540.2650540.264431.931.1主要生产车间12366.8112366.8130324.1630324.162747.801.2辅助生产车间6595.636595.6316172.8816172.881418.221.3其他生产车间1648.911648.912931.342931.34265.922仓储工程4372.994372.9915883.5415883.541012.982.1成品贮存1093.251093.253970.893970.89253.252.2原料仓储2273.952273.958259.448259.44526.752.3辅助材料仓库1005.791005.793653.213653.21232.993供配电工程233.23233.23233.23233.2316.733.1供配电室233.23233.23233.23233.2316.734给排水工程268.21268.21268.21268.2114.974.1给排水268.21268.21268.21268.2114.975服务性工程2769.562769.562769.562769.56176.635.1办公用房1438.781438.781438.781438.7882.575.2生活服务1330.781330.781330.781330.7872.876消防及环保工程781.31781.31781.31781.3156.066.1消防环保工程781.31781.31781.31781.3156.067项目总图工程116.61116.61116.61116.61163.127.1场地及道路硬化7895.771323.811323.817.2场区围墙1323.817895.777895.777.3安全保卫室116.61116.61116.61116.618绿化工程2989.81104.64合计29153.2674976.4774976.475977.06（四）设备方案项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费6397.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量926351.91千瓦时，折合113.85吨标准煤。2、项目年总用水量37258.36立方米，折合3.18吨标准煤。3、“飞机发动机项目投资建设项目”，年用电量926351.91千瓦时，年总用水量37258.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.03吨标准煤/年。达产年综合节能量43.29吨标准煤/年，项目总节能率28.95%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“飞机发动机项目”主要从事飞机发动机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性飞机发动机项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规