生产流程控制制度(家私).doc

生产流程控制制度一、下单、走单方式1、凡是批量任务，一律按生产任务下单、排单程序下单。2、生产任务由销售内勤部下达给生产部长，部长作好全流程完成时限安排后（安排小张）用电脑输出总派工单，在总派工单上填写好各主管的应完成时限后，分工段由各主管签字领取，安排组织生产。3、凡是补件、定制任务，一律由销售部用补件定货总派工单下单，以便会计核算和避免与批量单混淆。4、凡是因员工加工质量问题、人为损坏或其他各种原因，必须返工或重新制作的、必须追究责任的非批量生产任务，一律由发现问题的主管用不合格品处理单开单，既避免与批量单混淆，又方便追究责任。【以上三种性质不同的任务单分别走单，便于生产，也便于工业会计进行核算。】5、以上三种单是主管给工人分配任务、安排工作和主管自身工作绩效的依据，一律由主管掌握，在主管之间交接，不能直接交给工人作流转凭据；总派工单不能补开，谁弄丢弄坏，谁负责批量工资损失。6、主管根据总工单为工人分配任务：给每个作业单元分配的任务，一律用小票【员工加工任务完成时间质量等级认可工资凭证】开给工人；工人凭小票到上环节清验领货，加工完后由主管、质检组织验收和双向签字。有效小票由工人自行保管，是工人月底计算工资的凭据，工人须自负遗失和损坏责任。7、三种总工单在主管之间交接签字时，上下环节的主管之间要当面组织清点收货，双方共同认可数量、质量和交接时间，当面签字；如总工单上没有交接时间或下环节的主管签字，实际上等同于主管没有上班工作，涉及到的当事主管的当天出勤无效，核查时按空白扣除出勤天数。8、各主管的批量总工单完成任务并获得下工段主管验收签字后，交回生产部长处；另两种非批量总工单流转到安装车间（或完成加工）后，交回生产部长处。安装主管使用完总工单，批量总工单须获得成品库收货签字，补件总工单须获得内勤部收货签字，才能交回部长处（底单与回单一对照就清楚是否按时完成），才能算全部完成生产任务，财务部凭有效总工单认可主管的出勤。部长审核对照完三种总工单后，分月、分类装订，交财务部核对工资和核算成本。二、流程交接规定1、从下料到安装，全厂一律实行：开料工负责领板；各流程一律下环节到到上环节收货、拉货，不允许上环节擅自把货拉给下环节（此类情况下环节有权拒绝收货，不予签字）；安装车间打完包后，负责交成品库，直到取得成品库的入库手续。2、各环节员工完成加工后，必须把部件分门别类整齐地堆放在部件架上，清楚地签名填写标识，把标识压在部件上，才有资格请主管验收；主管必须拒绝验收不符合堆放要求和没有标识的加工部件（延时责任由违规员工承担）。3、主管应当统筹计划自己的工作，事先为工人分好任务、开好小票，验完上环节的货后，立即组织本环节员工到上环节清验收货，以避免手忙脚乱。本工段最后一个环节完成任务并自检后，立即书面通知下工段主管前来验收领货。4、员工按主管开的小票到上环节领货时，必须按小票的数量点够，并检查质量；在加工过程中，如果发现有收货时没有发现的不合格部件，在加工前要及时报告主管找上环节整改，一旦加工了不合格品，谁加工，谁承担上环节的全部责任；员工自己加工完后，确认了上环节的部件够数、质量合格，才可以为上环节签字认可，否则自负上环节的一切责任；员工如果不给上环节签字认可，自己的小票就不能获得验收签字，小票就不能算工资；未获下环节签字认可的相应上环节小票同时作废；如果员工没有给上环节签字认可，主管、质检却为员工的小票签了验收字，或主管、质检图方便代替员工为上环节签认可字，一经查实，该小票的工资金额从主管、质检头上扣出来发给员工。5、在没有人不可抗力的原因的情况下，主管如果没有按本工段时限完成任务，从半天以上开始，由部长追究主管的延时责任；属于工人的延时责任，由主管执行追究；如果某工段某流程员工因违规延误了时间，只要主管作了责任追究，部长应当认可主管的工作，并顺延以下流程的时间。认定完成时间以交接签字的时间为准。6、按照“当日事，当日毕”的要求，各环节的交接和分配任务时间，原则上应在每天开早会后进行；早晨以外的其他时间如有交接，交接双方都必须及时交接，凡人为延误交货时间，或应交货而不及时通知下环节收货，或上环节通知了收货而下环节没有在半小时以内组织接货，或本来够数合格了却不给上环节签字认可，其延误责任和间接后果责任由当事人承担，对于带故意性质者从重处罚。三、部件转运规定1、凡到上环节接货，接货者必须拒收明显碰撞致伤的部件（压在部件堆中看不见的板面划伤按数量质量交接责任界定办法处理），接收了撞坏部件或转运途中撞坏了部件，须承担返修责任。2、无论转运或加工、堆放，部件必须整齐有序地放在架上，或用木条支垫，部件不得落地。3、转运小块部件，须用皮绳或软绳捆绑；堆放、转运长板件，要做到不压弯，避免变形。4、面漆工转运干砂板件和各流程转运饰面板件，必须确保不损坏划伤。5、安装工收面漆货，不能连同晾漆架推走，必须到面漆慢干房清数验质下架，所收货成对轻放，有漆面用软塑料膜妥善衬垫好再拉走。6、箱包入库时，须妥善堆放，不能压坏、压弯和踩坏箱包。四、配件交接检验规定1、原料库数好配件后，必须先作了抽查自检，才能叫安装车间验收领货。2、安装工到库房领配件时，必须先抽查后领取，如果不抽查清验就领货，一切配件错漏责任全由领取人承担。3、安装工试装时，必须用当批配件包的其中一包试装，如发现有误，立即全面检查，退回库房处理：安装工如发现问题不退库处理，安装工承担全部后果责任；库房如不处理至准确无误，库房承担全部后果责任；凡发出的货出现了配件错漏，由库房和安装工共同承担责任。五、责任事故执行本制度的过程中，涉及各类失职责任，根据责任性质，参照数量