控制程序汇总(183个 doc)5.doc

山东凤凰城发展有限公司 程序文件不合格品控制程序Q/FHC.CX.06-2002版本：A 第0次修改第1页 共3页1 目的 对不符合要求的产品或服务进行识别、记录、隔离、评审和处置，以防止非预期的使用或交付,保证顾客满意。2 适用范围适用于采购、施工、销售中出现的不合格的控制。3 职责3.1 工程各项目部负责施工过程中出现的不合格的识别和控制；3.2 材料供应部负责采购过程中出现的不合格的识别和控制；3.3 设计部负责规划设计中不合格的识别和控制；3.4 营销管理部负责不合格服务的识别和控制；3.5 物业部负责交付使用后发现的不合格的识别和控制。4 工作程序4.1 不合格信息来源:a) 施工过程中出现的不合格；b) 物资设备采购中出现的不合格；c) 竣工验收中出现的不合格；d) 顾客意见、投诉；e) 各部门日常监督检查信息。4.2 不合格的识别4.2.1采购的物资、设备由工程项目部按规定组织验证，并做出合格与否的判定，必要时对不合格品进行有效隔离并予以标识。4.2.2 基础工程、主体工程由工程管理部或市质检站按规范组织验收，并做出合格与否的判定，项目部、监理方负责记录不合格。4.2.3 施工过程中由驻地工程师巡视检查、发现不合格、予以记录。4.2.4 竣工验收由工程管理部或市质检站按规范对建筑、装饰、水、电安装等做出合格与否的判定，不合格由工程项目部和监理方予以记录。4.2.5 公建、绿化工程由主管部门或市政管理中心组织验收，发现不合格由项目部予以记录。山东凤凰成发展有限公司 程序文件不合格品控制程序Q/FHC.CX.06-2002版本：A 第0次修改第2页 共3页4.2.6 顾客的意见和投诉，由营销管理部负责汇总分析，并识别其中的不合格，以工作联系单方式向责任部门反馈。4.2.7 当工程交付或入住后发现不合格时，由物业部组织设计、工程等部门对不合格性质和影响程度进行评价确认。4.3 不合格处置4.3.1 不合格处置一律填写不合格处置单，并记录不合格的性质和所采取的处置方法。4.3.2物资设备采购中的不合格，由物资检验人员决定退、换或挪作他用，并通知采购人员实施。原则上不得紧急放行和让步接收。4.3.3 施工巡视中发现的不合格，由驻地工程师会同监理方做出返工、返修决定，并由施工方组织实施。4.3.4 基础、主体、竣工验收中的不合格，由项目经理提出返工、返修的处置决定，施工方实施，并上报工程管理部部长。属设计原因的按设计更改程序执行。4.3.5 不合格服务由营销管理部部长决定处置方式，如道歉、更换服务人员、经济补偿、培训等。4.3.6 工程交付或入住后的不合格，由物业部部长会同相关部门根据评价结果决定返修、换房、降价或报主管领导批准并经客户书面同意后让步接收。4.4 不合格纠正的验证不合格得到纠正后，由原检验、验收人组织对其有效性进行验证，以证实符合要求，并将验证结果填写在不合格处置单的相应栏内。4.5 各相关职责部门对不合格频次、性质及处理情况进行汇总、分析，作为纠正措施的输入。5 相关文件5.1 工程项目管理控制程序5.2 纠正/预防措施控制程序5.3 物资采购管理办法5.4 工程质量管理、竣工验收管理办法山东凤凰成发展有限公司 程序文件不合格品控制程序Q/FHC.CX.06-2002版本：A 第0次修改第3页 共3页5.5 销售管理办法5.6 售后服务管理办法6 质量记录6.1 不合格处置单FHC.JL.050不 合 格 处 置 单