休闲卤味加盟连锁投资项目的可行性方案

休闲卤味加盟连锁投资项目,可行性分析报告书,目 录,第一章 总论第二章 项目背景与市场情况分析第三章 产品方案第四章 水电条件 建厂规模 进度规划第五章 劳动定员 企业结构第六章 环境保护 劳动安全第七章 投资风险管理第八章 投资估算 效益测算,第一章 总论,项目名称及承办单位 项目名称休闲卤味食品加工、加盟连锁 承办单位厦门明大集团（*投资管理公司） 法人代表 建设地点 同安,可行性研究报告编制依据1、依据：a 市场调查情况b 编制项目可行性报告的有关规定及要求c 有关法律、法规,2、原则： 根据国内外市场需求，利用现有的资源优势、拟定合理的投资规模，对项目进行论证以达到较好的社会效益和经济效益。,市场需求与产品销售,随着国内经济的增长，生活节奏的加快，休闲卤味肉制食品以健康、美味、食用方便、主副食兼有、营养全面而受到广大消费者的青睐。加上市场的规范、食品安全的保证，使消费者食用放心。经济越发达卤味肉制食品的消费量就越高。目前发达国家人均年消费卤味肉制食品一般在20公斤以上，并以30%的速度递增。而我国目前人均消费量仅为9公斤，并以每年20%的幅度递增，因此本项目市场发展空间巨大。本项目产品主要以厦门为基地，并向全省内各地级市县及全国各地发展，今后注重往食品超市方向发展。销售方式以加盟连锁为主，并通过销售广告的大力宣传，提高产品的知名度，创出品牌，进而通过真空包装扩大产品的市场占有率。,产品方案,本项目生产规模为年加工生产卤味系列产品2000吨以上。项目建成后，可根据市场不同季节的需求调整产品的品种种类及规格，以优质的产品满足市场对不同档次不同品种的需求。本项目选用先进生产线设备，采用机械操作并辅以手工操作，整个生产过程最大限度保持各种原料原有的营养成分，项目生产工艺技术达到国内先进水平。项目建成后生产需要的主要原料为畜禽肉类、海鲜、黄豆、新鲜蔬菜等。以山东和本地大型企业为主要原材料供给方，故原材料以及水、电保证供应充足。,项目其他情况,水电条件、建厂规模与进度规划 本项目将租用3000平方左右土地进行厂房和各项设施的建设，从项目批准后，资金到位预计3个月时间即可建成投产。,环境保护 本项目加工生产只有机械噪音和农产品原料废弃物，对环境没有污染。,全厂定员 本项目全厂定员75人，初步确定生产技术人员和管理销售人员以及从当地下岗人员中和农村富余劳动力中择优用的职工，全部经岗前培训后取得上岗证方许可上岗。,总投资及资金来源a 项目总投资342万，其固定资产投资200万，其它142万b 资金来源：由明大集团注资,效益主要指标,经济效益本项目实施后年产值可达7200万元以上，年利税上百万元。,社会效益本项目完全符合厦门多元化产业发展的要求，将农副产品粗加工，使农副产品成倍增值，对推动当地畜牧养殖和蔬菜种植业的发展产生积极的带动作用。是农民得以增加收入的好项目，社会经济效益可观。,结论,本项目利用当地资源进行卤味肉制食品深加工，提高了农副产品的附加值，起到了增加厦门市财政收入和增加农民收入，促进厦门经济发展的作用，既符合了产业政策又实现了厦门市政府的整体规划。鉴于项目原材料供应充足，建设条件优越，工艺技术成熟，选配设备先进，生产规模适当，投资指标良好，企业风险较小，经济效益显著，社会效益可观的情况，该项目是可行的。,第二章 项目背景与市场情况分析,卤味食品的特点 卤味肉制食品是指采用新鲜或冷冻原料，经过适当的前处理，经过解冻、清洗、沥水、腌制、熏烤、高温卤制，冷却、再经无菌室分装、保鲜车配送、保鲜柜销售。,肉制食品国外市场情况 卤味肉制食品行业已经成为当今世界上发展最快的食品加工业之一，是一个具有蓬勃发展前景的行业。近年来以年均1030%的速度快速增长，世界肉制食品的年总产量已达到8000万吨，品种达到100种之多。,肉制食品国内市场情况 我国肉制食品行业于二十世纪九十年代初期才开始渐渐形成规模，在九十年代以前，我国只有外贸系统生产极少部分，主要用于出口，国内肉制品企业的发展只是近几年的事情，在世界肉制食品工业中，我国肉制食品企业的地位是非常弱小的。目前，国内人均占有量仅为7公斤，年消费量为1000万吨，我国肉制食品有很大的发展空间。,肉制食品发展的有利条件 近年来，由于肉制企业的市场和消费者消费习惯的改变，方便食品在消费者生活中所占的比重越来越大。生活节奏的加快，使原先完全自制食品转向选择制成品或半成品成为可能，这种转换越高，市场需求就越旺盛，行业潜力就越大。另一方面来自零售业的市场变革，新兴的大卖场、连锁超市的出现又大大增进了整个肉制行业的超速发展。国内肉制食品市场自1990以来，以年均20%的速度递增，成了不争的事头，但目前肉制产品结构比较单一，多为生鲜类或经过简单加工的肉类熟食，产品口味单一、卫生难以保障，故产品线的深度和宽度还有相当大的开发空间。,第三章 产品方案,产品种类 根据我们现有的技术和配方，公司推出叁大类产品 鸭系列（香卤与熏烤） 牛羊肉系列、猪肉系列、海鲜系列、鸡肉系列 卤味真空休闲系列食品,产品的性能及特点,以数味中草药卤味、药味入骨、再加上上等椒辣、花椒等调料，甜而不腻，辣而不噪，麻而不涩、入口美妙无穷，妙不可言，非常适合啃食，下酒，是难得的休闲美食。另据医学资料显示，鸭属凉性，加以甘草、肉桂、黄芪、草果、香果、辣椒三十几种等配合秘制后，可清肝火、去内热、祛内湿、健脾胃、增强食欲、消除疲劳等，是人见人爱的餐桌佳肴、休闲美食。其它卤味系列特点一样鲜香味美、独此滋味。新鲜卤味系列产品经过前处理和高温加工成型后，放入食品保鲜柜销售，温度可控制1-5度以下储存，保质期为三天，最大限度保留营养成分，产品可通过直接进行短时加热或直接食用。真空休闲食品经过前处理和高温加工、再经过特殊杀菌处理后包装成型，常温下可保存612个月。,产品工艺流程,原材料进料检验 不合格退回 成型 解冻 清洗 漏检品退回 腌制 熏烤 高温卤制 冷却 品检不合格退回 经无菌室分装 保鲜车配送 保鲜柜销售,主要设备设施,生产设备操作台、卤制锅、各类成型机、烘烤箱、全自动包装机、电子称、制冷机组、速冻库、保鲜柜、保鲜食品箱等,实验室多种检测设备天平（0.1g）、微生物培养箱、均质器、超净工作台、生物显微镜、灭菌锅、干燥箱等,原料供应,该项目使用的均为大宗原料，市场供应充足。我们将按国家相当法律和政策法规要求执行，对强制实行市场准入制度的原材料必须要在获得QS认证的厂家中，通过比较各供应商的综合能力来选择供应商，对其它原材料也必须满足相应的标准。对新鲜蔬菜的采购采取就近原则，以保证新鲜和避免运输过程造成的损伤，但要严格控制把关，坚决避免农残超标菜类。,第四章 水电条件建厂规模进度规划,水电条件厂地选择在厦门瑞景新村原厂房或新址同安，产品粗加工工业园内，供水、供电、通讯及运输等方面条件优越，可以尽快开始厂区建设。,建厂规模在同安工业园租用占地面积3000平方厂房，办公楼和生活区，投资约300多万元，厂房为年产值2000吨产品的设计标准。,进度规划生产车间、办公楼和生活区的修建，需50天。设备采购和安装调试20天试产、出产品 10天至30天,第五章 劳动定员 企业结构,劳动定员管理部： 5人质量技术部：3人生产车间： 50人财务管理部：2人市场营销部：15人合计：75人,定员来源采用社会公开招聘一部分，当地解决一部分的方式，优先考虑有相应技术经验的工人和下岗人员，进厂前进行上岗培训和厂规厂纪教育，经考核合格后择优上岗，关键技术人员进行专项培训，以保证生产正常运转。,公司结构及内部规划,管理部 按照企业经营战略规划和人力资源规划的需要及要求把适宜的人员吸引、招聘进公司，给予专业的培训，使之在适当的岗位上发挥作用，保证企业生产产能的需求和提升员工个人对企业的满意程度，直接有效的为企业生产经营服务，并制定合理的绩效管理制度，对员工领导进行绩效评估，确保企业人员有效的参与企业的生产经营活动。组织丰富多彩的企业内部活动，充实员工的业余生活。,质量技术部 负责我公司产品生产研发、质量控制(原材料的采购、成品生产加工过程、包装储藏过程等)各类技术标准的贯彻执行，确保在保证产品质量的前提下，开发更多适应市场需求的新产品,市场营销部 企业的直营形象店面销售服务，根据企业战略定位进行生产前的市场调研、研究和预测，为决策者了解产品市场的变动趋势，制定公司营业计划，拟订经营策略提供参考与建议(包括目标市场选择、市场细分、 价格、销售渠道、促销决策等)，并负责对产品的售后服务及消费者意见信息反馈。,生产部 根据库存及销售部提供的市场信息编制生产计划，下达生产任务，并严格按照生产计划实施生产、保证所有产品严格按照工艺要求生产 ，满足相应质量要求。负责日常生产设备的维护和保养，负责与销售、质量技术部及人力资源部的及时沟通协调。,财务管理部 根据公司已确定的生产计划和企业发展规划，编制全面的预算。负责公司日常会计工作和税收管理，负责公司资金的筹集和管理，如财务计划和分析、投资方案、股利分配等。积极筹措资金、保证生产、经营、基建所需资金的及时供应。,发展战略,初期战略,初期主要是将产品导入市场，将新产品在目标市场适用，以得到顾客的认同和市场接受。同时在厦门开设3家形象店，提高产品知名度，树立品牌形象，并且逐步建立健全销售网络，进一步扩大市场的占有比重。力争在厦门岛内外有加盟商30家左右。,初期战略（1年-2年）,中期战略,目前我们的产品主要是常规大众化产品，在以后的研究中将进一步开发，更多更能满足个性化需求的产品。不断改进工艺，使我们的产品在保证营养的前提下更加方便快捷，在市场方面公司将进一步完善和健全销售网络，以巩固、扩展产品市场。力争在福建各地级市、广东、湖南、湖北、安徽等其它省份开设加盟商300500家。团体定购、婚礼喜卡、中秋搏饼、送礼佳品等，都是我们将要营销的主题和思路。,中期战略（2年-4年）,长期战略,公司总体战略将采用发展型战略的一体化战略，在公司的纵向一体化规划中，将建立自已的原料基地(公司+农户)和营养研究所，聘请专家进行相关指导，使产品完全达到绿色食品要求，为快速发展的社会提供与时俱进的更科学方便的产品。不断拓展国内市场，打开国际市场，带动一方经济的发展。,长期战略,第六章 环境保护 劳动安全,环境保护措施本项目生产主要污染源为设备机械噪声和农产品原料处理后的废弃物。噪声：在作业车间采用隔声门窗降低噪声，使厂区噪声达到标准废弃物不合格原料、废屑等，能食用部分处理后用作其它产品或作为饲料，让农户取走。不能食用部分填料，或晒干扣作燃料，或用作肥料。废水不含有害物质，可以达到排放标准。,环保评价 该项目生产过程本身不产生有害物质，对余下废物进行集中排放，处理，可以大大减少环境污染，属于无污染的食品加工行业。对加工要求较高，故在设计实施时，按有关食品工业标准执行，投产后严格按照有关规定管理，使生产经营过程中达到有关验收，认证的标准，提高企业竟争力。,劳动安全在设备转动机械上设置安全防护罩、电线、零线重复接地上岗工人必须经技术培训和安全教育，制定各岗位操作规程及岗位责任制，避免人为造成的机械事故和安全事故。,第七章 投资估算 效益测算,效益测算,经济效益按照公司饱和产能测算，公司设计年生产能力为2000吨，年产值约720