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营运规章制度范文 1营运规章制度1目的规范营运部与公司各相关部门的工作衔接流程，以保证公司整个营运工作流转正常进行。 2适用范围适用于本公司所有员工。 3规范性引用文件无4职责无4职责（一）规范各相关部门在营运各环节的操作。 （二）指导各相关部门规范使用营运流转表单。 （三）明确各接口点内容及人员。 （四）业务流程的应用指导。 （五）营运部须对仓库库存量、工厂纸巾库存量有一定数据。 5管理内容与方法营运部是对公司各部门日常经营行为及业务、财务等运营流程和相互衔接执行具体指导、协调和监督的部门。 目前营运部主要面向广告业务、跑码场业务、其他等三大块进行运营衔接。 本文档内涉及的所有营运表单，其具体使用方法参见营运表单使用规范。 表单明细及使用范围见附件一。 5.1广告业务25.1.1广告业务流程公司广告业务包含纸巾系列产品（含外包装、纸巾云周刊、纸巾定制、纸巾优惠券等）；VEM机系列（含VEM机身贴、VEM机屏幕、VEM机语音等）；小样系列（含外包装等）；APP系列（含领纸前期/后期/天下商户的页面推送、领纸APP下载时的推荐等）；金币兑换；虚拟货币等。 业务主流程根据流转过程中是否需要外包加工生产，可分为A流程与B流程。 A流程与B流程在合同评审签定、设计与确认过程/技术支持与确认过程环节一致，仅在合同执行环节中，A流程需要经过外包进行加工制作，B流程则不需要。 流程示意如下 （1）合同评审签定 （2）设计/技术支持与确认过程 （3）合同执行（A）需加工制作（B）无需加工制作业务部门部门经理业务总监营运经理执行副总销售合同确认书销售合同确认书销售合同确认书销售合同确认书业务部门营运部设计部/技术部设计/技术沟通设计信息单合同复印件审核、转发信息单纸巾定稿后与设计信息单，反馈需求业务部门，抄送营运部留档抄送业务部门营运部外加工仓库客户营运发布业务部门营运发布组营运营运信息单订单下达广告入仓定制直发合同确认函营运信息单营运信息单数据反馈数据反馈抄送35.1.2合同评审签定公司合同样本，均以营运部现有模板为准。 营运部前期会将正式合同模板及销售合同确认书发至各业务部门。 业务部门可将合同直接打印使用，但固定条款不允许作更改。 合同模板有更新时，营运部有责任对各部门的合同模板进行同步更新。 销售合同确认书即销售合同评审单据，待领导审核通过后，交由营运部归档。 其中，销售合同确认书分星灿、传媒、策划三个公司版本，其中星灿是对应跑码场业务；传媒是对应纸巾广告业务；策划则是对应纸巾定制业务。 请根据实际情况进行填写并参与审核。 销售合同确认书各评审人职责部门经理、业务总监审合同条款，固定条款是否被更改、合同内容是否合理。 营运经理审合同对应模板是否符合规范；根据当前工厂生产能力审交货期是否合理；给予合同编号、客户编号。 执行副总审合同是否执行。 各评审人时间把控为从拿到销售合同确认书时计，当天完成审核签字，特殊情况可延迟至次日。 合同签定后，合同正本存至公司行政人事部，营运部、业务部需留存复印件。 涉及纸巾系列的，制板规格均默认为单版印刷。 双版或单版要求，请务必在设计信息单中注明。 纸巾系列、VEM机身贴、小样（外包装）等产品需要外包加工的，业务部门均须提供客户所广告产品的产品注册证，及产品加工授权委托书（均为动众委托制作方）。 其中纸巾的产品加工授权委托书由公司营运部出具给工厂，样式见附件二。 5.1.3设计/技术支持与确认过程广告产品根据实际情况，需要由设计部或技术部相关支持；广告产品内容的，主要分为两种公司自行设计、制作和客供设计稿或客供素材（含视频或音频等）。 业务部门填写设计信息单，将客户设计需求表述清楚，由设计部进行设计或相关分色处理等。 如还需技术部门支持的，由技术部进行技术支持。 技术支持一般包含点击二维码后看到的页面，比如页面的布局的代码实现（页面布局估计是设计部做的），在页面上播放视频，声音等。 营运部在转发完之后需及时落实最终设计者或技术支持者，并将该信息反馈给业务员。 4备注纸巾系列产品、VEM机身贴、小样（外包装）、APP推送页面等需由设计支持，根据客户特殊需要，也可增加技术支持。 推送页面等需由设计支持，根据客户特殊需要，也可增加技术支持。 5.1.3.1公司自行设计、制作根据实际情况业务部门填写设计信息单与合同复印件一并交至营运部，此外业务部门还需要以邮件形式将设计信息单与相关素材等附件发送至营运助理，营运部记录并审核通过后转发至设计部。 营运部接收单据后，转发流转时间控制为4个小时之内。 设计部/技术部接收信息需求回复时间2小时，如无回复，则默认能按要求时间完成。 信息单执行过程中，设计部/技术部直接与需求部门搜集资料、交流意见，最终确定后，将最终版本设计分色稿与设计信息单或相关文件回复给需求部门并抄送营运部留底存档。 设计部完成设计稿一般在2个工作日内。 如不能完成，则根据营运部对合同的交期及地点、工厂排期等综合因素的优先级别进行设计。 但均须保证合同条款如期执行。 需要技术部支持的，如为普通的技术支持，技术部完成技术支持一般在35个工作日内。 如果技术上还需要交互，则根据实际情况完成时间将会相应延长。 如在要求时间内不能完成，则根据营运部对合同的交期、场地等综合因素的优先级别进行支持。 但均须保证合同条款如期执行。 备注最终纸巾内容稿件与包装稿均须与客户确认。 5.1.3.2客供设计稿或素材业务部门填写设计信息单与合同复印件一并交至营运部，此外业务部门还需要以邮件形式将设计信息单与设计稿等附件发送至营运助理，营运部记录并审核通过后转发至设计部/产品部/技术部。 营运部接收单据后，转发流转时间控制为4个小时之内。 纸巾系列广告产品，设计部完成分色一般在1个工作日内。 如不能完成，则根据营运部对合同的交期及地点、工厂排期等综合因素的优先级别进行设计。 但均须保证合同条款如期执行。 设计部分色确认后，将最终版本文件及设计信息单回复给需求部门并抄送营运部留底存档。 如设计信息单中涉及外包装分色的，则由营运部再以邮件形式将需求信息发至工厂，由工厂进行分色。 分色后均须与客户进行确认后才可执行下一环节。 纸巾上涉及二维码的，公司默认自动作跳转，如有不需要做跳转或其他特殊需求的，需在设计信息单上注明。 备注分色后纸巾内容稿件与包装分色稿均须与客户确认。 5设计部需以邮件形式向营运部给出与业务客户确认后的设计稿或纸巾系列产品分色后设计稿（及外包装设计稿）等制作信息。 纸巾或其他广告产品需要技术部支持的，如为普通的技术支持，技术部完成技术支持一般在35个工作日内。 如果技术上还需要交互，则根据实际情况完成时间将会相应延长。 如在要求时间内不能完成，则根据营运部对合同的交期、场地等综合因素的优先级别进行支持。 但均须保证合同条款如期执行。 如客户要求发布内容为VEM屏幕视频或语音等内容的，业务部需提供与客户最终确认过的视频、语音等相关文件。 技术部技术处理后需以邮件形式向营运部给出VEM屏幕视频、语音文件等信息。 纸质设计信息单由营运部存档。 5.1.4合同执行5.1.4.1营运与业务部对接纸巾分色后设计稿（及定制外包装设计稿）确认后，业务部门填写营运信息单同合同附件中的“合同设计确认函”复印件一并交至营运部，此外业务部门还需要以邮件形式将营运信息单与设计附件以J PG格式匹配发送给营运部，在需要下单生产、包装等制作的情况下，以便营运部下单生产。 5.1.4.2A流程过程5.1.4.2.1纸巾系列广告营运部与工厂对接营运部在有合同复印件及营运信息单的前提下，4小时内须将菲林制作需求以邮件形式提交，并要求制作方在24小时之内完成菲林，并寄出。 非特殊情况下，均为当天制作当天寄出菲林，次日工厂收到菲林。 由营运部记录跟踪菲林是否当天寄至工厂。 有需要制作外包装等包装袋的，营运部收到包装袋制作信息，在有合同复印件、外包装设计定稿文件及营运信息单的前提下，4小时内须将包装袋制作需求以邮件的方式提交至工厂。 由工厂直接做包装袋。 菲林制作周期内（当天或次日一早），营运部须将花型订单或包装订单发至工厂。 花型订单仅用于广告。 合同为广告的，营运部在收到合同复印件与营运信息单后，1天之内及时向工厂下达花型订单，然后以客户要求广告开始时间的前10天，将包装订单下达至工厂。 一般要求工厂三天6内完成包装并发货至仓库（特殊情况时间可延长，包装时间不得超过五天）。 纸巾到货后由发布组准备发布工作。 合同为定制的，营运部在收到合同复印件与营运信息单后，1天之内及时将包装订单下达至工厂。 其中由工厂生产完成后直发客户的，营运部在下达包装订单后及时将发货确认单以邮件的形式发至工厂，发货确认单最迟不得晚于客户要求完成时间的前五天。 工厂发货后应及时将货运信息反馈给营运部。 工厂生产完成后，如营运部未出发货确认单跟进，工厂默认将货物发至公司仓库，且工厂出具的发货单上需标明对应的包装订单号。 工厂发出的货品，包装箱上必须贴有唛头，贴至箱体一侧面。 唛头根据发货对象不同，分为“普通唛头”与“直发客户唛头”。 唛头中“订单编号”即包装单号。 唛头信息以营运部模板为准，见附件四。 货品直发客户的，请用“直发客户唛头”，唛头单位及地址填写按发货确认单上填写；直发公司仓库的则用“普通唛头”。 备注一般情况下，15万包纸巾生产周期均从设计稿确认后开始计15天完成生产。 排期紧张时，营运部会及时通知各业务部门。 （设计稿包含分色后纸巾设计稿和定制外包装设计稿）天完成生产。 排期紧张时，营运部会及时通知各业务部门。 （设计稿包含分色后纸巾设计稿和定制外包装设计稿）5.1.4.2.1其他广告产品营运部与外加工对接广告产品如涉及小样的，需制作相应纸盒，由营运部联系外包加工厂家，进行制作，以一千个纸盒量为例，制作周期为7个工作日。 广告如涉及VEM机身贴等产品的，由营运部联系外包加工厂家进行制作，根据实际数量的多少制作周期为25个工作日。 5.1.4.3B流程B流程仅以无需由公司以外工厂加工来区别于A流程，其余流程与A流程一致。 5.1.4.4营运部内部对接营运部根据客户要求到货时间跟踪实际到货情况，并做登记。 7工厂或客户发至公司仓库的货品，营运部至少提前三天通知仓库收货，并以邮件形式告之数量及是否需至指定地点提货等相关信息，以便仓库作出相应的安排。 仓库收到货品后应及时将货品信息反馈给营运部。 仓库出具进仓单。 广告产品如需要再包装的，货品到达仓库后，等待营运组将包装需求及方案发给仓库，由仓库将对应物品出仓后进行包装，包装完毕后，仓库将包装好的成品入库，出具进仓单。 广告发布前，仓库需等待营运组指令送货通知单，再将货品发出，并出具送货单。 营运部发布组在需补货时，将补货物品需求填至送货通知单发给营运助理，营运助理审核记录后，将单据发给仓库，由仓库将货品发出。 5.1.5合同取消为保障公司利益，保证合同如约正常执行。 现约束如下涉及广告的纸巾业务，如客户未按合同约定时间交付款项，超过3个工作日的，视为自动放弃该次合同广告位，合同取消或广告位延迟。 涉及跑码场业务，如客户未按合同约定时间交付款项，超过3个工作日的，视为自动放弃该次跑码场门店展位，合同取消或展位延迟。 其他，如遇客户或其他原因需要取消合同的，业务员需及时（合同取消当天）以邮件通知所在部门负责人、营运、执行副总等相关人员，以便各相关部门安排工作。 如未及时通知到位的，由业务员承担相关广告位、展位等一系列损失。 5.1.6纸巾系列产品打样如涉及纸巾打样的，按照合同条款客户支付相关款项后，由业务部门以邮件形式通知营运部下单生产纸巾样品，并注明数量与时间、寄货信息等要求。 客户确认样品过程中，如出现问题需及时反馈营运部，以便安排最快捷的解决方式。 客户确认样品方式以邮件的形式确认或传真件注明已确认纸巾样品并盖公章或客户签名。 打样产品的，还需要提交客户的样品确认函，如有多次样品确认，则需出具对应次数数量的样品确认函。 样品确认函样式见附件三。 5.2跑码场业务5.2.1跑码场业务流程8跑码场业务主要有五大块合同；素材设计及制作；仓库收货；仓库出货（补、退货）；供应商取退货物品。 5.2.2跑码场合同仓库入库仓库合同素材设计及制作仓库收货仓库出货（补货）退货营运部设计跑码场合同确认书、合同副本跑码场营运部?内部设计信息单提交?设计定稿反馈，抄送营运部?制作需求提交?制作完成跑码场营运部仓库?审核、记录并转发进仓单（电子版）跑码场营运部仓库门店送货单（订单号+箱数）根据唛头邮件提醒根据唛头邮件提醒门店供应商进仓单（订单号+箱数）进仓单跑码场门店出货2天之内，由跑码场人员进仓点货、打包跑码场包装完，3天之内邮件通知发货。 营运部通知发货送货单合同样本，合同、供应商编号采购订单邮件采购订单邮件9营运部前期会将正式合同模板及销售合同确认书发至各业务部门。 业务部门可将合同直接打印使用，但固定条款不允许作更改。 合同模板有更新时，营运部有责任对各部门的合同模板进行同步更新。 销售合同确认书即销售合同评审单据，待领导审核通过后，交由营运部归档。 其中，销售合同确认书分星灿、传媒、策划三个公司版本，请根据实际情况进行填写参与审核。 合同签定后，合同正本存至公司行政部门，营运部、业务部需留存复印件。 5.2.3素材设计及制作合同签定后，跑码场填制内部设计信息单至营运助理，记录并审核通过后转发至设计部对应设计师，抄送设计经理。 营运部接收单据后，转发流转时间控制为4个小时之内。 设计部接收信息需求回复时间2小时，如无回复，则默认能按要求时间完成作品。 信息单执行过程中，设计部直接与需求部门搜集资料、交流意见，最终定稿后，将最终版本文件回复给需求部门并抄送营运部留底存档。 设计定稿后，跑码场根据实际需要，填写制作需求表，附上需制作文件，以邮件形式提交给营运助理，营运助理联系制作，根据制作物品实际情况（始发的源文件不符合制作要求等原因导致制作期限滞后除外）完成周期（指到达指定地点的时间且包含物流）一般控制在12天内。 5.2.4仓库收货仓库收货，均根据跑码场的邮件进行收货。 除B区物品在档期开档前三天之内进仓库，其他均在档期开档前一周进公司仓库。 除物品直接到货至仓库的，进仓单内容需要有订单号等物品明细，跑码场对应的其他情况进仓单均仅描述订单号、箱数。 ?A区物品目前发至公司，由跑码场收货。 需要发到仓库时，由跑码场将物品打包好，并贴上唛头。 每周三1700之前发邮件给营运部（邮件内容需包含订单号、总箱数），营运部确认信息转发并通知仓库次日（遇特殊情况可延后，但必须在下一档期开档前）至公司取货。 取货时，仓库根据前期跑码场的邮件内容，出具进仓单，由跑码场确认签字后，再将货品带回仓库。 仓库取A区货品时只看唛头并清点大箱数量及检查包装，如遇破损则要求跑码场在交接现场包装完整后再运回仓库。 10?除A区外物品供应商将物品直接发至仓库。 由跑码场提前通知营运，跑码场将跑码场采购订单以邮件形式发给营运部，营运部确认信息后转发仓库并通知仓库收货。 仓库根据订单上预到货日期提前准备好放货空间。 仓库根据跑码场采购订单上的明细进行收货，同时检查物品是否完好无损，如有破损，则拒收该物品，其他的可入仓库，收货后，仓库出具进仓单由送货人确认签字，仓库将进仓单电子版及拒收的物品等相关情况发给营运部。 营运部在收到进仓单当天（如遇特殊情况，可延至次日一早）需反馈给跑码场。 跑码场在知晓物品进仓库（收到进仓单）后根据实际物品情况适时安排相关人员至仓库、打包货品，并贴上唛头信息。 此项打包任务必须在下一档期发货前一天完成包装。 5.2.5物品出仓跑码场门店需送货或补货时，由跑码场在开档前三天发邮件通知仓库送货，邮件抄送营运部，邮件内信息需包含订单号、送货时间、数量）。 仓库根据唛头信息，在开档前三天未收到邮件信息，需及时提醒跑码场，如最后跑码场仍未出邮件，仓库则直接送下一档期的所有物品至门店，仓库出具送货单。 仓库根据唛头信息出货品前仅点大箱数量及检查包装。 跑码场对应的送货单均仅描述唛头信息、订单号、箱数。 5.2.6退货跑码场退货一般与下一档期送货时同时进行。 退货物品由门店清点数量装箱，贴上跑码场唛头。 仓库至门店退货时，出具进仓单，并将物品信息（仅包含订单编号、大件箱数）填到表单上。 仓库仅在现场点大件数量、检查包装、唛头是否完好。 退货的物品，仓库人员收货后清点大件包装数量后直接将物品拉回仓库。 在仓库拉走退货物品后的2天之内，跑码场（根据跑码场退货单）派专人至仓库点货、包装、封箱等。 包装完成后，跑码场3天之内以邮件形式将供应商收货信息及物流方式，运费由谁承担等信息发至营运部，由营运及时通知仓库将物品退给供应商，并出具送货单。 送货单均仅描述订单号、箱数。 5.2.7其他11跑码场人员在提交送、取货等相关信息邮件时，如有特殊需求（如有人员跟车，货物体积较大等）请务必在邮件中写明具体情况，以便仓库安排相应车辆、货物等事宜，以免造成不必要的后果。 跑码场人员在包装好物品后与仓库交接时，均请确保包装箱的完整性。 跑码场物品装箱需以公司规范唛头，贴至箱体正面左侧。 唛头样式见附件五。 5.3内部设计需求公司内部业务类的设计需求，也需经营运部流转及执行。 5.3.1内部设计需求流程5.3.2需求提交需求部门根据实际需要填制内部设计信息单及制作要求和材料需求等至营运助理，审核通过后转发至设计部。 营运部接收单据后，转发流转时间控制为4个小时之内。 设计部接收信息需求回复时间2小时，如无回复，则默认能按要求时间完成作品。 内部设计信息单执行过程中，设计直接与需求部门搜集资料、交流意见，最终定稿后，将最终版本文件回复给需求部门并抄送营运部留底存档。 5.3.3制作执行设计定稿后，根据实际需要，制作需求者填写制作需求表，附上需制作文件，提交给营运助理，营运助理联系制作，根据制作物品实际情况完成周期控制在12天内。 制作物品完成后默认送回公司，如有特殊送货需求，请在特殊要求中写明。 需求提交制作执行需求部门营运部设计部需求部门营运部内部设计信息单审核、转发信息单定稿后，反馈需求部门，抄送营运部留档提交制作需求表制作完成125.4其他5.4.1关于流程流转所有电子信息流转均须以邮件形式转发，并抄送直接领导或相关负责人，以便追溯。 各部门需明确各接口人，以保证流程正常有序的流转。 各部门接口人列表见附件五。 电子合同样本以营运部为准，如有更新，营运部有责任将更新版通知各相关部门。 工厂排期紧张时，工厂需及时反馈给营运部，同时营运部也应及时通知各业务部门。 设计部或需求部门发给营运部需要外加工制作的文件，必须包含源文件和J PG格式的预览图。 5.4.2关于报表、表单业务部门的销售内勤，需在每月第三个工作日下班前将上月（截止至上月的最后一天）合同的收款状况以邮件的形式将信息反馈至营运部。 营运部则须在每月第五个工作日下班前将上月（截止至上月的最后一天）公司的整体合同收款情况等信息反馈给执行副总。 营运部根据制作需求表制作的物品到货后，营运助理初步检查是否按指定尺寸、规格制作并通知需求者领取物品。 需求者检查物品是否按要求制作，确认无误后在设计加工物品签收表上签收。 如物品直接送至门店等其他情况，则由收件人确认后，在公司的设计加工物品签收表上补签。 仓库在有进、出仓事件发生后1个工作日内及时向营运部反馈库存货品数量。 即仓库库存信息表。 工厂每周需反馈库存数量，花型及包装。 即:工厂库存信息表。 一切信息及文档均以邮件形式进行发送，需要纸质版签字确认的部分单据设计信息单、销售合同确认书、花型订单、包装订单、发货确认单、赠品制作确认书、营运信息单、合同取消确认书、进仓单、送货单。 5.4.3关于赠品用于赠品等方面的纸巾制作，由需求者填写设计信息单至营运部，由营运部审核记录后发至设计部，设计完稿由需求者确认后，需求者填写赠品制作确认书给各相关领导签字确认后同纸巾需求明细及客户信息发至营运部，由营运部下单进行生产。 13附件一表单明细及使用范围表单名称表单简单描述发起部门/人员流转部门/人员备注内部设计信息单内部设计需求及执行设计需求者设计需求部门、营运部、设计部设计信息单设计需求及执行业务部门业务部门、财务部、营运部、设计部销售合同确认书合同评审过程表单业务部门业务部门、营运部、执行副总赠品确认书赠品评审过程表单赠品发起人员赠品发起人员部门、营运部、执行副总合同取消确认书合同取消评审过程表单业务部门业务部门、营运部、执行副总营运信息单物流、销售到款等营运信息流转业务部门业务部门、财务部、营运部制作需求表KT板等广告图文制作流转表单制作需求人员需求部门、营运部花型订单制作纸巾花型下单营运部营运部、工厂、执行副总包装订单纸巾包装制作下单营运部营运部、工厂、执行副总发货确认单客户收货信息确认营运部业务部门、营运部、工厂、财务、执行副总财务确认到款情况进仓单仓库入库依据仓库营运部、仓库营运部负责