管理体系运行报告.doc

管理体系运行报告集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系自2006年12月18日开始运行以来，根据贯标的精神，组织公司全体管理人员认真学习管理手册和程序文件，贯彻公司管理方针和管理目标，通过学习管理体系已正常运行，公司管理方针和管理目标在本集团公司得以贯彻和实施，具体实施情况如下：一、管理体系：公司根据规定要求组建各部门和配备相应管理人才，项目部根据公司管理目标，对目标进行分解，制定项目部管理目标；健全管理组织机构，对各部室进行职能分配，职责清晰，确保项目经营各项活动处于受控状态，管理体系正常运转。二、文件控制：公司各部门、各项目部能够对公司管理体系文件（形成文件的管理方针和目标、管理手册、程序文件、为确保管理体系策划运行和控制所需的文件、质量环境职业健康安全管理体系运行的记录）、公司根据承揽的工程或从事活动复杂程度和人员能力等编制适宜的体系文件进行有效控制和执行，建立受控文件清单，确保对管理体系有效运行具有重要作用的场所和岗位能够得到相关文件的有效版本；文件的收发、借阅及时进行登记，达到追溯和识别的要求；作废及留用的文件严格按照文件控制程序执行，无非预期使用情况发生；能够对文件进行正确识别和标识，并妥善保存文件。三、环境因素、危险源识别与评价控制：公司对各项目部依据组织使用的法律、法规，正确识别与评价环境因素、重要环境因素、危险源、重要危险源，建立环境因素清单、重要环境因素清单、危险源清单、重要危险源清单，根据施工各阶段特点和活动进行环境因素和危险源进行有效控制。四、法律、法规与其他要求管理控制：集团公司工程部依据相关法律、法规及其他要求，建立清单对法律、法规及文件进行控制；组织相关人员进行学习和培训，确保对法律、法规有效控制；定期评价确保履行遵守法律、法规及其他要求的承诺。五、信息交流与沟通控制：企业以顾客为关注焦点，识别和确定顾客的要求，通过严格管理，满足顾客对产品质量、进行、文明施工和有关法律法规要求的安全性和环保等方面的要求；对废气、污水、粉尘、噪声排放等重要环境因素进行有效控制，使其符合法律法规要求，以减少对周边居民工作和生活的影响；加强与材料、设备、劳务用工方的沟通以及员工的沟通。六、管理评审控制：各项目根据公司提供管理评审输入信息；管理评审输出信息提出的与本项目有关的问题制定纠正或预防措施及其实施计划，进行整改，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。七、设备管理控制：要求项目部设备使用应遵守操作规程、操作人员必须持证上岗、大中型设备操作人员定人、定机做好交接班记录和台班记录；租赁设备时应签定租赁协议或合同；定期对设备进行安全检查；对设备事故的处理按规定办理。八、施工组织设计专项方案编制控制：公司为了保证工程项目满足规定的各项要求，对各项目施工组织设计内容进行审核，使其符合管理体系要求，对关键工序和特殊过程进行重新界定，经公司技术负责人审批后进行施工。九、与产品有关要求的评审：集团公司工程部对产品有关的要求进行评审，负责产品信息、合同等方面的与顾客沟通和合同的实施，使项目实施中各项合同的签定和履行得到保证，切实维护企业利益；各项合同签定前对合同进行评审，评审合同条款是否明确、合理、完整、切实可行，经过评审合同符合要求由相关人员进行合同签定；在施工过程中负责产品信息、合同方面与顾客进行沟通与修改，并按照顾客意见及修改内容进行施工；工程项目合同修改时报公司工程管理部、工程处主管部门备案。十、物资采购控制：公司要求每个项目提出采购要求，编制物资采购计划；按对工程质量影响程度，分为A、B、C三类物资，购A、B时，收集营业执照、社会信誉、生产许可证、资质证明；供方的检验试验报告，产品合格证，供货能力等资料，调查供方的质量保证能力、供货能力，选择供方，主持评价，填写供方评审表，进行审核后填制合格供方名册。C类物资不对供方作专门评价；批量采购A、B物资时，按规定与供应商签定书面供货合同，并建立物资采购合同台帐；物资进场必须按频率进行检验进货单与试验检测报告应一一对应，并对物资进行规定的抽样检查并作好记录，作到无不合格品进场。十一、生产和服务提供控制：要求每个项目部健全各项规章制度，依据法律、法规及其他要求对影响工程质量、环境、安全的施工过程进行全面控制，加强检查，对不符合要求的及时制定措施予以纠正，确保工程质量稳定并符合规范和顾客的要求。生产过程管理：配备能够满足施工要求的技术规范、技术标准和图纸，其发放严格执行文件控制程序；强化测量放样复核制度、技术交底制度，确保各工序、各分项工程质量、进度、技术要求达到预期目标；对监视测量装置严格控制，必须经过计量部门鉴定合格，有标识且在有效期内方可使用；在施工过程中如有需要变更的严格执行变更审批，经过审批的变更及时下发相关部门并附在图纸上，变更前的图纸做好标识以免误用，对所有经总监理工程师批准下发的工程变更及时存档；施工计划管理：根据合同工期要求，合理制定施工总体计划和施工阶段计划，当施工计划发生变化时提出更改意见报报顾客审批后备案。机械管理：配备足够机械设备，所有外租设备严格执行设备进场验收制度，提高设备完好率和使用率。材料管理：材料标识和可追溯性执行产品标识和可追溯性控制程序，材料搬运、储存、防护执行产品防护管理办法和扬尘控制程序，危险品管理见化学危险品管理控制程序。工序管理：在施工中严格执行监理程序，加强自检和互检，合格后才可进行下一道工序，对检查中发现的不合格严格制定纠正措施，并追踪解决，避免将不合格留到下一道工序；关键工序的管理：认真确定项目中的关键工序，制定专项施工方案，加强检查，确保方案的贯彻和实施。对特殊过程的控制：对工程中的特殊过程进行确认，编写特殊过程施工技术方案，并按规定要求具体操作；对人员资格、使用的设备、材料的预先鉴定严格把关，特殊过程使用的设备预先进行确认并填写设备检测记录，材料在施工前必须进行试验，不合格的材料绝对禁止使用，施工过程中由质检部填写隐蔽工程检查记录。工作环境和安全施工：现场施工材料码放整齐，道路畅通进出方便；工作有序文明生产，为下道工序创造良好的工作环境；施工现场减少扬尘，对废气、废水、噪声排放严格控制达到标准安全生产严格执行公司安全保卫工作管理暂行办法和职业健康安全运行控制程序。十二、标识和可追溯性控制：为对项目使用产品可控制要求对产品及其检验试验状态进行标识，防止在施工、和交付过程中混用误用不合格品，如对钢材、水泥、木材等原材料通过存放标牌、入库验收单和材质证明来标识，作为可追溯性的依据；施工中的半成品、成品采用标牌的方法进行标识，标明了使用部位、规格、数量等，避免了误用；进场物资（包括顾客提供的物资）检验试验状态的标识采用产品标识法，在产品标牌上由质控部填写列出“检验状态”栏目，标明“待检”、“待判定”、“合格”、“不合格”等字样；过程检验和试验状态标识通过隐蔽工程验收记录、自检、工序交接记录、砼施工记录、施工日志、检验验收记录及各种试验记录等来表示。十三、监视和测量装置控制：为加强仪器管理提升工程质量对所购置监视和测量装置使用前均应经计量、校准、检定；设备按规定的检定周期进行检定，将检定合格及时标识；监视和测量装置按公司统一制定器具自检规程进行自检并作好保存。十四、环境、职业健康安全控制：项目部依据公司制定的有关管理办法、执行有关管理标准及控制程序，搞好驻地建设，对重要环境和重要危险源，制定目标、指标和管理方案，编制在施工过程中的各种方案、措施及预案，为进行和活动提供标准；作业人员遵守规章制度，提高保护意识和能力；做好大型机械设备进场的管理工作，派专人管理确保安全，安排临时用电、高温季节和严寒季节的施工；在作业活动采取新技术、新材料新设备等，改进施工和生产工艺，改善作业环境，降低劳动强度和健康危害，提高环境、职业健康安全管理绩效；工作需要在配备各类劳动防护用品时，监督正确佩戴和使用；对污水、废气、噪声、粉尘等方面的环境控制，具体执行公司各方面的程序要求及有关管理文件要求。十五、控制污水、废气、噪音、扬尘节能等排放：施工项目部提倡节省水资源、减少施工污水和生活污水量，并控制污水的排放。应控制车辆运行时排放的废气、食堂的油烟排放等其他废气的排放。防治噪声的环境污染，保护员工身体健康，对现场施工噪声进行控制，符合建筑施工场界噪声限值的规定。对施工作业现场平整场地、混凝土搅拌、卫生清扫、垃圾堆放、生产作业现场、材料装卸、运输等采取有效措施控制扬尘，并对材料供应方、劳务分包方施加环境行为影响，使其必须满足体系对粉尘控制的有关要求。对施工垃圾废弃物进行分类，明确划分存放地点，堆放整齐，有毒有害废弃物远离办公生活区域，并在存放出注明“有毒有害”字样，及时对各种垃圾进行回收或清运，并防止扬尘。制定用水、电、原材料等节能降耗指标；制定切实可行的节能降耗措施。十六、相关方管理控制：由于建筑施工是庞大管理体系，对物资供方、劳务供方和其他相关方在环境、职业健康和安全施加影响，使其了解建筑公司对环境、职业健康和安全方面的要求，以促使其自觉提高环境、职业健康和安全意识并不断改进。在签订物资供应合同时其材料、设备必须符合环保要求及标准规定；在与劳务作业队签订劳动合同时明确质量、环境、职业健康安全方面的要求，上岗前对作业人员进行环境职业健康安全法律法规及企业规章制度教育和入场安全教育。十七、应急准备和响应：为确保工程安全生产必须成立应急领导小组，明确应急领导及成员的职责，确定可能发生的各种意外事故或紧急情况，制定生产安全事故应急救援预案（有关事故报告程序、应急救援程序见预案）,做出快速反应，预防或最大限度地减少事故或紧急情况对环境和人员、财产的损失程度；发生事故、事件、不符合项的报告、调查、处理执行事故、事件、不符合项控制程序。十八、顾客满意度测量控制：公司质量目标是实行质量终身保修，为满足顾客对质量、环境和职业健康安全方面要求，达到顾客满意，是评价管理体系有效性、识别改进的机会，作为持续改进的输入；项目在竣工保修期内定期回访，对不满意者及时分析原因加以解决，以满足顾客在质量、环境、职业健康安全方面要求，达到顾客满意。十九、产品的监视和测量控制：为了对产品的特性进行监视和测量，防止不合格产品的转序、交付和非预期使用，主要从采购材料的检验和试验、产品实现过程检验和试验最终检验和试验等方面进行监视和测量。采购材料的检验和试验：购入材料具有相应材料，如钢筋、水泥等需要复试合格后方可投入使用。产品实现过程检验试验：严格执行监理程序按要求检验。隐蔽工程施工由经各方检查、记录方可下道工序；分部工程由质控部主持并填写相应工程检查与验收记录；施工过程试验主要委托相关试验室进行试验出具试验报告。最终检验和试验：当工程完工后按顾客要求进行初验，并汇总相关记录形成完整的符合要求的竣工资料，工程初验合格向顾客提交竣工报告申请验收，完成产品监视和测量。 二十、环境、职业健康安全绩效监视和测量控制：环境运行关键特性的监视和测量：根据施工现场特点，确定作业现场重要危险源，在作业活动产生污染的高峰期按相应的检测标准要求进行监视测量及时填写相关记录；每年在施工高峰期委托环保主管部门对施工场界噪声、污水排放、有毒有害气体等方面环境管理情况进行检查，并填写检查记录。环境、职业健康安全绩效的常规监视测量为项目每周检测并记录。二十一、不合格品控制：不合格品的标识、记录、隔离：按有关标准检验和验证进场原材料、半成品及成品，发现不合格品开出检验报告单并立即通知相关单位；中间产品出现不合格时评定标识，停止施工并向有关部门报告；最终产品出现不合格时立即向公司报告，并标识和记录不合格品状况。不合格品评审：当工程施工出现一般不合格时工程部长做出处置决定，严重不合格向上级单位报告，重大质量事故和最终成品出现不合格时立即向公司汇报按有关规定处理。不合格品处置方式：返工、报废、拒收等方式。二十二、数据分析控制程序：为更好控制工程质量，收集和分析有关质量、环境、职业健康安全管理数据，得出顾客满意或不满意的现状和趋势、产品与顾客要求的符合性、过程及产品的特性及趋势、是否存在潜在问题并采取预防措施、是否节能降耗、是否减少环境污染提高环境业绩、是否提高职工的职业健康和安全水平等信息，为管理体系适宜性和有效性评价提供信息，评价出持续改进的机会。二十三、纠正和预