塑木地板项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ 塑木地板项目立项申请报告塑木地板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人付xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54580.61平方米（折合约81.83亩），其中：净用地面积54580.61平方米（红线范围折合约81.83亩）。项目规划总建筑面积78596.08平方米，其中：规划建设主体工程49152.32平方米，计容建筑面积78596.08平方米；预计建筑工程投资6604.18万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑木地板，根据市场情况，预计年产值25497.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14024.84(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6604.185696.99171.3914024.841.1工程费用万元6604.185696.9917526.611.1.1建筑工程费用万元6604.186604.1838.74%1.1.2设备购置及安装费万元5696.995696.9933.42%1.2工程建设其他费用万元1723.671723.6710.11%1.2.1无形资产万元996.38996.381.3预备费万元727.29727.291.3.1基本预备费万元435.37435.371.3.2涨价预备费万元291.92291.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元14024.8414024.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3024.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17526.619647.4511352.2117526.6117526.6117526.611.1应收账款万元5257.982891.893680.595257.985257.985257.981.2存货万元7886.974337.845520.887886.977886.977886.971.2.1原辅材料万元2366.091301.351656.262366.092366.092366.091.2.2燃料动力万元118.3065.0782.81118.30118.30118.301.2.3在产品万元3628.011995.402539.603628.013628.013628.011.2.4产成品万元1774.57976.011242.201774.571774.571774.571.3现金万元4381.652409.913067.164381.654381.654381.652流动负债万元14502.377976.3010151.6614502.3714502.3714502.372.1应付账款万元14502.377976.3010151.6614502.3714502.3714502.373流动资金万元3024.241663.332116.973024.243024.243024.244铺底流动资金万元1008.07554.44705.661008.071008.071008.073、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17049.08万元，其中：固定资产投资14024.84万元，占项目总投资的82.26%；流动资金3024.24万元，占项目总投资的17.74%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6604.18万元，占项目总投资的38.74%；设备购置费5696.99万元，占项目总投资的33.42%；其它投资1723.67万元，占项目总投资的10.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14024.84+3024.24=17049.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17049.08121.56%121.56%100.00%2项目建设投资万元14024.84100.00%100.00%82.26%2.1工程费用万元12301.1787.71%87.71%72.15%2.1.1建筑工程费万元6604.1847.09%47.09%38.74%2.1.2设备购置及安装费万元5696.9940.62%40.62%33.42%2.2工程建设其他费用万元996.387.10%7.10%5.84%2.2.1无形资产万元996.387.10%7.10%5.84%2.3预备费万元727.295.19%5.19%4.27%2.3.1基本预备费万元435.373.10%3.10%2.55%2.3.2涨价预备费万元291.922.08%2.08%1.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14024.84100.00%100.00%82.26%5建设期间费用万元6流动资金万元3024.2421.56%21.56%17.74%7铺底流动资金万元1008.087.19%7.19%5.91%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.41%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.99%，固定资产投资强度171.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22925.4222925.4249152.3249152.324543.131.1主要生产车间13755.2513755.2529491.3929491.392816.741.2辅助生产车间7336.137336.1315728.7415728.741453.801.3其他生产车间1834.031834.032850.832850.83272.592仓储工程4863.954863.9519138.4419138.441286.512.1成品贮存1215.991215.994784.614784.61321.632.2原料仓储2529.252529.259951.999951.99668.992.3辅助材料仓库1118.711118.714401.844401.84295.903供配电工程259.41259.41259.41259.4119.623.1供配电室259.41259.41259.41259.4119.624给排水工程298.32298.32298.32298.3217.554.1给排水298.32298.32298.32298.3217.555服务性工程3080.503080.503080.503080.50207.085.1办公用房1599.921599.921599.921599.9285.205.2生活服务1480.581480.581480.581480.58123.116消防及环保工程869.03869.03869.03869.0365.726.1消防环保工程869.03869.03869.03869.0365.727项目总图工程129.71129.71129.71129.71340.307.1场地及道路硬化8138.181776.301776.307.2场区围墙1776.308138.188138.187.3安全保卫室129.71129.71129.71129.718绿化工程3550.60124.27合计32426.3478596.0878596.086604.18（四）设备方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费5696.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量591205.36千瓦时，折合72.66吨标准煤。2、项目年总用水量20107.47立方米，折合1.72吨标准煤。3、“塑木地板项目投资建设项目”，年用电量591205.36千瓦时，年总用水量20107.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.38吨标准煤/年。达产年综合节能量31.88吨标准煤/年，项目总节能率26.66%，能源利用效果良