长汀煤矿安全风险分级管控实施方案

永春永春县长县长汀煤汀煤矿矿有限有限责责任公司任公司长长汀煤汀煤矿矿 安全安全风险风险分分级级管控管控实实施方案施方案 2017 年年 4 月月 1 日日 永春永春县长县长汀煤汀煤矿矿安全安全风险风险分分级级管控管控实实施方案施方案 为认真贯彻落国家和省 市 县关于遏制重特大事故的重大决策部署 按照泉州市经济和信息化委员会关于印发 泉州市经济和信息化委员安全 风险分级管控体系建设试点工作方案的通知 泉经信法规 2017 100 号 和 永春县人民政府安全生产委员会关于印发永春县开展安全风险分级管 控体系建设实施方案的通知 永安委 2016 21 号 文要求 结合我矿的实 际情况 特制定本方案 一 成立一 成立组织组织机构机构 为保证该项工作有效开展 并落到实处 特成立安全风险分级管控工 作小组 组 长 傅炳池 副组长 黄再兴 陈国业 成 员 苏荣量 康志海 林少灿 黄财望 苏清河 领导小组下设办公室在安监科 林聪妙同志任办公室主任 负责日常 具体工作 二 指二 指导导思想思想 深入贯彻落实科学发展观 坚持 安全第一 预防为主 综合治理 的 科学方针 牢固树立以人为本 安全发展的理念 以治理隐患 防止大事故 为目标 以落实责任为重点 全面排查治理隐患 建立健全隐患排查治理 及重大危险源监控的长效机制 强化煤矿安全生产基础 提高安全生产管 理水平 实现对安全生产风险超前预控 规范安全风险 有效防范和遏制 重大事故的发生 三 目三 目标标任任务务 通过危险源安全风险评估 预警防控 使安全隐患始终处于受控状态 减少煤矿一般事故 防范较大事故 杜绝和遏制重特大事故 四 管控四 管控办办法法细则细则 1 隐患分级 矿井事故隐患按其严重程度 解决难易分为 A B C 三 级 1 A 级 危害严重 有可能造成重大人身伤亡或者重大经济损失 治 理难度及工程量大 危害严重或者治理难度大的隐患 2 B 级 危害比较严重 有可能导致人身伤亡或者较大经济损失 或 治理难度及工程量较大 施工队解决不了 须由煤矿限期解决的隐患 3 C 级 危害较轻 治理难度和工程量较小 由施工队 业务部门必 须解决的隐患 4 B C 级隐患由总工程师与分管副矿长指定隐患整改责任人 负责 责成立即整改或限期整改 对限期整改的隐患 由整改责任人负责监督检 查和整改验收 验收合格后报总工程师与分管副矿长审核签字备案 5 A 级隐患由矿长组织制定隐患整改方案 安全保障措施 落实整 改的内容 资金 期限 下井人数 整改作业范围 并组织实施 整改项目 结束后 由矿长按照重大隐患的整改验收标准组织自检 矿井重大隐患自 检合格后 按分级监控要求及时向上级安全监察部门进行报告 申请报告 应包括整改方案中的内容 项目和自检结果 并有矿长签署的验收意见 6 矿各部门 各队要加强现场监督检查 及时发现和查处违章指挥 违章作业和违反操作规程的行为 发现存在重大隐患 要立即停止生产 并向公司主要负责人报告 有重大事故隐患的 必须立即停止生产 排除隐患 重大事故隐患分级排查治理责任追究 应当坚持宁严勿宽 责任到人 加大追究的原则 2 隐患治理责任制 矿各部门 各施工队要认真落实安全生产隐患排查 治理 整改 的责 任制 组织职工发现和排除隐患 1 矿长对本单位的事故隐患排查 治理 整改 工作负全面责任 应 当每月组织一次由安全副矿长 工程技术人员和职工参加的事故隐患排查 对查出的隐患要登记建档 要定期听取有关人员及部门对事故隐患排查的 汇报 督促和检查事故隐患排查 整改工作计划和资金的落实 组织健全 机构 配备人员 组织制定岗位责任制 主持召集事故隐患排查 整改工作 办公会及工作会议 及时作出决策和下达指令 2 矿总工程师对本矿的事故隐患排查 治理 整改 工作负技术领导 责任 负责组织制定事故隐患排查 整改工作计划和安全技术措施 确定 岗位责任 开展科研攻关 推广应用新技术 并与矿财务主管协调组织安 技措资金计划 参加事故隐患排查和整改 对查出的隐患 要组织矿有关 领导和有关工程技术人员进行安全技术评审 通过评审对排查出的隐患 按 A B C 三级进行分级 3 矿安全副矿长对分管业务范围内的安全生产隐患排查 整改负直 接领导责任 同时协助矿长开展事故隐患的排查和整改工作 负责组织实 施事故隐患排查 整改工作计划 监督检查各级安全生产管理人员岗位责 任制落实情况 组织实施整改隐患的各项措施 参加事故隐患排查和整改 4 矿各部门 各队负责人 对分管业务范围内的安全生产隐患排查 和整改负技术责任 协助总工程师组织制定 审批和落实整改隐患的安全 技术措施 参加事故隐患排查和整改 5 安全副矿长对矿的事故隐患排查和整改工作负监察责任 并建立 和保管好事故隐患整改台账 总工 生产 机电副矿长负责对各自分管范 围内的事故隐患排查和整改工作 负有安全监察直接责任 负责监督检查 本矿各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况 参 加事故隐患的排查 跟踪落实隐患的现场整改情况 对各自分管范围内的 事故隐患实行闭合管理 6 矿各业务部门 是事故隐患排查和实施整改的责任部门 对隐患 排查 整改负生产技术管理责任 具体负责事故隐患排查 制定具体整改 方案 指导整改方案的实施以及现场整改过程中的安全生产技术管理工作 7 施工队队长 对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任 每天组织一次对本队 本项目 下同 事故隐患的排查 采取有针对性的措 施进行及时整改 并及时向有关领导和部门汇报事故隐患的排查和整改工 作情况 8 施工队技术员 对本施工队的安全生产隐患排查和整改工作负技 术管理直接责任 负责编制事故隐患排查和整改的安全技术措施 现场指 导安全技术措施的实施 9 施工队班组长 跟班副队长 对本班组生产作业场所存在的安全 隐患的排查 整改负直接责任 作业前 必须认真排查本班组生产作业场 所存在的安全生产事故隐患 提出在工作过程中应采取的安全防范措施 并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决 对依靠本班组力量无 法进行整改 或一时不能彻底整改的事故隐患 必须及时向队 矿跟班干 部和矿调度室汇报 10 施工队现场作业人员 对所在岗位的安全生产事故隐患排查和整 改工作负责 必须每班排查本岗位事故隐患 对排查出来的事故隐患要及 时进行整改 如不能整改的 必须及时向班组长和施工队带班干部进行汇 报 同时 在现场作业过程中 必须无条件接受各级领导及安全管理人员 交办的事故隐患整改任务 并按要求完成隐患整改工作 3 隐患分级管理和监控 1 对事故隐患实行分类 分级管理和监控 定期组织对事故隐患进 行一次彻底排查 对所排查出来的各类隐患按照下述方法进行分类和定级 对事故隐患实行分类 分级管理 按事故隐患类别分为十类 分别是顶板 通风 瓦斯 煤尘 机电 运 输 放炮 火灾 水灾和其它 2 按事故隐患危害程度 治理难度分为三级 分别是 A 级 B 级 C 级 A 级隐患是指危害严重 可能造成重特大伤亡事故或者重大经济损失 或者治理难度大 需由公司或省 市有关部门组织 帮助或协调处理的隐 患 有下列情形之一为 A 级隐患 1 超能力 超强度或超定员组织生产 2 瓦斯监控系统不能正常运行 3 通风系统不完善 不可靠 施工前未建立全负压通风系统的 井下 存在无风 微风 循环风 串联通风 掘进工作面局扇一机供两头 主扇带 病运转 备用主扇不完好 擅自停开主扇 局扇和瓦斯抽放泵 矿井总风量 不足 4 有严重水患 未采取有效措施解决处理 5 超层越界开采 6 井下存在未熄灭火区 没有采取有效措施解决处理 7 使用明令禁止使用或者淘汰的设备 材料 工艺 矿井有以掘代采 以探代采行为 通风 排水 提升 压风设备安全检验检测不合格 8 没有双回路供电系统 9 无完善的防尘供水系统 10 未取得安全生产许可证从事生产 以及将井下采掘工作面和井巷 维修作业进行劳务承包 11 有其他重大安全生产事故隐患 3 B 级隐患是指危害比较严重 可能造成伤亡事故或者经济损失 或 者治理难度比较大 需有一定的工程量 有下列情形之一为 B 级隐患 1 瓦斯超限作业 瓦斯经常超限 炮后瓦斯超过 3 有毒有害气体 浓度超过规定未采取措施解决处理或未处理到位 2 井下电气设备失爆 3 存在水患未按规定填绘采掘工程平面图 在存在水患情况下作业 未编制针对性安全措施 4 掘进工作面不按规定设双风机 双电源或双风机不能自动切换 5 井田范围内或井田周边废弃矿井水文地质资料不清 6 无设计或不按设计施工 7 无作业规程作业 未执行 一工程一措施 8 未严格遵守巷道贯通程序 巷道贯通无措施或措施不落实 贯通后 不及时调整通风系统 9 井下风门不联锁或联锁失效 4 C 级隐患是指危害比较轻 或者对安全生产有一定影响 有下列情 形之一为 C 级隐患 1 提升绞车 压风机 主扇等设备保护不全 不可靠 钢丝绳磨损断 丝超限不及时更换 不按规定定期进行安全检验检测和检查 2 工作面悬顶面积超过作业规程规定时 不采取措施 3 采掘工作面不采取综合防尘措施或积尘超标 4 报废采区 报废采煤工作面 废旧巷道 独头盲巷未按规定及时封 闭 5 采掘工作面过断层 破碎带 旧巷 采空区时无针对性安全措施或 措施不落实 6 监测 监控系统传感器设置数量不足 安设位置不当 调校不及时 瓦斯超限后不能断电和声光报警 7 不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假 5 采煤 掘进 机电 运输提升 通防 巷修 火工品 水文地质及其 它相关方面专业技术人员和管理人员 每周要与安监部门一起召开一次事 故隐患排查和整改分析会 施工队每天要分析一次安全生产事故隐患排查 和整改情况 每次会议都要有原始记录 6 矿安全部门要建立隐患整改档案 对各类隐患实行 谁排查 谁签 字 谁整改 谁签字 谁验收 谁签字 的闭合管理 煤矿隐患排查和整改情况汇总表 要及时报送相关领导和部门 并及 时下发到相关施工队 7 矿安全部门 技术部门 生产部门负责协调 跟踪 督查隐患整改 治理情况 解决隐患整改情况 4 隐患的建档和上报 1 矿安全部门对查出的安全隐患 要及时下发安全隐患整改通知单 或安全监察意见书 并跟踪落实隐患整改的情况 对未按期完成隐患处理 或因安全隐患处理不当而造成事故的 要依照责任追究等相关文件的规定 追究有关人员的责任 2 矿安全部门要加强对所排查出来的安全隐患的跟踪落实 及时进 行统计汇总 实行档案化闭合管理 安全隐患排查及整改情况档案应包括 以下主要内容 安全隐患的名称和级别 危害程度 产生的原因和现状 所 采取的整改方案及安全措施 整改的单位和整改责任人 组织和参加整改 验收的人员 整改结果等内容 3 施工队应当于每月 25 日前将本月安全隐患的落实整改情况 以及 所排查出来的当月的安全隐患 向矿安全部门报告 5 责任追究 1 矿定期 不定期的对煤矿事故隐患排查治理进行检查 对存在违 法违规行为和危及工人生命安全的重大隐患仍继续生产作业的部门 施工 队 立即责令停产整顿 并根据矿下发的相关处罚条例进行处罚 2 公司每季度对事故隐患排查治理工作进行一次考核 对事故隐患排查不细 治理不力 履行监督职责不到位 资料管理混 乱的部门 施工队 对责任人给予罚款或撤职 五 工作内容五 工作内容 建立安全风险分级管控管理体系 以排查治理煤矿生产基础设施 技 术装备 作业环境等方面存在的隐患 以及煤矿安全生产体制 制度建设 安全管理组织体系 责任落实 劳动纪律 现场管理等方面的问题 1 安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况 明确各岗位工 作任务 规定各工作岗位所需个人防护用品 明确各岗位安全管理职责 明确各岗位安全行为标准 2 煤矿隐患整改台帐和小结情况 对检查出来的安全隐患按 五定 原 则 落实整改措施 资金 时限和责任人及验收人 3 煤矿通风 瓦斯 火灾 防治水 顶板 机电运输 监测监控等生产 系统和管理方面存在的不安全因素 六大系统 的运行和建设情况 通风管理 矿井和工作面是否具备完善的通风系统 各风门 风筒 密 闭等通风设施是否完好 风速 有害气体是否符合 煤矿安全规程 要求 双风机 双电源能自动切换 保持连续均衡供风 各个作业点的测风 分风 按时操作 供风点的风量 风速是否合要求 瓦斯管理 煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位 强化瓦 斯检测 对瓦斯等级进行鉴定 瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度 严格执行瓦斯 三对口 三签字 管理 瓦斯检查员严格按程序现场交接班 每日按程序进行瓦斯情况汇报 制定瓦斯隐患处理措施 排放瓦斯严格按 措施操作 对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏 警示标志 防治水管理 及时掌握本矿和周边矿井的水系情况 坚持做到 预测预 报 有疑必探 先探后掘 先治后采 的十六方针 并编制年度防冶水计划 制定 防 堵 疏 排 截 的综合防治措施 防尘管理 建立健全防尘系统 有效降低施工地点的粉尘 在主要大巷各转载点 工作面回风风流交汇处 安装喷雾并能正常使用 采掘管理 所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规 程措施作业 顶板管理情况 加强顶板管理 施工掘进工作面严禁空顶作业 严格 执行敲帮问顶制度 每班派一名安监员现场监督支护质量 每旬组织相关 专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收 机电 运输管理情况 按规定实现双回路供电 井下机电设备保持完好 杜绝电气设备失爆 禁止非防爆和淘汰产品下 提升运输设备保护装置和 安全防护设施齐全 有效 4 火工品管理情况 煤矿严禁购买 使用非法