合肥市建设工程三方责任主体行为检查表

附件1： 合肥市建设工程三方责任主体行为检查表责 任主 体项 目 被 检 内 容结 果备 注（一）建 设单 位 1、达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续；是 否 2、未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人是 否 3、未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位是 否 4、不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业是 否 5、未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包是 否 6、不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位是 否 7、开工前是否依法取得建筑工程施工许可证是 否 8、工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位是否一致是 否 9、是否按照合同约定支付工程款是 否 10、项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书是 否11、其他问题1、在施工现场设立项目管理机构是 否2、是否具有相应等级资质证书是 否3、施工单位是否依据合同约定和有关规定，派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等专职管理人员是 否4、项目经理是否具有相应的注册建造师资格是 否5、项目经理社会保险是否在施工总承包单位缴纳是 否6、项目经理与施工单位是否订立劳动合同是 否7、项目经理工资是否由施工总承包单位支付是 否8、项目经理是否按合同约定正常到岗履职是 否9、技术负责人的社会保险是否在施工总承包单位缴纳是 否（二）施 工10、技术负责人的劳动合同是否与施工总承包单位签订是 否11、技术负责人工资是否由施工总承包单位支付是 否单 位12、技术负责人是否按合同约定到岗正常履职是 否13、质量管理负责人的社会保险是否在施工总承包单位缴纳是 否14、质量管理负责人的劳动合同是否与施工总承包单位签订是 否15、质量管理负责人的工资是否由施工总承包单位支付是 否16、质量管理负责人是否按合同约定到岗正常履职是 否17、安全管理负责人的社会保险是否在施工总承包单位缴纳是 否18、安全管理负责人的劳动合同是否与施工总承包单位签订是 否19、安全管理负责人的工资是否由施工总承包单位支付是 否20、安全管理负责人是否按合同约定到岗正常履职是 否21、分包单位现场负责人的社会保险是否在分包单位缴纳是 否22、分包单位现场负责人的劳动合同是否与分包单位签订是 否23、分包单位现场负责人的工资是否由分包单位支付是 否24、分包单位现场负责人是否按合同约定到岗正常履职是 否25、专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书是 否26、总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）是 否27、专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）是 否28、劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书是 否29、劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包是 否30、材料、设备采购合同是否由中标单位签订是 否31、材料、设备租赁合同是否由中标单位签订是 否32、专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位是否与发包单位一致是 否33、专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额是否与分包合同约定内容相匹配是 否34、劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位是否与发包单位一致是 否35、劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用是 否36、材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位是否与施工单位一致是 否材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额是否与项目实际及合同约定内容相匹配是 否37、材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位是否与施工单位一致是 否38、材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额是否与项目实际及合同约定内容相匹配是 否39、施工单位自有机械设备、周转材料的，是否具有相应证明材料是 否40、项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书是 否41、其他问题（三）监 理单 位1、现场是否设立项目管理机构是 否2、是否具有相应等级资质证书是 否3、项目监理机构总监是否取得建设行政主管部门颁发的国家注册执业资格证书，是否到岗履职是 否4、实际监理合同是否与中标书、备案监理合同的监理内容一致是 否5、项目监理机构和人员配备是否符合投标文件和监理规划要求；监理合同签订后，项目监理机构人员变更是否征得甲方同意，变更手续是否齐全是 否6、根据社保清单认定项目监理机构监理人员是否通过中标监理单位缴纳社会保险是 否7、是否编制监理规划和监理实施细则是 否8、施工组织设计、专项施工方案是否审核是 否9、是否审查施工承包人报送建筑材料、建筑构配件和设备的质量证明材料，抽检进场的建筑材料、建筑构配件的质量是 否10、工程造价控制，工程款拨付是否经总监理工程师审核签字是 否11、现场工地例会记录、日志、月报是否规范、完整是 否12、外地来肥监理企业是否办理了登记备案，是否在肥设立管理机构，配备相应的管理人员，是否健全各项管理制度是 否13、对分包单位的资质进行核查情况是 否14、见证取样制度的实施情况是 否15、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况是 否16、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况是 否17、质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况是 否18、项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书是 否19、其他问题检查组成员 检 查签 字： 日 期:附件2： 合 肥 市 建 设 工 程 质 量 安 全 检 查 表工程名称所 在区 域监督机构负责人监理单位项 目总 监施工单位项 目经 理质 量 安 全 检 查 内 容检查结果1、所在区域监管机构安全监督检查情况。是 否2、施工、监理单位对项目部安全检查制度落实情况。领导带班制度落实情况。是 否3、防尘等专项治理文件转发学习情况；施工现场防尘落实情况。是 否4、项目经理、专职安全管理人员、设备管理员是否持证上岗；安全员数量是否足够，是否坚持在岗履责；劳务分包与专业分包单位是否按规定配备安全管理人员。是 否5、电工、电焊工、建筑起重机械操作工等特种作业人员是否持证上岗。是 否6、工人进场前三级安全教育情况，每天安全技术交底落实情况。是 否7、施工现场围挡坚固、整洁、美观，道路硬化、畅通，无污水、泥浆污染环境；有无车辆冲洗设施，有无在建工程、伙房、库房兼做宿舍的。作业区、材料区、与办公区、生活区是否分离。是 否8、安全带、安全帽、安全网是否符合国家标准。作业人员是否按规定正确佩戴和使用劳动防护用品。是 否9、超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案是否按照规定进行专家论证。是 否10、深基坑自然放坡的坡率是否与方案相符，是否有塌方现象，是否有排水措施，深度超过2米的基坑周边是否设置防护栏杆。是 否11、脚手架防护高度是否超过作业面；脚手架外侧是否采用双道扶手栏杆；脚手架外立面是否用安全立网全封闭；悬挑脚手架一次搭设高度不得超过20米，悬挑梁是否采用不少于16号型钢，悬挑层是否用硬质材料封闭严密；脚手架外侧是否按规定张设安全平网。是 否12、爬架是否经过安装告知、检测、验收等手续；防坠、防倾装置是否按要求安装和使用，架体构造是否符合规范标准；与建筑结构之间的缝隙是否设置脚手板全封闭；物料平台是否与架体各部位和各结构构件相连。是 否13、高处作业吊篮是否经过检测、联合验收、使用登记手续；安全锁、超高限位等安全装置是否灵敏有效；安全锁是否超过标定期限，配重块破损或未固定，钢丝绳是否有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污，操作人员超过2人或未经培训合格。是 否14、现场临时用电是否采用TNS接零保护系统；是否实行“三级配电、二级漏电保护”和“一机、一闸，一漏、一箱”；交流电焊机是否装配了防二次侧触电保护器。外电线路是否有防护措施。是 否15、模板支撑系统是否按专项施工方案控制立柱问距，设置纵横向水平杆、剪刀撑；是否存在钢木混搭、立柱搭接错接、与脚手架相连等情况；高大模板工程钢管和扣件是否经现场抽样检测合格。是 否16、大于250mm洞口是否按文件要求设置贯穿于混凝土板的钢筋防护网片；电梯井口是否设置高度在1.5m至1.8m固定栅门；各种临边洞口防护措施是否到位。是 否17、塔吊、人货电梯是否履行安拆告知、检测、联合验收等程序，是否按期维护保养；塔吊、人货电梯、龙门架及物料提升机主要限位保险是否有效，附墙装置是否按使用说明书设置，垂直度、自由端高度是否符合标准规范要求；人货电梯防坠器是否在有效标定期内，且未超过5年报废期限；龙门架及物料提升机使用高度是否超过33M或11层，不得超过5年使用年限。是 否18、钢制卸料平台、人货电梯和物料提升机楼层卸料平台是否编制专项施工方案；钢制卸料平台应设置两道独立卸荷钢丝绳，不得设置在脚手架等设施上，且两侧封闭防护严密；人货电梯和物料提升机楼层卸料平台应层层独立设置刚性连墙件，两侧封闭防护严密，接口处应设置定型化内开防护门，且不得与脚手架等设施相连。是 否19、施工现场是否制定消防安全管理制度，宿舍，办公用房防护等级是否符合规范要求，高层建筑(30M或10层及以上)是否按要求设置消防器材和消防水源；职工宿舍是否安装限流保护装置。灭火器是否失效，配置是否合理。是 否主要问题检查人员签 字： 年 月 日附件3：合 肥 市 轨 道 工 程 质 量 安 全 检 查 表工 程名 称所 在区 域监 督机 构负责人监 理单 位项 目总 监施 工单 位项 目经 理质 量 安 全 检 查 内 容检查得分资质、体系建设及人 员1.专业分包、劳务分包符合要求，2分；2建立健全安全质量管理体系及责任制，职责明确，3分；3建立健全安全质量管理制度，3分；4项目经理及专职安全质量管理人员、特种作业人员持证上岗，2分。应 急管 理1建立项目应急救援组织机构和队伍，3分；2制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预案，并适时组织演练，3分；3按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，2分。施组、方案 编 制审 批1有施工组织设计或深基坑、高大支模等重大工程专项方案，3分；2施工组织设计、专项方案是否按程序审批，3分。安全质量教育、技术交底1建立安全质量教育、班前安全质量活动及技术交底制度，4分；2进行三级安全教育、班前安全质量活动及技术交底，建立记录档案,4分。安 全费 用1建立安全文明施工措施费用管理制度，编制使用计划，2分；2安全文明措施费用按要求提取并落实，2分；3安全文明措施费用未挪作他用，2分。安全质量检查1企业负责人及项目领导按规定带班检查，建立记录，4分；2有效开展日常、定期、节假日安全质量检查或专项整治，3分；3对排查出的隐患按时整改落实，3分。材料管理及 检 验1进场材料批次、数量记录完整，检验试验报告等文件齐全，4分；2检测仪器设备按规定检定，检定结果符合要求，4分。现 场管 理1临边防护、上下通道设置规范，5分。2外电防护、接零保护系统、配电箱开关箱、电气防火等施工用电管理规范，6分。3大型施工机具操作符合安全技术操作规程，6分。4钢筋、混凝土、防水等主体结构施工作业符合设计和规范要求，6分。5建立门禁考勤及视频监控系统，5分 。安全质量验收1三检制度（自检、互检、交接检）制定与执行符合要求，4分；2对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记录，4分；3.实体抽查实测实量不合格的，扣2-8分。安全防护措施1建立安全与职业卫生用品管理制度，3分；2现场作业人员按要求规范佩戴安全防护用品，3分；3建立安全与职业卫生用品管理档案，2分。 检查人员签 字： 年 月 日附件4： 合肥市建筑市场综合执法督查意见书 合建行执 2017 号 一、督查情况 年 月 日，在全市建筑市场综合执法检查中，上述项目存在以下主要问题： 二、督查意见1、以上问题，必须在 个工作日内整改完毕。涉及责任部门、责任人，必须处理问责，并经单位、法人代表签章。2、由县（市）区、开发区建设行政主管部门监督问题整改并复查签章，再书面报送合肥市城乡建委建管处；3、相关县（市）区、开发区建设行政主管部门，应依法依规追究相关责任单位及责任人责任，并予以信用扣分处理。三、督查组长：